物资管理制度完善(15篇)

物资管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保企业资源的有效利用和有序管理。它涵盖了物资的采购、入库、存储、领用、盘点、报废等各个环节，旨在通过科学的规则和流程，提高物资运作效率，降低运营成本。

包括哪些方面

1. 物资分类与编码：建立统一的物资分类标准和编码系统，便于识别和管理。

2. 采购管理：制定采购策略，规范采购流程，确保物资质量与价格的合理性。

3. 库存控制：设定安全库存水平，优化库存周转，防止积压和短缺。

4. 入库验收：严格执行验收标准，保证入库物资的质量。

5. 存储管理：合理规划仓库布局，执行先进先出原则，降低损耗。

6. 领用发放：设立审批制度，控制领用权限，确保物资合理使用。

7. 盘点管理：定期进行实物盘点，核对账实差异，及时调整库存数据。

8. 报废处理：制定报废标准，规范报废流程，避免资源浪费。

重要性

物资管理制度的重要性不容忽视，它直接影响到企业的运营效率和经济效益：

1. 提高效率：规范化的流程可以减少物资管理中的混乱，提高工作效率。

2. 节约成本：通过合理的采购和库存控制，降低资金占用，减少浪费。

3. 保障生产：稳定的物资供应是保证生产连续性的关键，避免因物资短缺影响生产。

4. 风险防范：严格的管理制度能预防内部舞弊，保护企业资产安全。

方案

1. 完善物资分类与编码体系，结合企业实际需求进行动态调整。

2. 建立供应商评价机制，定期评估采购绩效，确保供应链稳定。

3. 引入库存管理系统，实现信息化管理，提高库存透明度。

4. 加强员工培训，提升物资管理人员的专业技能和责任意识。

5. 设立物资管理委员会，负责监督制度执行，解决管理问题。

6. 定期审计，检查制度执行情况，及时发现并纠正问题。

通过上述方案的实施，我们期望能够构建一个高效、透明、可控的物资管理体系，为企业持续发展提供坚实的后盾。

物资管理制度完善范文

第1篇 设备物资存放安全监督管理规定

1总则

(1) 为加强设备、物资存放的安全监督管理工作而制定本规定。

(2) 现场监理工程师应根据本规定的监督管理要点,检查、督促承建单位做好设备及物资存放的安全管理工作。

2设备、物资存放的安全要求

(1) 设备、物资的堆放和存储要尽可能定点放置,分类保管,符合安全、文明生产的要求。

(2) 物资仓储要符合十二防(防锈、防火、防盗、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢)要求,堆放稳固。

(3) 现场作业中使用剩余材料应及时清理收回,分类存放。

(4) 对职工健康有害物质,如油漆及其稀释剂等应存放在通风良好、严禁烟火的专用库房;沥青应放置在干燥通风的场所。

(5) 搞好仓库卫生,勤清扫,经常保持货垛、货架、包装物、苫垫材料及地面的清洁,防止灰尘及污染物飞扬,侵蚀物资。

(6) 做好季节的预防措施。根据气候变化做好防护工作,如汛期到来前,要做好疏通排水沟,加固露天物资的苫盖物和防潮防霉工作;霉雨季节,注意通风散潮,使库内湿度保持在一定范围内;高温季节,对怕热物资要采取降温措施;寒冷季节,对怕冷物资要做好防冻保暖工作。

3物资存放安全保卫监督管理要点

(1) 保管员每日上下班前,要检查库房、库区、场区周围是否有不安全的因素存在,门窗、锁是否完好,如有异常应采取必要措施并及时向保卫部门反映。

(2) 在规定禁止吸烟的地段和库区内,应严禁明火吸烟,仓库禁止携入火种。保管员对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

(3) 对危险品物资要专放,对易燃易爆物品要采取隔离措施,单独存放。消灭不安全因素,防止事故的发生。

(4) 保管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁,不许他人随意挪用;对他人在库区内进行不安全作业的行为,有权监督和制止。

(5) 保管员对自己所管物资,对外有保密的责任。领料人员和其它人没不得随意进出库房,如确需领料人员进库搬运的物资,要在库内点交清楚,不得在搬运中点交,以防出现差错和丢失。

(6) 保管员休假或较长时间外出时,不得把仓库钥匙带出去;工作时间不得将钥匙乱扔乱放;人离库时应即锁门,不得擅离职守。

(7) 保管员在发完料后,应在发料凭证上签字,同时也要请领料人员签认,并给领料人员办理出库手续。

(8) 仓库是存放公共物资的场所,任何人不随意将私人物品存入库内。

第2篇 附小物资保管安全管理制度（2）

附小物资保管安全管理制度(二)

1.学校购买物品严格领导审批手续,固定资产及时进入物资账,保管人员的账册必须和会计室的账吻合。

2.保管人员按学校规定健全物资保管账册,进出库手续齐全、账物相符、不出差错。

3.贵重物资、易燃、易爆、剧毒物品,要更加严格管理,不得随便散失,严格领用审批制。

4.各组室的物资均有专人负责保管,门、箱、橱上的钥匙由专人保存,领用、借用手续齐全,防盗、防护设施配齐,不使物资受损失。

5.保管人员要随手关好门窗,发现不安全因素,必须及时采取整改措施。

第3篇 公司物资管理制度（3）

公司物资管理制度(三)

1目的

1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。

1.2加强物资管理程序控制,明确相关部门及采购人员的责任。

2适用范围

公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。

3职责

3.1本制度由采购部负责编制、完善并实施;

