- 目录
万科房地产内部管理制度主要涵盖了以下几个方面：
1. 组织架构与职责划分
2. 人力资源管理
3. 财务管理
4. 项目开发与运营管理
5. 质量与安全管理
6. 市场营销与客户服务
7. 法规遵从与合规性
8. 内部审计与风险控制
包括哪些方面
1. 组织架构与职责划分：定义公司各部门的职能，明确各级管理人员的权责，确保高效协作。
2. 人力资源管理：涵盖招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面，确保人才的选拔、发展与激励。
3. 财务管理：规定财务报告、预算编制、成本控制和资金管理流程，保障财务健康。
4. 项目开发与运营管理：涉及土地获取、规划设计、施工管理、销售及售后服务，确保项目的顺利进行。
5. 质量与安全管理：设立质量标准和安全规程，确保产品和服务的优质与安全。
6. 市场营销与客户服务：制定市场策略、品牌推广和客户关系管理，提升企业形象和客户满意度。
7. 法规遵从与合规性：强调遵守国家法律法规，防止违规行为，维护公司声誉。
8. 内部审计与风险控制：定期进行内部审计，识别并防范潜在风险，保证企业运营稳健。
重要性
万科房地产内部管理制度的重要性不言而喻：
- 它是公司运营的基础，为员工提供了行为准则，确保了工作的有序进行。 - 通过明确的职责划分，能有效避免工作冲突，提高团队协作效率。 - 规范化的流程管理有助于降低成本，提高经营效益，增强市场竞争力。 - 合规性管理保护了公司免受法律纠纷，维护了企业的良好形象。 - 内部审计与风险控制有助于提前发现并解决问题，降低潜在的经营风险。
方案
为了确保上述制度的有效执行，提出以下方案：
1. 建立定期培训机制，让员工充分理解和掌握各项规章制度。
2. 设立专门的监督部门，负责检查制度执行情况，及时反馈问题并提出改进措施。
3. 鼓励员工参与制度的修订和完善，以适应不断变化的市场环境。
4. 对于违反制度的行为，应有明确的处罚机制，以维护制度的权威性。
5. 定期评估制度的效果，适时调整优化，保持制度的灵活性和有效性。
通过这些措施，万科房地产将构建一个稳定、高效、合规的运营体系，为公司的长远发展奠定坚实基础。
万科房地产内部管理制度范文
第1篇 万科房地产内部往来管理制度怎么写
一目的:规范万科地产内部往来占用关系,提高资金使用效率,便于业绩考核。
二范围:适用于总部及万科地产所属各单位。
三职责:总部财务管理部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况;
万科地产内各公司(单位)负责具体实施。
四方法和过程控制
4.1 定义:内部往来是指万科地产内部单位之间发生的所有债权债务关系。
4.2 类别:内部往来主要由以下几类经济交易产生:
4.2.1 资金调拨
4.2.2 代收代垫
4.2.3 实物买卖
4.2.4 提供服务
4.3 管理原则
4.3.1 集中控制原则:资金调拨由总部集中控制,不允许分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间调拨资金;
4.3.2 及时清算原则:对发生的除资金调拨外的其他内部交易,各公司应及时清算,不允许分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间期末挂往来帐(
4.7.2 所述例外情况除外);
4.3.3 直接清算原则:除由于总部组织万科地产范围内活动而发生的内部往来外,其他内部交易均由交易双方直接清算;
4.3.4 主动规避原则:各公司在经营活动中,应有意识地避免或减少代收代垫类内部往来的发生;
4.3.5 及时核对原则:内部往来应按月核对,至少每季末编制调节表,双方盖章签字确认;
4.4 主体:除
4.7.2 所述情况外,内部往来仅可以存在于以下几种主体之间:
4.4.1 总部与各地区公司之间;
4.4.2 属同一地区且同一万科地产考核主体内的地产和物业公司之间;
4.4.3 属同一地区且同一万科地产考核主体内的地产公司之间;
4.5 资金调拨的管理
4.5.1 各公司如有资金富余,只能用于归还或支付总部的内部往来,不得向不同地区或不同万科地产考核主体的其他公司调拨;
4.5.2 各公司如存在资金缺口,且满足以下条件:
计息负债 >(权益及内部往来占用 + 计息负债)__30%
可以向总部申请划拨资金,总部在履行必要的考察并综合平衡万科地产资金需求之后进行资金调拨;
4.5.3 同一城市内的各公司之间可以调节资金余缺,具体程序由各地区公司自行制定、操作。
4.6 代收代垫款的管理
4.6.1 各公司之间发生代收代垫款项,应及时通知对方,并由各公司直接清算;
但由总部组织的万科地产范围内活动而发生的代收代垫款,::仍统一通过总部与各单位挂帐清算。
4.6.2 分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间发生的代收代垫款,可通过资金中心的委托收付款程序及时进行清算,不允许期末挂帐;
4.7 实物买卖或提供服务的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1 .
