供应商管理制度范本

供应商管理制度是企业管理中不可或缺的一部分，其主要作用在于确保企业能够稳定、高效地获取所需资源和服务。通过规范化的管理，企业可以降低采购风险，提升供应链效率，保证产品质量，同时也有助于维护良好的供应商关系，促进双方的长期合作。

包括哪些方面

1. 供应商选择与评估：制定严格的供应商筛选标准，包括资质审查、财务状况、技术能力、过往业绩等方面，以确保供应商的质量与信誉。

2. 合同管理：明确双方权利义务，规定价格、交货期、质量标准等关键条款，同时设定违约责任，保护企业利益。

3. 订单处理与交付：规范订单流程，确保订单准确无误，同时监控供应商的交付性能，确保按时按量完成。

4. 质量控制：设立质量检验标准，对供应商提供的产品或服务进行定期检查，确保其满足企业需求。

5. 供应商绩效评价：定期对供应商的交货时间、产品质量、服务响应等方面进行评估，作为调整合作关系的依据。

6. 关系维护：建立有效的沟通机制，及时解决合作中出现的问题，强化与供应商的互信与合作。

重要性

供应商管理制度的重要性体现在以下几个方面：

- 保障供应稳定性：规范的管理能减少因供应商问题导致的供应中断，保证企业的正常运营。 - 提升成本效益：通过优化供应商选择和管理，企业可以降低成本，提高经济效益。 - 促进品质保证：严格的供应商管理制度有助于确保输入材料或服务的质量，从而提升最终产品的质量。 - 管理风险：良好的供应商管理能识别和控制潜在风险，如供应链中断、价格波动等。 - 建立竞争优势：通过与优质供应商建立长期关系，企业可以获得竞争优势，如新技术、优质资源等。

方案

1. 建立完善的供应商数据库，持续更新供应商信息，便于评估和选择。

2. 设立专门的供应商管理部门，负责执行和监督各项管理制度。

3. 定期开展供应商培训，提高其对企业需求的理解和配合度。

4. 实行供应商评分系统，结合定量和定性指标，客观评价供应商表现。

5. 建立应急预案，预防供应商可能出现的问题，确保供应链的韧性。

6. 与供应商共享信息，如市场预测、生产计划等，增强合作的透明度和效率。

通过上述方案的实施，企业能够构建起一套有效的供应商管理制度，从而在竞争激烈的市场环境中保持竞争力，实现可持续发展。

供应商管理制度范本

目录

• 第一篇：供应商管理制度
• 第二篇：供应商管理制度
• 第三篇：供应商管理制度
• 第四篇：化工厂供应商管理制度
• 第五篇：供应商管理制度

第十九章 供应商管理制度

一、目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

二、引用

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

三、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、劳动保护用品、零件、部件及提供配套服务的厂商。

四、职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

五、内容

（一）管理原则和体制

1、各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

2、各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

3、各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

（二）供应商的评定内容

1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

2、产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

3、交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

4、技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5、服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。

6、合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

7、价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

（三）供应商评定步骤

1、采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。

2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。

3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

（四）采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。

（五）采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

（六）管理措施

1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

2、各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

3、各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商管理制度

1 目的

为了确保采购的产品符合标准规范，避免因外供产品缺陷而造成的生产安全事故，特制定本制度。

2 适用范围

适用于本公司所有采购品供应商的管理。

3 职责

3.1采购部

3.1.1负责对供应商资格的确认，对采购物品的质量、运输安全负责。

3.1.2负责处理与供应商的争端。

3.2质量科：负责采购物品的质量监督。

3.3安环科：负责监督本制度的落实与实施。

4 主要工作

4.1供应商的选择

4.1.1 采购部应对供应方的许可资质、管理制度、生产能力、安全绩效等信息进行调查，核实其供货的安全性。

4.1.2 采购部应根据过去的安全表现、遵守法律法规与其他要求的能力、满足企业的安全生产要求的能力等内容选择可靠地供应商。

4.1.3 采购部对所采购物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。

4.1.4 质量部根据标准和规定对供货方提供的样品进行检验或验证。

4.2 对供应商的监控

4.2.1 供货期间，对出现不合格情况应向供方及时反馈，以有利于供方采取整改措施。

4.2.2 对连续三次出现不合格的供应商停止其供货，重选合格供方。

4.2.3 采购部每年对本年度的供方进行复评，复评的主要内容包括：供货质量合格率、交货及时和服务等，危化品供应方需提供最新的《化学品安全技术说明书》。

4.2.4 涉及安全生产相关方面的物品，采购部应提交hse部备案。

4.2.5 采购部应经常、及时识别采购过程风险，及时反馈给供应商，

最大限度降低采购风险。

4.3 对供应商的要求

4.3.1 采购部应与供应商签订合同，确保采购的产品符合规定的采购要求，避免对随后产品的实现或最终产品的影响，以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。

4.3.2 采购危险化学品时，双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品存储和罐区的情况进行沟通，特别是储罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危险和污染。