3.2公司物资管理相关环节执行本办法;

3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作;

3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。

4物资申报与审批

4.1物资申报

4.1.1常规作业日常用物资,由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡,填写《物资申购单》;常规作业停止时,各作业单位必须提前通知仓库。

4.1.2非常规用料,由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。

4.2物资审批

4.2.1各单位《物资申购单》在报送前,必须严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》,采购部门一律不予受理。

4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。

4.3物资申购单的报送与撤消

4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报采购部。

4.3.2物资申购单需撤消时,原申报单位应立即书面通知采购部,并注明撤消原因。

4.3.3原申报单因已定货未能撤消时,采购部应函复原申报单位的撤消通知。

5物资采购的原则

5.1物资采购统一由采购部门采购,非采购人员一律不得私自采购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。

5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保采购物资的最佳性能价格比。

5.3对首次采购的物资,条件允许的情况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的,也应根据同类物资市场行情和以往的经验,确定参考价格。

5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购,非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。

6物资的采购

6.1属现款结算的物资采购,采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。

6.2需要根据样品采购的物资,采购员要到仓库拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。

6.3在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位,急用的物资当天尽量购回,经多方面了解确实无法订购的,要在计划单上报后的三天内,列出清单报至采购经理解决。

6.4有特殊要求或型号不确切的,可要求申报单位派人协助采购。

6.5因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项,采购员要及时与申报单位落实,达成一致后实施采购。

6.6订单确认后按订单流水号存档管理。

6.7当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》,一式三份,一份上报采购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。

7采购物资的结算

7.1增值税发票开列要求:

7.1.1对供货单位为一般纳税人的,采购的物资一律要求提供增值税专用发票,对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目的是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。)并保持发票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。

7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章,开票人和复核人不能是同一个人。

7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致;公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。

7.1.4发票专用章要清晰、位置正确,不能盖有现金收讫章。

7.2普通发票开列要求:

7.2.1取得的普通发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。

7.2.2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清晰,必须一次性复写不能盖有现金收讫章。

7.2.3发票通过邮寄的,凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快专递的

形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。

7.2.4采购员接收到发票后,需妥善保管以免丢失。

7.3物资款结算:

7.3.1现金结算:采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。

7.3.2银行存款结算:采购员于采购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后安排付款。

7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定,否则退回采购经办人员重新开列,造成损失的由采购经办人员承担。

7.3.3办理结算时,如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要及时退回采购经办人,采购员接到发票后无待殊情况外,于24小时内落实完毕后报帐。

8采购物资验收入库

8.1仓库对采购人员购入的日常用物资,一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

8.3物资检验合格,检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。

8.4对以下几类情况,仓储科不予入库:

8.4.1对采购人员所采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。

8.4.2对部分特殊物资(数量不确定的)的数量与申报单不相符时,可以验收入库,但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时,责任人(采购者)应承担相应的经济责任。

8.4.3采购人员根据所采购的物资填写《物资采购清单》,物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确,同时与物资发票必须相符,否则

仓库不予入库。

8.4.4对采购人员所采购的物资价格超过市场行情的,由采购部负责查清原因:凡因采购人员不负责任造成采购价格不正常的,由相关采购人赔偿超出的价格差;凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常的,须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后,转仓储科验收入库。

9物资贮存保管

9.1仓储物资的贮存条件

9.1.1库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。

9.1.2仓储保管员应经过系统的业务培训,掌握产品标准对贮存的详细要求和必要的消防常识,经试用合格后上岗。

9.2仓储物资保管与存放要求

9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人,由其对库存物资出现的数量和质量问题承担经济责任。保管人员更换时,必须办理交接手续。

9.2.2严禁带火种进入仓库,库房要有明显禁烟和防火标志,所有仓储人员是本部门的义务消防员,要掌握消防安全知识,正确使用消防器材,搞好消防安全工作,过道要保持畅通,严禁闲杂人员入库。

9.2.3物资验收完毕,入库时要采用适当的搬运工具和正确的搬运方法,防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好,以利于贮存。

9.2.4库房应按规定留有必要的走道,如贮存物资较多时,可临时占用一下走道,但必须留有60公分宽的中间走道,以保证能及时、迅速出入库。

9.2.5仓储管理要做到“二齐”(摆放齐、库容齐),“三清”(数量清、规格清、标识清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉变),“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6所有仓库保管员,都必须每月对库存物资进行一次盘点、核对,以便检查和掌握库存物资的数量和质量。

9.2.7坚持先进先出原则,逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。

9.2.8仓储物资原则上不准外借,特殊情况须经主管领导审批,办妥手续后方可外借。

9.2.9对于退库物资,凡属供方造成质量问题的,仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放,并通知采购部及时处理。

9.2.10定期或不定期的对物资管理情况进行抽查,查对核实帐帐及帐物相符情况,查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门,根据不同情况进行分别处理。

9.3物资返库

9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映,否则仓储科不予受理。

9.3.2各单位暂不使用需返库的物资,须对退库物资进行质量鉴定,确定退库物资的原因后,再书面通知仓储科办理入库手续。

9.3.3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人,并在退回物品上作好标识,以便分清责任,同时将有关部门的批准意见进行存档。

10物资的领用发放

10.1各单位领用常规作业或日常用物资时,都必须认真填写《物资领用(更换)审批单》,有经办人签名,单位负责人批准后,一式两份,一份自留,一份交仓储科,仓储科予以办理出库手续。