1 各公司之间发生实物买卖或提供服务,应直接、及时清算;
其中分属不同万科地产考核主体的下属公司之间发生的非经常性提供服务或实物买卖,应预先报总部财务部审批备案;
4.7.1 . 2 一般情况下,分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间由于实物买卖或提供服务发生的往来款项,不允许期末挂帐;
但内部单位之间提供的跨期工程性质服务按例外情况进行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2 .
1 内部单位之间提供的工程性质服务,应根据工程进度及时清算;
如期末由于工程跨期而尚未结算,可以根据合同规定挂往来帐,体现在内部往来中,并与对方单位核对一致;
内部单位之间的工程性质服务主要指物业公司为地产公司提供的绿化工程、智能化工程等。
4.7.2 . 2 工程完工后,各单位应及时结算、清算;
保修期过后,各单位应将相应内部往来及时结平。
4.8 总部与各地区公司之间内部往来的管理:除管理费分摊等总部另有规定的往来款项外,同一地区且同一考核主体内应确定一家公司与总部挂帐,其他公司与总部之间发生的往来业务均应划转该公司。
4.9 衔接办法:本规范执行前发生的内部交易,不符合本规范管理要求的,应对其余额按本规范的要求进行清算及调整划帐,上述过程要求在2022年6月30日之前完成。
第2篇 万科房地产内部往来管理制度格式怎样的
一目的:规范万科地产内部往来占用关系,提高资金使用效率,便于业绩考核。
二范围:适用于总部及万科地产所属各单位。
三职责:总部财务管理部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况;
万科地产内各公司(单位)负责具体实施。
四方法和过程控制
4.1 定义:内部往来是指万科地产内部单位之间发生的所有债权债务关系。
4.2 类别:内部往来主要由以下几类经济交易产生:
4.2.1 资金调拨
4.2.2 代收代垫
4.2.3 实物买卖
4.2.4 提供服务
4.3 管理原则
4.3.1 集中控制原则:资金调拨由总部集中控制,不允许分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间调拨资金;
4.3.2 及时清算原则:对发生的除资金调拨外的其他内部交易,各公司应及时清算,不允许分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间期末挂往来帐(
4.7.2 所述例外情况除外);
4.3.3 直接清算原则:除由于总部组织万科地产范围内活动而发生的内部往来外,其他内部交易均由交易双方直接清算;
4.3.4 主动规避原则:各公司在经营活动中,应有意识地避免或减少代收代垫类内部往来的发生;
4.3.5 及时核对原则:内部往来应按月核对,至少每季末编制调节表,双方盖章签字确认;
4.4 主体:除
4.7.2 所述情况外,内部往来仅可以存在于以下几种主体之间:
4.4.1 总部与各地区公司之间;
4.4.2 属同一地区且同一万科地产考核主体内的地产和物业公司之间;
4.4.3 属同一地区且同一万科地产考核主体内的地产公司之间;
4.5 资金调拨的管理
4.5.1 各公司如有资金富余,只能用于归还或支付总部的内部往来,不得向不同地区或不同万科地产考核主体的其他公司调拨;
4.5.2 各公司如存在资金缺口,且满足以下条件:
计息负债 >(权益及内部往来占用 + 计息负债)__30%
可以向总部申请划拨资金,总部在履行必要的考察并综合平衡万科地产资金需求之后进行资金调拨;
4.5.3 同一城市内的各公司之间可以调节资金余缺,具体程序由各地区公司自行制定、操作。
4.6 代收代垫款的管理
4.6.1 各公司之间发生代收代垫款项,应及时通知对方,并由各公司直接清算;
但由总部组织的万科地产范围内活动而发生的代收代垫款,::仍统一通过总部与各单位挂帐清算。
4.6.2 分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间发生的代收代垫款,可通过资金中心的委托收付款程序及时进行清算,不允许期末挂帐;
4.7 实物买卖或提供服务的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1 .
1 各公司之间发生实物买卖或提供服务,应直接、及时清算;
其中分属不同万科地产考核主体的下属公司之间发生的非经常性提供服务或实物买卖,应预先报总部财务部审批备案;
4.7.1 . 2 一般情况下,分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间由于实物买卖或提供服务发生的往来款项,不允许期末挂帐;
但内部单位之间提供的跨期工程性质服务按例外情况进行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2 .
