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实施控制管理制度是企业管理的核心环节，旨在确保组织目标的达成，优化业务流程，提升效率，并有效规避风险。该制度涵盖了企业运营的各个层面，从战略规划到日常操作，从财务管控到人力资源管理，再到供应链和客户关系管理。
包括哪些方面
1. 战略控制：确保企业战略与业务目标的一致性，评估战略执行效果。
2. 财务控制：监控预算执行，防止财务欺诈，保证财务报告的准确性和完整性。
3. 运营控制：优化生产流程，提高产品质量，降低运营成本。
4. 人力资源控制：规范招聘、培训、考核和激励机制，提升员工绩效。
5. 信息控制：保障信息系统安全，确保数据准确无误，支持决策制定。
6. 合规控制：遵守法律法规，遵循行业标准，预防潜在法律风险。
7. 风险控制：识别、评估和管理各种业务风险，建立应急预案。
重要性
实施有效的控制管理制度对于企业的长期稳定发展至关重要。它有助于：
1. 提升效率：通过标准化流程，减少冗余和浪费，提高工作效率。
2. 保证质量：确保产品和服务的质量，增强客户满意度和品牌信誉。
3. 防范风险：及早发现潜在问题，采取预防措施，避免重大损失。
4. 促进合规：遵守法律法规，避免因违规带来的罚款和声誉损害。
5. 支持决策：提供准确的数据和信息，为管理层决策提供依据。
方案
1. 制定全面的控制政策：明确各领域的控制目标，制定详细的规章制度。
2. 建立内部控制体系：设立专门的审计部门，定期进行内部审计，确保制度执行。
3. 提供培训：对员工进行控制制度的培训，确保他们理解和遵守规定。
4. 强化监督：通过kpi考核，监督各部门的执行情况，及时调整和完善制度。
5. 持续改进：定期评估制度的有效性，根据反馈和业务变化进行更新和优化。
实施控制管理制度是一项系统工程，需要全员参与，持续改进。只有这样，企业才能在激烈的市场竞争中保持稳健发展，实现可持续增长。
实施控制管理制度范文
第1篇 小区环境卫生管理实施控制规范
小区环境卫生管理实施控制规范
一、目的与适用范围
本规范规定了环境卫生管理实施的职责和方法,以保证环境卫生管理符合规范的要求。
适用于小区环境卫生管理的实施。
二、职责
服务质量管理部是环境卫生管理的归口管理部门,管理处负责环卫管理工作的具体实施。
三、实施规范
1、质管部组织环卫管理工作的实施
(1)制订环卫管理的人员指标、工具配置指标、检查标准;
(2)传达布置各项环卫专项工作(除四害等);
(3)定期组织检查环卫管理的执行情况;
(4)质管部按服务物资采购控制程序的要求采购必要的环卫物品。
2、管理处主任负责环卫工作的实施
(1)质管部制订的人员指标,分割区域安排保洁员进行清洁;
(2)每月发放环卫清洁工具及劳保用品;
(3)每天对各保洁区域进行抽检并记录在卫生情况检查表内,不合格情况记录在小区卫生检查不合格记录表内;
(4)清洁时间、标准视各小区具体情况确定。
(5)管理员每天将各区域保洁情况记录在小区卫生检查情况表,不合格情况记录在管理处卫生检查不合格记录表上。
(6)垃圾房清理(包括垃圾临时中转处)
- 每天清洗垃圾房或垃圾临时中转处;
- 每周喷药消毒一次。
3、化粪池等环卫设施清疏
(1)管理处负责化粪池等环卫设施,使用情况的巡查;
(2)化粪池清疏一般为每年一次;
(3)化粪池等清疏外委专业清洁公司进行。
4、管理处对所使用的环卫工具进行保管维护和维修:
(1)管理处安排维修工定期检修环卫工具(每月一次);
(2)每天用清洁剂、清水洗抹垃圾箱;
(3)每天洗桶后清洗洗桶池;
(4)每天由专人清理工具房一次(由管理员班长安排值班人员)。
5、文件和记录
(1)管理处环卫工作安排表;
(2)小区卫生情况检查表、小区卫生检查不合格记录、小区清洁工工作细则、小区卫生考核标准。
编制审核
批准生效日期
第2篇 项目流程管理实施控制制度