10.2各单位、部门专门申报的物资,物资采购入库后,仓储科应做出标识、单独存放,并及时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。

10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新

10.3.2各单位认真填写《物资领用(更换)审批单》,由经办人签名,单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科,仓储科再予以发放。

10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时,因有以下几种情形之一,而被仓储科拒办者,责任自负:

10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。

10.4.2需其他职能部门(如人事部)签批的而缺少该部门签批手续者。

10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用,而是服务与其他单位、部门或项目工程,但领料单没填具该被服务对象,并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。

10.4.4《物资领用(更换)审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。

10.5行政后勤单位因其主管领导出差时,物资领用人应设法联系征得其领导同意后,可在“批准人”栏注明“××部长(经理)出差,已批准”。

11账务处理

11.1入库:各种物资根据《物资申购单》和《物资采购清单》验收合格物资入库后,按物资名称、规格、型号、数量、金额,认真填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。

11.2出库:仓库保管员审核《物资领用(更换)审批单》符合手续,符合手续的填开出库单,保管员根据出库单内容并认真审核一遍再发货,并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。

11.3退库:发生退库时,认真清点数量,根据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。

11.4记账:将当日出、入、退库单和与财务进行核,如有差错务必找出原因。核对无误后,根据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。

11.5结账:根据工作需要定期结账,并与库存实物进行盘点,做到账实相符。

11.6月报表:月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。

11.7借条:所有外借物资经主管领导同意后,由经办人打借条,注明交还日期,保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资,视情节轻重对仓库保管员罚款20~50元,造成损坏和丢失的,按原价赔偿。

11.8以上所有账务记录都必须存档(包括有关采购及仓储质量记录),没有总经理的允许,任何人员不得私自销毁或丢失,否则由责任人自负。

12附则:

12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的,由责任人承担相应的经济损失;未造成经济损失的,视情节给予10-1000元罚款。

第4篇 公司办公室物资管理条例（2）

公司办公室物资管理条例(二)

第一章 总则

为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。

第二章 物资分类

公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资,如bp机、手机、助动车等

实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等

第三章 物资采购

1. 公司物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公室批准,总经理批准。

2. 物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:

1) 定点:公司定大型超市进行物品采购。

2) 定时:每月月初进行物品采购。

3) 定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

4) 特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

第四章 物资领用管理

公司根据物资分类,进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用

管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用

贵重物品:根据伟字003号文件

实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐,以准确记录固定资产的现状

第五章 公司物资借用

1. 凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可

2. 借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还

3. 借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿

第六章 附则

1. 新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续。

2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

第5篇 医院财产物资管理制度

医院财产、物资管理制度

一、医院的各种财产、物资(除药品外)由总务科、设备科和信息科分别负责实施管理。

二、总务科、设备科和信息科负责管理的财产、物资必须建立健全账目,万元以上贵重设备应建立档案,规定专人采购、验收、入库、领发和保管,并实行定期清点实物,做到账物相符,保证安全,防止积压、损坏、变质、霉烂、被盗等。

三、财产、物资一律实行计划采购、供应,各科室所需物资,由总务科、设备科和信息科按月、季、年编制采购计划,并经院领导审批后列入财务计划购买,按计划供应,科室在请领物资时要办理请领手续,无计划的一律不予采购发放。属于回收的物资要坚持交旧领新制度。

四、医院的被服、工作服、劳保用品等统一由总务科计划购置、加工、制作、发放、管理、统一编号、标记。发放到科室或个人的物资、用品,使用单位和个人必须精心爱护,妥善保管,属人为造成的损坏要按价赔偿。

五、一切财产、物资(含医疗仪器设备)等的报损,要填写财产、物资报损单,经院领导批准上交库房,库房对报损财产、物资要进行妥善处理。

六、医院的一切财产、物资,任何人不得私自占用,重要财产和大批物资的报损、报废、变价、转让或无偿调拨等,一律由总务科、设备科或信息科提出计划,报院领导讨论决定,万元以上需报区卫生局审批,任何人不得自作主张,自行处理。

第6篇 唐连中学物资管理、发放、领用制度

第三中学物资管理、发放、领用制度

一、物资管理必须做到科学化.

1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。

2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。

3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。

二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。

1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。

2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。

3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。

4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。

5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。

6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。

第7篇 公司行政管理制度-物资管理规定

公司行政管理制度:物资管理规定

为使办公用品管理合理、有效,进一步做到规范、标准,结合公司的具体情况,特制定本规定。

一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品:铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

2、管理消耗品:钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打(复)印纸等。

3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管用品,如圆珠笔、签字笔、直尺等。部门领用系部门共同使用用品,如打孔机、大型钉书机等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次,管理品每季度末的十日内申请一次,原则上不再另行申请。

四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》,交行政部汇总,并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

五、原则上,每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支,便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者,可经部门主管批准后另行申请。

六、每人及每部门设立办公用品领用登记卡一张,由行政部统一保管,并控制办公用品的领用状况。

七、行政部可向文具批发商采购,其必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量存库。

八、新进人员到职时按新员工办公用品领用标准在行政部部门领用,离职时,应将剩余办公用品一并退还行政部。

九、印刷品(如信纸、信封、表格等),除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由行政部统一管理。

十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏,公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿(保险公司赔付部分除外)。对于重大责任者,除追究经济责任外,还将视情节给予相应的行政处罚,甚至追究法律责任。

第8篇 办公室物资管理条例范本

办公室物资管理条例

第一章 总则

为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。

第二章 物资分类

公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资,如bp机、手机、助动车等

实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等

第三章 物资采购

1.公司物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公室批准,总经理批准。

2.物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:

1) 定点:公司定大型超市进行物品采购。

2) 定时:每月月初进行物品采购。

3) 定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

4) 特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

第四章 物资领用管理

公司根据物资分类,进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用

管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用

贵重物品:根据伟字003号文件

实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐,以准确记录固定资产的现状

第五章 公司物资借用

1.凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可

2.借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还

3.借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿

第六章 附则

1.新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

第9篇 新华医院后勤财产物资管理制度

附属医院后勤财产物资管理制度

1、凡医院所需的各种后勤物资(除药械和图书外)均由总务科统一负责调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废。做到物尽其用,节约使用。

2、总务科负责管理的财产物资应建立健全账目,专人采购、领发、保管。加强管理,定期或不定期清点实物,核对账目,要求账物相符。保证物资安全,防止积压、损坏、变质、被盗。经管人员要经常深入科室了解需要,指导、协助有关人员管好、用好物资。

3、凡后勤固定资产物品购置,每年由各科报总务科汇总后报财务科。根据当年事业发展的需要与可能编制年度预算,经院办公会讨论后,由分管职能科室控制执行。

4、总务科对报废的财产物资经验证后确实已坏无法修理的要妥善处理,医院的财产物资任何人不得占为私有,进行变价处理的收入一律上缴医院财务入账。

5、重大财产物资的报废及财产物资的变价、转让或无价调拨,需根据具体情况,经科室评议,由总务科审核报院领导研究批准处理。各科室不得擅自处理。

6、各科室要指定专人负责物品请领、保管和注销工作。

第10篇 房地产物资管理制度范例

一、目的

为适应公司业务的拓展和体制的变化,加强物资供应管理工作的程序化、规范化,特制定物资供应管理制度。

二、范围

适用于公司房地产发展项目和承包施工项目的物资供应及管理。

三、行政管理制度

1、供应程序及规定

1.1计划

物资计划是物资部物资供应的依据,是控制地盘物资用量的手段。

a、工程项目物资需用计划:由地盘于项目开工前一个月编制,送工程部审核批准,经批准后的计划送物资部汇总,作为供应的依据。

计划的编制依据及内容:

项目所需的物资的品种、型号、规格;

经工程部确认的设计预算量;

工期要求及施工进度。

b、季度、月度物资申请计划:由地盘于每季、每月前15天编制,经工税部审核批准后,送物资部组织供应。

c、物资变更计划:由于设计变更造成物资用量的变更,地盘接到设计变更通知单后5天内编制,送工程部审核批准后交::物资部。

1.2采购及订货

a、物资部按批准后的物资供应计划,选择三家以上厂商或代理商进行询价,并会同工程部、地产部进行考察。

b、在比质量、比价格、比服务的基础上,写出书面调查报告,建议选择的供应商名单,呈主管副总经理和总经理审批。

c、物资部按主管副总经理和总经理的要求,找选定的供应商或指定供应商进行签约洽谈,内容主要包括:物资价格、质量要求、供货时间、货款支付、售后服务及运输方式等。

d、物资订货合约由总经理或授权人签定后生效。

e、签约后,如货款需要支付预付款时,应要求供应商出具银行保函。

f、凡涉及到压力容器、防火及防爆等物资时,供应商必须出示省、市主管部门的生产许可证(或经营许可证)及相关政府部门认可的检测报告。

g、凡是委托购买的进口产品,代理商必须提供该产品的原产地的证明和质量保证书。

h、不属于易损易耗的物资,在签约时应留货款总额的3-10%作为保用期(或调试合格前)的保证金。

i、建立供应商名册,拓宽供货渠道,提供优质、价廉商品。

物资采购流程图(略)

1.3物资供应

a、物资供应的依据是经批准后的工程项目物资需用计划,季度计划作为物资供应备货计划,月度计划是当月物资供应的依据。

b、凡是我公司采购的物资,对承包商和施工班组实行定量供应,包干使用的原则,因保管不善、施工浪费造成物资超量供应部分,承包商或施工班组承担一定比例的罚款;而由于管理完善等,使定量供应有剩余,则给予承包商或施工班组定量供应剩余部分物资的价值一定比例的奖励。

c、根据施工进度,数量较大的物资分期分批供应。

d、因设计变更,工程项目临时增加的急用物资,经工程部批准后,物资部即组织供应。

e、对于进口物资,物资部应及时报市有关部门及海关办理进口物资报批手续,或者委托代理商订货,并按合约的交货日期,催办进场。

1.4进货

物资部根据月度供货计划及所签合约的交货日期,提前通知地盘,确定堆放地点、进场路线、时间,组织物资进场。进场物资要分类堆放,易燃、易爆、易损及易受潮物品等妥善保管,贵重物资要入库储存。

1.5验收

a、物资送到现场后,地盘物资管理人员会同物资部及供应商在卸车过程中对物资的规格、型号、数量、质量按合同要求,逐一认真验收,按实数签收,并收集技术资料,包括:产品说明书、出厂合格证及操作、维修等有关资料。开箱清点的物资,必须做好开箱记录。

b、货物签收后,地盘物资管理人员应管理好,根据施工进度分期分批移交给分包商或施工班组,并办理物资验收、调拔手续,记好进出台帐。

c、货物验收如发现规格、型号不符合合约要求,或者数量不足、有损坏时,做好详细记录,并及时与物资部联系,通知供应商立即更换或补齐。

d、供应商的所供物资安装后,如发现质量达不到使用要求时,物资部应马上通知供应商到现场,会同地盘专业人员进行鉴定,协商解决办法,并视情况要求供应商采取措施修复或更换。