4.3.3 供应商在商品尚未交接完成时，一旦发生燃烧、爆炸等意外事故，供方应听从本公司指挥，按事故应急救援预案进行扑救。

4.4 安环科在供应商进入作业现场前要对其进行相关内容的培训。

4.5 采购部经理负责处理与供应商的争端及联络事宜。

4.6采购部应根据合同履行情况，建立合格供应商名录和档案。5附则

5.1本制度自公布之日起执行。

5.2本制度解释权属安环科。

6 附表

备选供应商基本信息表

供应商作业现场检查记录

供应商安全生产表现记录

供应商培训计划

供应商安全生产表现评估记录

供应商管理制度

第1章 总则

第1条目的

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

第2条适用范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

第3条权责

1供应部、质检部、技术部负责对供应商进行评价。

2供应部、质检部负责对供应商进行考核。

3总经理负责合格供应商的审批工作。

第2章 合格供应商的标准

第4条评价合格供应商

公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。

1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

3对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。

（1）进料的检验是否严格。

（2）生产过程的质量保证体系是否完善。

（3）出厂的检验是否符合我方要求。

（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。

4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 5能有效处理紧急订单。

6有具体的售后服务措施，且令人满意。

7同等价格择其质量优，同等质量择其价格廉，同价同质择其近。

8样品通过试用且合格。

第3章 供应商的评价程序

第5条供应商初步评价

1供应部、质检部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

2供应部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质检部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。

3在对供应商进行初步评审时，供应部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。

第6条供应商的现场评审

1根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。

2对于提供关键与重要材料的供应商，供应部组织质检部、技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管理部、设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。

3对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。

第7条《供应商质量保证协议》的签订

1供应部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。 2《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。

第8条提出样品需求

1如公司有样品需求，由采购部采购人员通知供应商送交样品，质检部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

2样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。

第9条样品的质检

1样品在送达企业后，由技术部、质检部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写“样品检验确认表”。

2经确认合格的样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标识检验状态。 3合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。

第10条确定合格供应商的名单

1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”和“样件检验确认表”四份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。

2原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。

4接单生产时，如果客户指定供应商名单，供应部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。

5适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。

第4章 供应商的监督与考核

第11条考核对象

供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。

第12条考核方法

公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

第13条考核频率

对关键、重要材料的供应商，应每月考核一次；对普通材料的供应商，则每季度考核一次。

第14条考核结果的处理

1考核结果优秀的供应商，优先采购。

2考核结果良好的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

3考核结果在一般供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。

4对考核结果差的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。 5考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

第15条对合格供应商进行交期监督

采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额

费用。

第16条对合格供应商进行质量监督

1质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。

2对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。

第5章 供应商政策的执行、反馈与变更

第17条供应商政策的执行与反馈

供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后，须按规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行的过程中，若发现任何问题，应立即反馈给采购部。

第18条供应商政策的临时性变更

1在出现下列情况时，经过公司总经理的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。

（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。

（2）某供应商决定把我公司作为重要客户。

（3）重要供应商出现经营危机。

（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。

（5）其他需作临时性调整的情况。

2临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。

3一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。

第6章 附则

第21条本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。

第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。

供应商筛选制度

第1章 总则

第1条目的

为保证采购物资能满足公司要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。

第3条权责

1供应部、质检部负责供应商的筛选与考核工作。

2总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。

第2章 供应商信息收集与调查

第4条供应商信息收集与调查由公司供应部采购小组负责，其他相关部门予以配合。

第5条供应商调查的内容

1材料供应状况。

2材料品质状况。

3专业技术能力。

4机器设备状况。

5管理水平。

6财务及信用状况。

7售后服务状况

第6条凡与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。

第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。

第8条采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每三个月复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。

第9条供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。

第3章 供应商评审管理

第10条成立评审小组

评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。

第11条供应商评审管理

1对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。

2对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，并报采购部经理审批。

3对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格，报相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。

4对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，报采购副总审批。供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。

5供应商出现提供货物连续两次不合格，或者出现开票价格比报价价格虚高，由供应部按虚高价格5倍罚款，并有采购小组筛选出合格供应商名单。

6供应商出现提供货物连续两次延误（除不可抗力因素），有采购小组筛选出合格供应商名单。

7供应商提供货物出现不合格，或者在使用过程中出现问题，售后服务不及时的，有采购小组筛选出合格供应商名单。

第4章 供应商档案管理

第12条供应部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。

第13条供应商档案由供应部指定人员负责管理，未经公司领导允许，不得随便查阅。

第14条供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。

第5章附则

第15条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。

化工厂供应商管理制度

1、目的和范围

通过制定该管理制度，确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。

本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各部门。

2、编制依据

《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》。

3、职责

3.1 调达部人员负责对供应商资质的初步考核，对所提供产品的初步检验，发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。

3.2 调达部负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核，落实，确定。

3.3 最后汇总所有相关资料报总经理代表审批。

3.4 调达部负责供应商的文件资料归档管理。

4、工作程序

4.1 新供应商的选择

4.1.1 根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。

4.1.2 对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。

4.1.3 汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。

4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》，报总经理审批。

4.2 合格供应商的续用

4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始，每年年底汇总后进行一次综合评价，填写《年采购一览表》，由生产部、调达部联合对该供应商进行评价，进行动态管理。