摘要:流程管理是项目管理的重要组成部分,而实施与控制过程最值得关注。这篇文章讲述在项目工作中,用工具严格进行流程管理的重要性。从项目管理的观点看,用基于互联网的解决方案比用内部网节省成本。
一、 介绍
项目管理(pm)正逐渐被认为公司管理的有效且有力的管理系统。特别是那些市场导向与技术更新快的公司与组织,用项目方式进行管理不仅是维持与扩大市场份额的明智选择,而且也是公司的生存之道。甚至对那些以运营为主的公司,变化也不可避免,亦需要项目管理使业务不断壮大。现状与发展趋势对项目管理的发展产生巨大影响,项目管理趋向更多的知识,如流程规划与再造。同时,更多的与项目管理理论整合的工具正在实际工作中被开发运用。制订良好的计划是项目成功的基础,但不是全部。项目经理与项目成员应有能力实施计划,使计划从纸上转成有形的交付品。计划比较好做,因为项目经理通常能控制核心组员及内部信息。项目经理可以让其项目成员通过培训与咨询,得到专业的方法,从而去想、去说、去工作,利用现成的流程与系统文件制订一套好的计划。但即使对于经验丰富的项目经理,项目的实施也是一个挑战,要与合作伙伴、供应商及承包商进行很好的合作。这里有两种合作情形:一种是各参与公司有不同的管理水平,有些具有专业项目管理经验、另外一些项目管理知识十分匮乏,很难天短期成为专业人员。项目经理需要制定简单实用的流程,保证沟通交流无障碍。另一种情形是项目的各参与方都具备丰富的项目管理技术。每个公司都有很好的流程,及经过很好培训的员工。在许多案例中表明,出色的项目经理并不保证项目一定成功。其挑战是如何严格地遵循复杂的流程并在一个小组内实行。这需要参与公司协调一致,建立一套有效的管理协调系统。本文着重讲述实施计划,建立可执行项目流程,并展示如何利用互联网进行项目管理。
二、项目中的流程
流程规划与再造是公司提高运营管理的两个重要方面,实施iso 认证是提高公司管理水平的途径之一。另一个方法是实施六个标准差(si_ sigma)管理,这是类似于商业流程管理的一套方法,在许多公司,如霍尼韦尔、ge 和摩托罗拉等应用,创造了奇迹。iso 与六个标准差证实:在日常工作中使用标准化且优化流程,可使公司管理完善,减少偏差,提高效率。流程是通过一系列相关工作产生结果,具有重复性。即使项目运作具有临时性特征,许多项目工作,包括变更、洽商、材料供应等,具有重复性,可以运用流程规划方法与相应工具有效管理。在《项目管理知识体系指南》一书中,项目流程管理被定义为五阶段:
――启动-授权项目或过程
――规划-定义与确定目标,选择最佳行动完成目标
三、实施与控制过程的主要挑战
设立流程的目的是解决项目的核心问题:时间延误与成本造支。这两大问题可分解为如下几项:
――如何激励员工
――如何将项目计划有效地与所有成员沟通,特别是远程项目管理
考虑到这些问题,在目前项目中可以概况三个普遍问题:流程问题、沟通问题与人员问题。
流程问题:
流程没有很好规划-iso没被正确执行;
遵循不一致的流程-依赖于人的技巧与意愿,努力程度-结果工作质量不稳定;
人员问题:
花费很多精力在纸上实施iso-虽然需要,但项目组成员感觉无味,做了许多不增值的工作,影响主要任务与技术工作的正常完成;
过份依靠项目组成员的自觉性-人毕竟是人,不能过份依赖人的主观能动性;
沟通问题:
花费太多时间沟通,了解问题与变更-在许多情况中,电子邮件与传真不起作用;
不能了解最新的时间表与变更,结果缺少决策必需的信息支持;或者信息过时,按错误信息进行决策。
如何处理流程问题
凭借多年的项目工作经验,霍尼韦尔公司我的工程网开发了网上平台,进行项目管理。我的工程网帮助项目经理利用系统化的、优化的方法并规划并实施流程。
我的工程网在设计流程中,有四个主要方面:表格、路径、权限与创建者。在流程中,表格是沟通方经常用到的,包括姓名、地址、描述及意见、日期、地点及附件等信息。日常工作中,我们会用到多种形式的表格。路径是流程流动次序,包括四个方面内容:
谁处理这些表格
这张表格流经多少个步骤
每一步会通知谁