1.6付款

a、物资部根据签约的物资数量、价格和结算办法,将发票、收料单、调拔单和送货签收清单核实后,办理支付供应商的付款凭单。如有不符,立即查明原因。

b、物资付款凭单摘要栏应写明物资名称、数量、使用地点、应付货款数额及实付货款金额等内容,并附发票、收料单、验收单各一联。预付定金的货款在支付时应按合约条款扣回。

c、物资部付款凭单经物资部经理审核鉴字后,呈总经理批准签字,方可到财务部办理付款(或报销)手续。

d、订货合约中支付的预付款,由物资部直接办理借款单,写明用途,并经物资部经理审核,呈总经理批准后,方可

到财务部办理借款手续,但供应商必须提供正式发票或收据。

1.7索赔

如供应商拒不交货或未按合同规定时间、品质、数量、包装交货而需向供应商索赔时,地盘应及时提供必要的资料、数据,由物资部办理。

2、仓库管理

2.1物资部设临时仓库保管少量工程剩余物资。

2.2入库必须建立保管帐,做到帐物相符。

2.3保管员凭收料单记帐,凭高拔单发货,审批手续必须齐全。

2.4库存物资堆放按规定,库容整洁,易于进出,收发数量准确无差错。

2.5库房物资要确保安全,做到三防,即防火、防盗、防变质。

2.6工程剩余剩余物资要及时回收和登记。

2.7库存物资每月盘点一点,盈亏要查明原因,并列明细表报物资部。

3、物资回收、利用和处理

3.1物资部负责统筹各地盘剩余物资的回收、利用和处理工作,任何地盘未经物资部许可不得擅自处理。

3.2工程竣工时,各地盘应将核实后的剩余物资列明细表上报物资部。

3.3物资部根据剩余物资情况统一安排,尽::量用于其它工程项目。如短期内无使用方向的物资可联系对外处理,但必须报总经理批准后,方可办理。

3.4剩余物资中,物业管理公司可使用的部分,经总经理批准可办理移交,暂时无使用方向又未对外处理的物资交仓库保管。

3.5剩余物资用于其它工程项目,其费用由财务部划转;对外处理的物资,回收费用一律上交财务部,冲减该工程项目的成本。

4、物资统计报表及资料管理

4.1各地盘应于月初5天内将上月物资供应情况,按品种、规格、数量、供应商列表上报。

4.2地盘应做好每批物资进场记录,并将物资收、拔单据每月装订成册妥善保存。

4.3建立物资台帐,按物资的名称、规格及数量建帐,做到登帐及时正确。

4.4物资进场,供应商必须提供合格证及有关技术资料。

4.5物资部按季、半年、年度将各地盘物资合约执行情况和资金支付情况进行汇总,并呈报公司总经理、副总经理,抄送工程部、财务部。

4.6物资统计报表要求数量填报正确无误。

4.7要加强物资价格信息的收集、分类及整理。

4.8要加强物资合约的管理,并按地盘实行统一编号、分类和登记。

4.9部门之间的函件和地盘往来的函件要及时登记和编号。

5、地盘物资管理

5.1地盘设专职物资管理人员,全面负责地盘的物资管理工作,物资管理人员在业务上属公司物资部领导。

5.2督促分包商和施工班组按时编制物资需用计划,交地盘、工程部审核后交物资部。

5.3组织好物资进场,并负责进场物资的验收、记录和调拔工作。

5.4建立物资进出台帐,定期进行物资清点。

5.5做好物资质量合格证、化验证明等原始资料的收集和保存。

5.6督促分包商和施工班组做好现场物资的文明管理,并掌握现场物资的使用情况,及时反映项目急需要解决的物资。

5.7按时填报物资统计表,反映物资进场及供应情况。

5.8物资部有关人员应经常深入地盘,调查了解物资供应情况,征求地盘意见,解决存在问题。

5.9物资部根据需要召开物资工作会议,传达贯彻公司物资管理的有关规定,交流经验,总结工作。

两个附件:

附件一:物资验收一览表(略)

附件二:物资储存要求一览表

物资储存要求一览表

钢材:包括钢筋、工字钢、槽钢、角钢及板材

钢材应分批、分规格堆放在平稳的地面上,地面必须用旧木枋承托,尽量减少或避免钢材与地面接触及受潮,不立即使用的应采取保护措施以减少变质机会。

木材:包括木枋、木跳板、木板及胶合板

木枋、木板及胶合板必须用旧木枋承托于平稳的地面上,避免受潮及倾斜变形。存放在露天场地不立即使用的,码放高度超过一米的,中间要加横木便于通风,顶面要有防雨措施以减少变质、变形的机会。

瓷砖:墙地砖、马赛克及花岗岩

瓷砖、墙地砖、马赛克必须存放在室内仓库,仓库必须干燥。为减少马赛克受潮机会,必要时增设空调机或抽湿机,仓库地面必须使用足够的旧木枋承托,再用旧胶合板铺面或根据特殊情况以卡板承托;大

理石及花岗岩要合理存放,防止碰撞及抛光面受损。

五金类:

构成工程实体之门窗五金件、安全消防专用五金、给排水及卫生洁具配件等五金、价值较高且容易氧化生锈的材料,必须安排存放于干燥安全牢固的仓库内。

卫生洁具:

包括坐便器及水箱、厕板、浴缸、企身浴盆、面盆、尿斗、皂盆、纸斗、花洒喉、星盆及去水积链等,应存放于室内仓库,防止闲杂人等破坏。

机电设备;

第11篇 办公设施物资管理制度

1.为规范管理办公设施与物资,提高工作效率,特制定本制度。

2.对讲机管理

2.1 对讲机的管理由行政部归口管理, 使用由各部门控制。

2.2对讲机使用须知:

2.2.1用语尽量简洁、明确。

2.2.2使用文明用语,注意礼节,长话短说。

2.2.3使用人应经常检查对讲机的工作状况,保持清洁,使之性能良好,运行正常。

2.2.4使用人应保证工作时间内对讲机为开机状态。

2.2.5严格遵守保密守则,不得在对讲机上交谈公司机密。

2.2.6对讲机如发生丢失或损坏,使用人应照价赔偿。

3.办公物资管理办法

3.1 办公物资的分类

根据价值及使用年限不同,办公物资分为低值易耗品与固定资产两类

3.2 低值易耗品的管理

3.2.1 低值易耗品范围

3.2.1.1 本办法管理之低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品等;

3.2.1.2 其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围;

3.2.2.日常管理

3.2.2.1低值易耗品的采购、管理由公司行政部负责,核算监督由财务部负责;

3.2.2.2行政部设物品入出库单、物品明细帐和库存统计表进行管理。

3.2.3低值易耗品的::申购流程

3.2.4.低值易耗品的领用与管理

3.2.4.1在库物品由行政部负责指定专人管理。

3.2.4.2在库物品,按月盘点,在每月25日前填写该月库存统计表,注明盈亏值,说明原因,报财务检核。

3.2.4.3领用办公用品须填写办公用品领料单。公司对员工领用费用进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。

3.2.4.4贵重办公用品(如计算器)等,须经部门负责人批准后才能领用。

3.2.4.5贵重用品报废时应由使用部门填写情况说明,交行政管理、财务部门审核注销;员工调离,须与行政部进行物品交接,否则按规定折价赔偿。

3.2.4.6行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下,使库存资金最小化,压缩行政费用。

4.名片管理办法

4.1名片格式

公司名片格式统一化。

4.2 名片印制程序

4.2.1 公司行政部统一负责对外印制名片的印刷业务。

4.2.2 名片印制主要审查名片的职务、职称是否相符,因工作需要可以使用比实际较高的职务头衔,但须报行政部批准。

4.2.3 名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。

4.2.4 名片增印需提前一周向行政部提出申请.

4.3 名片使用

4.3.1 掌握名片递送礼仪和交换规则。

4.3.2公务、客户名片须在公司共同使用,不得占为己有。

5.员工工作牌管理办法

5.1 工作牌由行政部统一制作,并登记发放。

5.2 员工离职或离任应将工作牌缴回行政部。

5.3 行政部负责处理报废工作牌。

5.4 工作牌一律佩戴于上衣左上方,不得以外衣遮盖,违者以未佩工作牌处理。

5.5 上班时间,员工应于办公场所佩戴工作牌。

5.6 工作牌有遗失或损坏,应通知行政部补发,每枚扣缴费用20元;因公损坏时经部门负责人证明后,由行政部补发。

5.7凡有下列情形之一者,视情节轻重予以适当惩。

第12篇 项目管理处物资采购控制程序

项目管理处物资的采购控制程序

1.0目的

对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序,确保采购物资符合规定要求。

2.0适用范围

适用于管理处提供服务活动所需物资的采购。其他物资(如办公用品)的采购可参照执行。

3.0职责

3.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件,由部门负责人或分管领导审核后报公司批准。

3.2提出采购的部门负责实施采购。

4.0工作程序

4.1物资的采购

4.1.1计划性采购

4.1.1.1仓管员根据物资库存情况,作出下月补充物资采购计划。

4.1.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求,须说明)。

4.1.1.3各部门将月份物资采购计划交本部门经理审核后,报公司总经理批准。

4.1.1.4各部门将批准后的采购计划交负责采购的人员由其在合格供应商处进行采购。

4.1.2零星采购

4.1.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时,先填写《请购单》,说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等(如有特殊要求,须注明)。

4.1.2.2《请购单》由各部门主管确认后按公司的有关规定执行审批和报批手续后交负责采购的人员。

4.1.2.3采购人员一般在合格供应商处进行采购,如有急需等特殊情况,根据物品价值可由部门负责人或总经理批准后也可在其他供应商处对实物质量进行验证合格购买。

4.2供应商的选择

见《分供方的选择和评审程序》。

4.3验证

见《进货检验程序》。

4.4采购人员在进行采购时,将采购物资的时间、供应商登记在计划表或《请购单》相应栏目内。

4.5采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作出记录。

5.0相关文件

5.1《分供方的选择和评审程序》

5.2《进货检验程序》

5.3《采购计划》

5.4《请购单》

第13篇 物资设备管理制度范本

第一部分办公物品管理

第一条办公物品分类(一)常用品:铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。(二)控制品:名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。(三)特批品:

1、印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)。

2、墨盒、u盘、移动硬盘、硒鼓等。

3、打印传真机、计算机。

第二条申购和采购办公物品采购与日常管理,由前台行政文员具体管理,根据消耗情况及时填写《申购单》进行申购,经管理中心主任批准后方能购买。未通过oa或书面填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条费用控制(一)各部门负责人对办公用品申领使用作合理规划与管控,原则上月办公用品(指常用品和控制品)费用控制在人均10元(人民币)以内。(二)办公用品有一定的使用周期,除特殊情况外原则上不允许每月累赘申请。(三)若因业务需要超出部门费用预算则需预先提报管理中心负责人核查签字,若未经批准费用超出部分由部门经理自行承担。举例:设计部有2名工作人员,(每月人均10元费用),则设计部月办公用品费用总额

2_10=20元,若当月超出此费用标准且未办理相关超额手续,超出部分费用由该部门负责人承担。

第四条办公物品申领审核流程(一)常用品/控制品每月25号(节假日提前)各部门根据实际需要提报下月“办公物品申请计划”(部门负责人签字确认)至前台行政文员处,由行政部分管负责人审核报管理中心负责人审批,审批同意后由行政部统一购置。若各部门逾期提报计划则该部门发放时间延期至次月。(二)特批品各部门申购特批品(墨盒、u盘、移动硬盘、硒鼓、打印传真机、计算机等)须填制签呈或通过oa表单提交信息部审核,经管理中心主任核准后报总经理签批,总经理同意后由信息部统一购置。

74(三)在月部门“办公物品申请计划”外原则上不再办理个人申领,但在每人每月10元费用控制内,个人因业务紧急需要申领个人用品则需部门负责人签字同意,在前台处登记领取,不得擅自领取,否则费用由个人自行承担。(四)行政部分类建立《每月办公物品使用情况台账》,逐月核对排查申领计划,严格控制不合理的办公物品申报。

第二部分公司摄、录影设备管理

第五条公司摄、录影设备指公司所购摄像机、数码相机、录音笔、投影仪等数字电子设备。

第六条设备管理和维修(一)公司摄、录影设备的管理由信息部负责,统一安排部门的外借。(二)当公司相关部门需要时,由信息部统一安排摄、录影设备的使用。(三)原则上公司摄、录影设备不外借,由信息部专职技术人员配合相关部门使用。(四)特殊情况部门外借摄、录影设备使用时,发生人为损坏,由部门负责人追究相关人员的责任,并支付设备维修费用。(五)部门因公需要外借设备时,必须提前1天向信息部提出申请,由信息部主管批准后外借。在外借时,须由信息部人员进行培训,经当场考核合格后,方可外借。(六)公司摄、录影设备主要用于公司对外宣传事件、产品拍摄、员工活动等,不得用于私人活动。(七)信息部执行岗位负责制,由信息主管负责设备的外借审批;信息部相关岗位人员负责设备的保管工作。(八)信息部全面负责设备损坏的报修工作。一般故障由信息部负责维修,如需报修,应在2个工作日内,向有关专业单位进行保修,并咨询故障排除日期,向有关部门通报。超过2周方能解决的故障,原则上应准备备用设备。

第七条设备的使用和资料档案保存(一)原则上公司重要活动由(集团)公司总裁办负责督导各承办部门具体执行,信息部负责摄像、摄影、录音工作并制作成光盘存档。(二)部门活动原则上由部门经理向信息部提出申请,外借设备,部门员工自行拍摄,并由该部门制作成电子资料提交信息部存档。如需制作光盘,需要提出申请,信息部负责安排光盘的制作。(三)管理中心督导并负责责成信息部及当事部门提交有新闻价值和历史意义的相关摄影、摄像资料并在2个工作日内上传至公司oa办公系统及公司网站;领导录音资料在一周内整理完成并上传公司网站。(四)部门一般活动,如需信息部提供摄像、摄影服务,应在2天前(突发事件也必须事前)向信息部提出申请,由信息主管审批后,合理调度安排摄像、摄影人员。(五)部门大型活动如有需要摄影等技术支持的,应在一周前(突发事件也必须事前)向信息部提出申请,申请中请注明摄像、摄影人员的人数和岗位,并附上活动议程,供信息部人员安排作参考。(六)公司摄像、摄影人员为部门服务,不得利用公司设备进行私人行为。(七)公司各部门电子资料光盘凡涉及公司层面的,均须呈报信息部档案管理负责人归档,(具体参照公司《档案管理制度》规定执行)部门一般不向其他个人提供此项服务。

第三部分空调使用管理

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第八条为合理使用空调设备,延长空调机的使用寿命,同时也为保障员工身体健康,经公司研究决定,制订以下空调使用管理制度。

第九条适用范围:公司全体员工。(备注:当地有规定开通暖气的地区,按国家规定执行,不得使用空调)

第十条使用时间:仅限于工作时间使用。员工离开或办公室无人时应关闭空调器,严禁室内无人空调机照常使用开机。下班前半小时一律将空调关闭,晚上非工作加班不能开机。

第十一条使用标准:空调使用遵循“气温符合标准”,气温标准以当地天气预报为准。公司总部由信息部负责关注每日天气预报,并在次日决定各部门是否可开启空调。各中心办事处,由该办事处最高负责人(或中心办事处最高负责人指定专人)关注每日天气预报,并在次日决定各部门是否可开启空调。(一)夏季气温在28℃(当地天气预报最高气温)以上方可开启空调制冷,制冷温度设置不应低于25℃,下班前半小时将空调关闭。(二)冬季气温在5℃(当地天气预报最低气温)以下方可开启空调制热,制热温度设置不应高于20℃,下班前半小时将空调关闭。

第十二条空调保管(一)空调管理人有以下几种分类:

