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在企业运营中，一套完善的出差管理制度对于规范员工行为、提升工作效率、控制成本及维护公司形象至关重要。编写出差管理制度时，管理者应从实际需求出发，确保制度的实用性和可行性。以下是一份出差管理制度范本的编写要点。
规章制度包括哪些
1. 出差审批流程：明确规定员工出差申请的程序，包括提前申请的时间、审批权限和紧急情况下的处理办法。
2. 差旅费用标准：明确各类交通工具、住宿、餐饮等费用的上限，防止过度消费。
3. 报销政策：详细列出可报销的项目，如交通费、住宿费、会议费等，以及报销所需的凭证和期限。
4. 出差任务与目标：清晰定义出差的目的，确保出差活动与公司业务目标相一致。
5. 出差报告与评估：规定出差返回后的报告提交时间、内容和形式，以及对出差成果的评估标准。
作用和意义
1. 规范行为：通过明确的规则，指导员工如何正确执行出差任务，避免因个人理解差异导致的问题。
2. 成本控制：设定费用上限有助于控制公司开支，防止滥用资源。
3. 效率提升：明确的审批流程和任务目标能提高出差效率，避免无效劳动。
4. 风险防范：通过规定紧急情况处理办法，降低出差过程中的不确定性风险。
5. 公平公正：统一的标准确保所有员工在出差待遇上的公平，增强团队凝聚力。
怎么制定
制定出差管理制度时，需注意以下几点：
1. 广泛调研：收集员工、部门负责人及财务部门的意见，了解实际需求。
2. 明确目标：确定制度的主要目的，如控制成本、提高效率或提升员工满意度。
3. 详尽具体：每个条款都应具体、清晰，避免产生歧义。
4. 灵活性：制度应具备一定的弹性，以适应不同情况和未来变化。
5. 定期审查：定期评估制度的有效性，适时进行调整和完善。
出差管理制度范文
目录
- 第一篇：出差管理制度
- 第二篇：公司出差管理制度
- 第三篇：出差管理制度
- 第四篇：员工出差管理制度
- 第五篇：出差管理制度
第五节 出差管理制度
一、出差管理办法
（一）国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。
1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。
4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
1．主管级：每日120．00元；
2．一般级：每日100．00元。
第四条 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：
1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。
2．通讯费用应以电信局的收据为凭。
3．邮费应以邮局的证明为凭。
4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。
5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。
第五条 员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。
第八条 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。
1．下午一时以后销差者准报午餐。
2．下午八时以后销差者准加报晚餐。
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。
第十一条 调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。1
（二）国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下：
1．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。
2．膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。
3．派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
（三）附则
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。 第十八条 本公司监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总经理随时通令调整。 第二十条 本办法经总经理办公会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
2．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
1．国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
2．国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报销加班费，但假日出差酌情予以计薪。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。
第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
1．交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
2．膳食费按标准领取。
3．通讯费以邮局凭证报销。
4．交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
1．凡本公司员工因公经核准出国者，都应依照本办法规定办理。
2．因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务。在返国三年内自动辞职者，须无条件赔偿出国期间报销费用，并放弃先诉抗辩权。
3．出国人员返国后，应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时，可由总经理排定时间，向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。
4．国外出差旅费报销按公司有关规定执行。
5．奉派出国人员，出国期间其薪金和津贴仍准照领，并可预支核定日数的差旅费。
6．出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者，概由出国人员自行负担。
7．出国人员在国外旅行，应以规定的路程为限，规定以外路程的差旅费经总经理核准者，准予报销。
8．出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关部门支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用较本办法所订费用低时，其差额由公司补助。
9．本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施，其修改或补充亦同。
承诺书
年月日
立承诺书人××因公经××公司派遣出国，谨保证：
1．按期归国返回公司工作。
2．返国后三年内决不自动离职，如有违背，愿依本公司所订办法负责赔偿，保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。
× × 公司
立承诺书人：
连带保证人：
地址：
身份证号：
说明：
1．因公出国者，其手续由总务部代为办理。
2．在同一地区内停留30日以上者，自第31日起，膳宿杂费以八折计算。
3．低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报销。
4．美金币值如有变动，可视该地区汇率做调整。
四、员工出差实施细则
第一条 本公司员工因公务需要受命出差国内外（包括迁调），均应依照本规定办理。
第二条 员工出差均由主管安排，视实际需要限定日期，呈请总经理核准后执行。
第三条 出差员工应于出发前依规定填写所定表格，通知总务部登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
第四条 员工出差得按实报销出差旅费，差旅费报销不得超出公司标准，特殊情况须经总经理核准后方可报销。
第五条 员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额须经主管初审，呈请总经理核准。出差完毕向总务部销差后，应于三日内呈报核销差旅费，如三日后仍未报销者，财务部应将该员工预借旅费在工资中先予扣回，待报销时再行核付。
第六条 员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差，按实支给交通费及误餐费。