路径会按什么顺序走
权限是保密问题,即谁可看哪张表格创建者有权设计流程,或记录表格和流程中的所有活动。
举个例子:在一个电厂的管理系统项目中,项目经理接到客户变更请求,涉及到工程部、培训部、协调部和工厂。实际的变更流程不是单向的,如图三所示是循环的。在我的工程网四个主要方面中,路径是最复杂的一个概念,在图三中,矩形表示角色:包括项目经理、工程部、培训部、协调部和工厂。步骤共有9步:技术查看、安排培训、发送vo、更新计划、变更计划、执行,确认vo,进行生产。
这个流程包括以下步骤:
项目经理拟定建议书,提交给工程部。“至工程部审阅”。工程部人员更改设计并有两个选择:提交表格至培训部。如何需要培训即“安排培训”,或直接交到协调部。“设计通过”。若需要培训,培训部人员将更改培训时间,提交表格至协调部。“设计通过”。协调部将改变定单,至工厂“发送vo”。工厂人员将更新生产计划,传递表格至项目经理“更新计划”已被批准。项目经理可以接受计划或传递至协调部。去“执行”,或拒绝计划,返回给工厂,更新计划,再次“改变设计”。将要经过若干次返复,直至工厂更新计划被项目接受。协调部发布“确认vo”至工厂。最终,工厂从“确认vo”至“生产”,完成此变更。对于一个角色或许有多步行动。以协调部为例,有“发送vo”与“确认vo”两步。在图三中,在每个角色下,有椭圆形表示步骤,菱形表示不同决策,是或否, 角色下矩形表示作什么工作箭头表示方向。
在第一步,负责传递表格的人理所当然得到通知,在一些情况下,分享信息的人亦得到通知。设计好的流程的关键是对业务与行业的深入了解,明确每一步的投入与产出。同时,需要每一步检验是否增值,即不增值的步骤必须删除。项目成员必需具备理解与实施流程的能力。培训,特别是公司安排的统一培训,比仅个人参加效果好。为了保证流程的有效性,须所有参与项目人员。霍尼韦尔员工就从项目管理培训及六个标准差学习中受益匪浅。
四、如何利用互联网进行流程控制、人员管理与沟通
这三个问题在实际中相互联系并交织在一起,并且需要用整合的手段进行追踪。没有信息技术的支持,人们在日常工作中很难解决以上沟通问题。有许多工具可以解决流程问题。lotus-notes 是大家熟悉的工具之一。这是一套具有强大的功能且界面友好的系统。许多企业应用lotus-notes 作为办自动化的工具,进行日常事务处理。但对于项目管理来说,lotous-notes有很多局限。
五、总结
流程管理的目标是解决大量重复性工作中所产生的问题,这是项目管理中的重要组成部分, 需要特殊的技术与技巧。一个公司可以用本文所讲述的概念与工具, 建立一套可行的流程管理体系, 有效地进行实际操作。选择好的工具是实现有效沟通的重要因素,在时间紧、预算少的项目中,互联网工具是最好选择。其投资少,维护最小,开始快。另外,利用整合的管理工具。项目管理平台的优越性可以总结如下:
项目成员可在任何地方、任何时间访问信息,了解项目最新进展情况,及时作出反应,了解全局(特别是不同参与方项目);
有效执行iso标准;
即使地域分散,也可实现在线合作-节省成本,快速解决问题;
通过流程设置,文件自动流转,自动通知-使流程标准化实施,保证质量;
量化追踪-规避风险;
第3篇 住宅园林绿化管理实施控制规范
住宅小区园林绿化管理实施控制规范
绿化管理的宗旨及目的
一、宗旨:绿化美化,创造效益(生态效益、社会效益)。
二、目的:运用科学、合理的管养手段,为植物提供良好的生长环境,保持美观整洁的绿化外观,为小区创造一个优美的绿色环境。
组织机构、职责及制度
一、绿化管理机构示意图
二、人员职责
1.绿化部主任职责
1)负责物业公司已接管小区绿化管理及监督工作。
2)对所有绿化管理环节进行技术指导。
3)负责绿化员工的培训、考核工作。
4)对绿化管养物品的使用进行监督控制。
5)完成上级布置的有关工作。
2.绿化组组长职责
1)负责对管理区内的绿化管养的组织实施工作。
2)以身作则,调动员工积极性,按质按量完成各项任务。