1、公司总部由空调所在部门最高负责人(或指定专人)担当。

2、各地中心办事处,由该办事处最高负责人(或指定专人)担当。(二)空调管理人应履行以下职责:

1、空调使用期间,应将办公室的门窗关闭,以确保空调器的使用效果。雷雨天气应立即关闭空调,切断电源,以免遭受雷击。

2、不得随意改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的合理使用和维护。公司总部如发生空调损坏应立即报告行政部,由行政部负责核定并维修。各地中心办事处,如发生发生空调损坏应立即电话报告行政部,由行政部负责核定,由中心办事处及时联系维修。

3、负责空调遥控器的保管。(三)因人为因素造成空调器或遥控器损坏,所发生的维修费用由造成空调器和遥控器损坏的本人承担。

第四部分办公设备维修管理

第十三条各部门办公设备出现故障或损坏,由负责保管的责任人填写《办公设备维修申请单》报管理中心主任签字核实后由行政主管根据具体情况在3个工作日内通知相关人员维修,若在三个工作日内由于特殊原因无法维修应向管理中心主任汇报并及时告知维修申报人。

第十四条维修完毕后,维修人员、维修申报人应到行政部详细填写《办公设备维修登记表》以便备案管理。

第十五条若办公设备损坏系人为破坏造成,维修所产生的费用由破坏设备责任人全额承担。

第五部分工作包标准配置管理

第十六条为更好展现徽记销售员工的形象,促进销售员工更好的开展销售工作,现就销售员工配置工作包及工作包内装物要求作出如下规定。

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第十七条工作包配置规定(一)凡徽记销售体系正式员工均配置工作包一个,所有人员要爱惜公司配发的工作包。(二)如员工在配置工作包后半年内离职的,工作包要归还到办事处,不能归还的,按50元/个进行赔偿。配置工作包半年后离职的工作包归个人所有。

第十八条工作包内装物要求(一)工作包是为了方便销售人员工作用的,所以包内必须装有以下物件:

1、笔和笔记本。

2、订单及价格单、部分样品。

3、广宣品物料(挂条、扎带、pop、货架贴、跳跳卡、爆价贴)及其他区域内设计的部分宣传品。

4、清洁物品。

第十九条处罚规定(一)作为工作的基本配置,所有销售人员须每天背工作包上班,且保证内装物完整。(二)凡公司总部员工到各地出差,检查到有员工没有背工作包,给予50元/次的处罚。(三)凡各地办事处检查到有销售人员没有背工作包上班的,省区经理将给予其50元/次的处罚。

第七部分附则

第二十条(一)本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自2010年1月1日总经理签发公布之日起正式实施。(二)须制作运用的管理表单《(大宗)办公物品申请单》(登记表)、《公司摄录影设备借用登记表》、《办公设备维修申请单》(登记表)(执行部门可据实调配更新)。(三)本制度最终解释权归属公司管理中心、信息部、内审部。

第14篇 设备物资管理岗安全生产职责

(一)负责中心设备、设施、物资安全管理和设备安全运行工作。

(二)负责编制完善设备物资安全管理规章制度及设备安全操作规程,开展业务安全管理流程培训,组织设备安全生产技术练兵和考核。

(三)负责编制年度、月度设备设施安全维护保养计划,按照计划组织落实设备设施安全维护保养工作,确保设备设施运行安全。

(四)负责中心设备设施停工检修安全技术方案的制订,对方案执行情况进行检查监督。

(五)每天深入现场检查设备安全运行情况,发现事故隐患及时整改。制止违章作业、违章指挥,紧急情况下有权停止作业,并立即报请领导处理。

(六)参加中心设备设施改造、设备操作条件变动方案的审查,使之符合安全技术要求。

(七)发生设备和与设备有关事故及时报告,参加设备和有关事故的调查、分析。

(八)严格遵守集团、分公司及中心相关安全管理规章制度,积极参加安全例会、安全活动和业务培训,提高业务技能和安全意识。

第15篇 应急救援装备物资药品管理制度

1目的:为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态,为发生突发事故救援时提供物质保障,制定本制度。

2范围:应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。

3职责:

3.1安全环保部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。

3.2行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。

4检查与维护管理

4.1管理要求

4.1.1非火灾或事故下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况(非事故)确需使用时,需经安全环保部门许可。药品类必须保证在有效期内,并定期更换。

4.1.2严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。

4.1.3严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

4.1.4按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。

4.1.5由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检,按照消防器材和设施的性能要求,每月或每年进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

4.2维护管理:

4.2.1日常检查

1)设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行,工段长为直接责任人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理。

2) 电工定期对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。

3)仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行控制室与所设置的所有电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。

4)安全环保部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态。

4.2.2报警仪年度检查试验

每年对报警系统的功能应作全面检查试验,并填写年检登记表。

4.2.3消火栓系统定期检查

消火栓箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为

1)消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

2)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。

3)消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。

4)消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

4.2.4灭火器材的定期检查

每周应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态

4.2.4.1外观检查

1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封

2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装

3)检查可见部位反腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行反腐处理

4)检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理

5)检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通

4.2.4.2定期检查

1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填

2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

3)灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期

4)检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

4.2.5防护器材的定期检查

防毒面具及滤毒罐应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、剐伤和其它损坏。每半月至少进行一次全面检查维修。检查要求为

1)防毒面具有无破碎及剐伤,看是否老化。

2)检查滤毒罐体有无锈蚀,是否失效。

3)对空气呼吸器的检查,应检查压力表指示是否在规定范围内,。

4)任一项不合格,都应尽快更换。