1 内部单位之间提供的工程性质服务,应根据工程进度及时清算;
如期末由于工程跨期而尚未结算,可以根据合同规定挂往来帐,体现在内部往来中,并与对方单位核对一致;
内部单位之间的工程性质服务主要指物业公司为地产公司提供的绿化工程、智能化工程等。
4.7.2 . 2 工程完工后,各单位应及时结算、清算;
保修期过后,各单位应将相应内部往来及时结平。
4.8 总部与各地区公司之间内部往来的管理:除管理费分摊等总部另有规定的往来款项外,同一地区且同一考核主体内应确定一家公司与总部挂帐,其他公司与总部之间发生的往来业务均应划转该公司。
4.9 衔接办法:本规范执行前发生的内部交易,不符合本规范管理要求的,应对其余额按本规范的要求进行清算及调整划帐,上述过程要求在2022年6月30日之前完成。
第3篇 万科房地产内部往来管理制度
一.目的:规范万科地产内部往来占用关系,提高资金使用效率,便于业绩考核。
二.范围:适用于总部及万科地产所属各单位。
三.职责:总部财务管理部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况;万科地产内各公司(单位)负责具体实施。
四.方法和过程控制
4.1 定义:内部往来是指万科地产内部单位之间发生的所有债权债务关系。
4.2 类别:内部往来主要由以下几类经济交易产生:
4.2.1 资金调拨
4.2.2 代收代垫
4.2.3 实物买卖
4.2.4 提供服务
4.3 管理原则
4.3.1 集中控制原则:资金调拨由总部集中控制,不允许分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间调拨资金;
4.3.2 及时清算原则:对发生的除资金调拨外的其他内部交易,各公司应及时清算,不允许分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间期末挂往来帐(4.7.2所述例外情况除外);
4.3.3 直接清算原则:除由于总部组织万科地产范围内活动而发生的内部往来外,其他内部交易均由交易双方直接清算;
4.3.4 主动规避原则:各公司在经营活动中,应有意识地避免或减少代收代垫类内部往来的发生;
4.3.5 及时核对原则:内部往来应按月核对,至少每季末编制调节表,双方盖章签字确认;
4.4 主体:除4.7.2所述情况外,内部往来仅可以存在于以下几种主体之间:
4.4.1 总部与各地区公司之间;
4.4.2 属同一地区且同一万科地产考核主体内的地产和物业公司之间;
4.4.3 属同一地区且同一万科地产考核主体内的地产公司之间;
4.5 资金调拨的管理
4.5.1 各公司如有资金富余,只能用于归还或支付总部的内部往来,不得向不同地区或不同万科地产考核主体的其他公司调拨;
4.5.2 各公司如存在资金缺口,且满足以下条件:
计息负债 >(权益及内部往来占用 + 计息负债)×30%
可以向总部申请划拨资金,总部在履行必要的考察并综合平衡万科地产资金需求之后进行资金调拨;
4.5.3 同一城市内的各公司之间可以调节资金余缺,具体程序由各地区公司自行制定、操作。
4.6 代收代垫款的管理
4.6.1 各公司之间发生代收代垫款项,应及时通知对方,并由各公司直接清算;但由总部组织的万科地产范围内活动而发生的代收代垫款,::仍统一通过总部与各单位挂帐清算。
4.6.2 分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间发生的代收代垫款,可通过资金中心的委托收付款程序及时进行清算,不允许期末挂帐;
4.7 实物买卖或提供服务的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1.1 各公司之间发生实物买卖或提供服务,应直接、及时清算;其中分属不同万科地产考核主体的下属公司之间发生的非经常性提供服务或实物买卖,应预先报总部财务部审批备案;
4.7.1.2 一般情况下,分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间由于实物买卖或提供服务发生的往来款项,不允许期末挂帐;但内部单位之间提供的跨期工程性质服务按例外情况进行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2.1 内部单位之间提供的工程性质服务,应根据工程进度及时清算;如期末由于工程跨期而尚未结算,可以根据合同规定挂往来帐,体现在内部往来中,并与对方单位核对一致;
内部单位之间的工程性质服务主要指物业公司为地产公司提供的绿化工程、智能化工程等。
4.7.2.2 工程完工后,各单位应及时结算、清算;保修期过后,各单位应将相应内部往来及时结平。
4.8 总部与各地区公司之间内部往来的管理:除管理费分摊等总部另有规定的往来款项外,同一地区且同一考核主体内应确定一家公司与总部挂帐,其他公司与总部之间发生的往来业务均应划转该公司。
4.9 衔接办法:本规范执行前发生的内部交易,不符合本规范管理要求的,应对其余额按本规范的要求进行清算及调整划帐,上述过程要求在2004年6月30日之前完成。