4.2.2 不符合标准的，取消其合格供应商的资格;能符合我公司要求的，给予续用;最后报总经理批准，确定下一年的《供应商管理台帐》。

4.2.3 根据公司生产的要求，报总经理批准，可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。

5、采购程序

5.1 采购各产品时，接到生产部下达的采购计划，可以根据实际情况要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。

5.2 进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进厂、入库，办理相关的手续。

5.3 调达部如发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。

6、相关记录

6.1 年采购一览表。

6.2 供应商管理台帐。

6.3 合格供应商档案。

供应商管理制度

1 目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。

2 范围

适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。

3 职责

3.1供应部负责采购信息的确定、采购合同的签订；负责公司与生产有关的实物性物资的采购；对供方的选择、评价以及归口管理本程序。

3.2质控部负责生产所需物资入库前的验收。

3.3采购副总负责采购信息、采购合同等的审核

3.4运营总监负责采购信息、采购合同等的批准

4 程序

4.1 物资分类

a类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。

b类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。

4.2 供方调查、评价

4.2.1 供方调查

4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。

4.2.1.2供应部应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、质量管理体系认证证书、食品安全管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。

4.2.1.3供应部对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。

4.2.1.4供应部负责对供方的能力进行调查后，由调查人员填写《供应商情况调查表》相关栏目，将收集到的供方的各种合法性、资质性材料作为附件，并报采购副总、运营总监审批后，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。

4.2.2 供方的评价方法：

根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：

1）内部评价

经调查人或供应科科长现场介绍所掌握的供方的实际情况，如：供方情况等，经参加评价人员的讨论，评价是否能长期稳定的提供我公司所需的产品。

2）历史合作情况评价

对供方以往提供物资的质量状况与信誉，供货是否及时等进行评价。

3）对比其他同行使用者的使用经验

了解其他同行使用的经验，评价该供方的产品质量。

4）资质性评价

对调查所收集的供方的相关合法性和符合性证据，如通过体系认证证书、产品认证证书、营业执照、行业许可证等进行评价。

5）根据公司的实际需要时，部分a类物资也可通过招标进行评价。

4.2.3 a类（重要）物资的供方必须使用评价方法中的二种或二种以上方法进行评价；b类物资和c类物资的供方不进行调查、评价，可直接列入合格供方名录。

4.2.4 物资的供方的评价由采购部组织相关部门进行。

4.3 合格供方的选择与审批

4.3.1 供应部依据4.2.2的评价方法，对各供方进行综合分析、比较，评价公司拟选择的供方的可行性、经济性，选择出合格的供方，并填写《供方评价表》的相关栏目，经评价、批准后列入《合格供方名录》，同一种物资可选择多个合格供方。

4.3.2《合格供方名录》应经运营总监批准。

4.4 供方的控制与重新评价

4.4.1 对列入《合格供方名录》的所有供方，采取以下方法进行控制：

合格供方的有效期限为1年，应对列入《合格供方名录》的供方，每年由供应部组织相关部门／人员对在册的合格供方进行全面评价一次，并填写《供方评价表》的相关栏目。

4.4.2 对考核中认为达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，从《合格供方名录》中剔除。对此类供方1年内不得重新使用或采用其他方法进行控制。

4.4.3 供应部负责建立并保存合格供方档案，其中包括《合格供方名录》、《供方评价表》及有关的证实材料和以及每年重新评价的相关证实统计材料等。

4.5 采购信息

4.5.1供应部根据公司产品特点，依据各部门以《采购申购单》的形式提出采购要求，并结合原材料库存情况，《申购单》经采购副总审核、运营总监批准，其内容应包括：

1）物资类别、型号、分类等级； 2）必要时，提出物资的质量要求；

3）价格、数量、到货时间等。

4.5.2供应部所采购的物资原则上应在《合格供方名录》中的供方实施采购，若出现因客观原因未在合格供方采购时，财务管理中心（采购部）应在采购的同时对该供方进行调查、评价，并及时保持相关调查、评价记录。

4.5.3供应部应组织各使用部门负责确定采购要求。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

4.5.4 若出现运营总监安排其他人员或部门实施部分物资的采购工作时，则按运营总监的要求进行办理，但相应的供方应属于《合格供方名录》中的供方，否则，仍应执行4.5.2条款的规定。

4.6 采购合同

公司应与供方签订采购合同，采购合同一般由供应部或运营总监授权的人员与合格供方签订。

4.7 采购物资的验证

4.7.1 由本公司或顾客拟在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在与供方签订的《采购合同》中加说明，规定验证的安排和产品放行的方法。

4.7.2 采购物资的验证由质检人员或提出申购人员，进货验证依据该物资的重要程度可采用检验、称重、化验、观察、验证合格证明文件等方式，具体操作严格按照《原辅料

检验规程》的相关规定执行，并填写相关记录。4.7.3 验证合格的原材料方能办理《入库单》。

4.8相关记录

供应商管理制度

供应商选择管理制度

供应商安全管理制度

供应商选择和考核管理制度

供应商资质审核管理制度