3)认真做好绿化管养日记及相关记录。
4)协助主任对员工进行考核。
5)完成上级布置的其他任务。
3.绿化员职责
1)熟悉绿化管养的各项工作程序。
2)对管理区内绿化进行定期修剪、施肥、淋水、除草、防治病害,及时对残缺花木补栽,并做好防风、防寒、防涝工作。
3)劝阻,制止一切破坏绿化的行为。
4)认真学习专业技术知识,积极参加公司的各种培训,不断提高绿化管养技术水平及综合素质。
5)服从安排,遵守纪律。
6)完成上级布置的其他工作任务。
三、绿化员纪律
1.遵纪守法,遵守公司的各项规章制度。
2.按时上班,不迟到早退,不旷工离岗。
3.上班穿工作服,配带工作证,仪表整洁,精神饱满。
4.文明工作,礼貌待人。
5.服从领导,团结同事。
6.爱护公物,遗失或损坏照价赔偿。
工作程序、标准、规范
一、修剪
1.目的:通过合理的修剪,促进花木的生长,减少伤害,培养树形,使花木整齐美观,符合小区环境要求。
2.工作程序:
1)了解不同类型花木的修剪要点技术要求。
2)修剪前应仔细观察,做到落剪中心有数。
3)因地制宜,做好修剪科学合理。
3.标准要求
1)绿篱平整笔直,圆顺。
2)花团图案及造型树造型美观,分隔明显,形态逼真。
3)花球圆顺,比重适当。
4)乔灌木枯黄枝叶及时剪除,无用的下膛枝。内膛枝、徒长枝及时剪除,每月一至二次。
5)绿篱、花团、花球、造型树每月修剪一次。
6)乔木控制高度,对影响交通安全采光的树枝剪除及整形,每年一次。
二、淋水
1.目的:为植物提供水分,促进生长。
2.工作程序
1)用胶管引水,对花木进行淋浇。
2)淋水要均匀,保证淋水量。
3)乔、灌木的叶面及树身须两天喷淋一次。
4)淋水后随时收存保管好胶管。
3.标准要求
1)淋水时间夏季早晚,冬季在9:00~17:00时
2)淋水量:新植花木每天3次,成活后每天1至2次,对个别旱生植物少淋。
3)注意不能漏淋。
三、施肥
1.目的:为植物提供合理科学营养,促进植物正常生长,提高观赏价值。
2.工作程序
1)根据不同植物及其生长状况选择肥料类型(有机肥或化肥)
2)施肥方法:有机肥用穴施、环施或沟施,化肥根据实际情况用撒施或穴施、环施、沟施。
3)穴施、环施、沟施后应复土。
4)施肥后应淋水。
3.标准要求
1)原则上薄量多施,并注意四多、四少、三不、三忌。
四多:黄瘦多施,发芽前多施,孕蕾多施,花后多施。
四少:肥壮少施,发芽后少施,开花期少施,雨季少施。
三不:徙长不施、盛暑不施,休眠不施。
三忌:忌热肥、忌坐肥、忌浓肥。
2)施肥时间以阴天或傍晚为宜。
四、病虫害防治
1.目的:对病虫害进行防治,避免或减少伤害,确保植物正常生长。
2.工作程序
1)坚持以防为主、综合防治的植保方针,平时注重加强施肥、修剪、培土,增强植物对病虫害的抵抗能力。
2)定时对花木进行杀虫、杀菌、防患于未然。
3)对已发生病虫害的植物进行仔细观察,识别病虫害种类。
4)几种病虫害的化学防治方法:
a.白粉病,40%可湿性多菌灵1000倍液,7至10天喷一次,连续喷几次。
b.炭疽病,40%可湿性多菌灵或50%托布津1000倍液,7至10天喷一次,连续喷几次。
c.细菌性叶斑病或黑斑病,75%白菌清500至800倍液或50%悬浮硫50至100倍液,每周一次,连续几次。
d.蚜虫,40%氧化乐果+50%敌敌畏1000倍液喷杀。
e.青虫(蝶类或蛾类幼虫),50%甲胺膦1000至1500倍液或10%氯氰菊脂5000倍液喷杀。
f.介壳虫,速扑蚧800至1000倍液喷杀。
3.标准要求
1)尽量以防为主,减少病虫害发生。
2)对已发生病虫害的植物及时喷施农药,并连续喷施几次,直至消灭病虫害为止。
五、除草培土
1.目的:提高土壤透气性,集中营养和水份,防止杂草丛生。
2.工作程序
1)以人工拔杂草为主,每天都可进行,在杂草结籽前拔除,拔草时要边连根拔起。
2)对绿篱、花球、乔灌木基部每年进行一次除草培土。
3.标准要求
1)没有明显杂草,草地纯度为90%以上。