第七条 员工出差在一日以上，其另有不满一日的旅费，无论出发或返回日一律按二分之一给付，乘夜车往返者，不另支宿费。
第八条 交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报销，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报销。
第九条 凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫、车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内，得按实凭证报销。
第十条 员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者可认可。
第十一条 员工出差旅费，应据其提出的收据核发之，但如发现有虚报不实情况，除将所领款追回外，并视情节的轻重，酌予惩处。
第十二条 员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
五、员工出差旅费支给办法
（一）总则
第一条 本办法依据本公司人事管理规定制定。
第二条 本公司员工出差旅费的支给概依本办法办理。
第三条 本公司员工出差分为：
1．当日出差：出差当日可往返者。
2．远途出差：出差必须在外住宿者。
3．国外出差：赴国外出差者。
（二）当日出差
第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准。
第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，每餐××元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外，不另支付出差旅费。
第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但如因实际需要必须在外住宿，则在事先呈奉各部经理以上主管核准后，可按远途出差办理。
（三）远途出差
第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等），呈部室经理或主任核准后方可出差。
第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”，以此向财务部门预借旅费。
第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条 出差人员因疾病或天灾等不可抗力致使无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，得据出差者之申请，经调查确实无误后支给出差旅费。
第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费。
第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情经经理以上人员核准后，可搭乘飞机。
第十五条 出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐三轮车等无法取得乘车证明者，在呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后，可依实数支给。
第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十七条 员工远途出差旅费，按财务费用标准支给。
第十八条 远途出差如利用夜间（当日21：00时以后，次日6时以前）车次，住宿费减半支给。
第十九条 当自出发之日起算至回公司之日给付，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条 出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。
第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给予上级人员同等之住宿费。
第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
（四）出差国外旅费报销办法
第二十五条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”（记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈由总经理核准。
第二十六条 出差国外人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务部门预借旅费。
第二十七条 出差国外人员渡航费，总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十八条 出差国外人员的出差旅费，按财务费用标准支给。
第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费。
第三十条 国外出差去程当日不论何时启程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
（五）附则
第三十一条 本办法经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三十二条 本办法如有未尽事宜随时修改。
第二篇：公司出差管理制度一、出差管理办法
ⅰ 国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日200元
b一般级：每日150元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
ⅱ 国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： 凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
ⅲ 附则
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
膳食费按标准领取。
通讯费以邮局凭证报销。
交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
国外出差旅费报支标准如附表二。
奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
第三篇：出差管理制度出差管理制度
一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度
二、本制度适用于公司所有需出差人员。
1. 出差定义：指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。
2出差分：市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）
3.出差审批：
3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
第二节补助标准
一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销：
五、远途出差差旅支付。
职位事项 销售部总监 销售区域经理 销售部督导 销售业务员
出差工具交通费 飞机/火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销）
住宿标准 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天
伙食标准出差补助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天
通信标准 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月
1、 严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。
2、 远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
第四篇：员工出差管理制度吉林省云鹤测绘有限公司
员工出差管理制度
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第五篇：出差管理制度第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
膳食费按标准领取。
通讯费以邮局凭证报销。
交际费由领导核定，凭据报销。
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