2)花木基部除草不能挖太深(8cm以内)。
六、防风、防寒、防涝
1.目的:防止减少自然灾害给植物带来的伤害,保证植物正常生长。
2.工作程序
1)对新种的乔木加搭防风架。
2)乔灌木进行剪枝,减少阻风力。
3)台风前组织人员对植物进行加固。
4)台风后及时锯树、扶正、培土、支架或拉绳,重点管养。
5)在冬天前对个别畏寒树木进行包草绳或薄膜。
6)积水地方及时引水,排水,对下沉绿地填土。
3.注意事项
台风时须注意人身安全。
七、绿地保洁
1.目的:对绿地进行保洁,保证绿地美观。
2.工作程序
1)每日对绿地进行地毯式保洁两次。
2)对剪除的枝叶应及时清扫干净。
八、补栽
1.目的:对坏死花木及时补栽,保持绿地的整体美观。
2.工作程序
1)现场观察,确定须补种植物的类别及规格。
2)对补种地进行翻土或挖穴,加基肥。
3)补栽复土时应将土敲细,复土应捅实。
4)对新种乔木应加防风架。
5)补栽植物重点管养。
3.标准
1)新栽植物与原有应减行。
2)确保补栽植物成活率95%以上。
九、草坪养护
1.目的:通过合理管养,保证草地的绿度,纯度及美观。
2.工作程序
1)淋水,同上淋水。
2)除草,同上除草。
3)病虫害防治,同上病虫害防治。
4)施肥,同上施肥。
5)草坪修剪,用割草机或割罐机对草皮进行修剪,基本保证夏、秋季草皮不长于15cm,冬、春季不长于10cm。
十、绿地保护
1.目的:防止人为对绿化的破坏。
2.工作程序
1)动员全体管理人员重视绿地保护,做到绿地保护,人人有责。
2)发动小区内住户重视绿化,参加绿化保护工作。
3)在绿地上树立绿化保护牌。
4)管理人员发现有破坏绿化的行为,应立即上前劝阻制止,不听劝告的立即报告管理处。
5)对受破坏的绿化,立即采取一定措施,尽快恢复原状。
十一、相关记录
1.《绿化管养月计划表》
第4篇 环境能源职业健康安全管理方案制定实施控制程序
1目的
制定和实施环境、能源、职业健康安全管理方案是对重要环境因素、主要能源使用、高风险性危险源进行有效管理和控制的重要手段,也是确保实现环境、能源、职业健康安全目标和指标的重要措施。
2适用范围
适用于环境、能源、职业健康安全管理方案的制定和实施的控制。
3主要相关过程
a)4.2.3文件控制
b)4.2.4记录控制
c)5.4.1质量、环境、能源、职业健康安全目标
d)5.4.2.3法律法规和其他要求;
e)5.5.3信息交流与协商沟通
f)8.2.3过程的监视和测量
g)8.5.2纠正措施
h)8.5.3预防措施
4支持性文件
a)_f/m004-01-2022《文件控制程序》
b)_f/m004-02-2022《记录控制程序》
c)_f/m004-03-2022《环境因素识别与评价程序》
d) _f/m004-04-2022《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》
e) _f/m004-28-2022《能源评审控制程序》
f)_f/m004-05-2022《质量、环境、职业健康安全目标、指标控制程序》
g)_f/m004-27-2022《能源基准、参数、能源目标控制程序》
h)_f/m004-07-2022《信息交流与协商沟通程序》
i)_f/m004-26-2022《纠正、预防措施程序》
5适用的法律法规
a)《中华人民共和国国环境保护法》
b)《中华人民共和国国大气污染环境防治法》
c)《中华人民共和国国水污染防治法》
d)《中华人民共和国国固体废物污染环境防治法》
e)《节约能源管理暂行条例》
f)《中华人民共和国国水污染实施细则》
g)gb12348《工业企业厂界噪声标准》
h)gb8929《污水综合排放标准》
i)《中华人民共和国国劳动法》
j)《中华人民共和国国矿山安全法》
h)《中华人民共和国国节约能源法》
6职责
6.1行政人事部负责组织责任部门编制环境、能源、职业健康安全管理方案,并协调、协助有关部门实施环境、能源、职业健康安全管理方案。
6.2管理者代表组织有关人员对每个环境、能源、职业健康安全管理方案进行审核,组织有关部门实施环境、能源、职业健康安全管理方案。
6.3总经理负责批准环境、能源、职业健康安全管理方案,并为环境、能源、职业健康安全管理方案的实施提供所需的资源。
7程序
7.1环境、能源、职业健康安全管理实施方案(以下统称管理方案)的制定
7.1.1管理方案制定的策划
7.1.1.1行政人事部在组织有关部门制定环境、能源、职业健康安全管理方案之前必须按照_f/m004-03-2022《环境因素识别与评价程序》、_f/m004-28-2022《能源评审控制程序》和_f/m004-04-2022《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》的规定,识别和确定本公司的重要环境因素、主要能源使用、不可接受风险。
7.1.1.2针对所识别的重要环境因素,主要能源使用、不可接受风险和方针、目标的要求,由行政人事部和职责部门对拟要制定的管理方案进行分析,收集所涉及的法律法规及其他要求,相关方的意见,以及有关技术方面的信息和资料。
7.1.1.3职责部门应提出具体的技术方案或方法。方案或方法应包括:
a)职责部门及相关部门;
b)具体的管理措施、技术措施和绩效改进方案、实现目标的时间;
c)所需的资源;
d)验证改进能源绩效的方法和验证结果的方法等。
7.1.1.4管理措施、技术措施的复杂程度,应根据实现目标指标的难易程度,应根据重要环境因素、主要能源使用、风险控制难易程度确定,并与之要达到的目标、指标相适应,要与公司的承受能力相适应。
7.1.1.5较大型或难度较大的技术方案,行政人事部应组织有关部门人员、技术专家对技术方案进行分析论证,并从以下几个方面作出评价:
a)技术的可行性,包括技术的先进性、合理性、成熟性;
b)投资的合理性、投资应与治理的项目相匹配,不能超出公司的能力;
c)管理的复杂性,是否便于管理、易于操作,以及对人员技能素质的要求;
d)运行的风险性及效果,是否能够确保达到预期效果。
7.1.1.6经论证,技术方案、方法可行时,应将包括适用的法律法规及其他要求等信息资料作为管理方案的输入。
7.1.2管理方案的制定
7.1.2.1由管理者代表组织有关人员根据要达到的目标指标、法律法规要求、重要环境、主要能源使用、可行的绩效改进方案等,制定相应的管理实施方案。
7.1.2.2管理实施方案应包括以下方面的内容:
a)将目标、指标纳入管理实施方案中;
b)规定相关职能和层次的职责;
c)实现目标、指标的技术措施、管理措施和绩效改进方案;
d)所需的资源;
e)实施步骤和完成期限;
f)验证绩效改进方法;
g)验证结果的方法。
7.1.2.3管理方案应形成文件,管理方案经管理者代表、主管领导审核后报总经理批准实施。
7.2管理方案的实施
7.2.1行政人事部组织有关部门对方案实施进行策划和准备,包括:
a)按照_f/m004-01-2022《文件控制程序》的规定准备所需的各种文件、资料,包括适用的法律法规,制定或引用管理体系的文件。
b) 按照_f/m004-02-2022《记录控制程序》的规定准备管理方案实施过程所需记录的表格。
c) 按照手册“6.2人力资源”的规定配备所需的人员,必要时按照_f/m004-11-2022《员工培训程序》对有关人员实施培训。
d) 按照_f/m004-12-2022《采购控制程序》的规定评价和选择合格的材料供方,必要时包括对外包方的评价和选择。
e) 确定管理方案实施过程有关参数、指标的监测项目、频次、方法等,并确定所需的监视测量装置和控制的要求等。
7.2.2管理者代表应检查方案实施的策划和准备工作,以确保管理方案能够顺利实施。
7.2.3管理方案实施的控制
7.2.3.1各有关部门应按照环境、能源、职业健康安全管理实施方案中所规定的职责权限和策划的结果实施管理方案。并对以下方面实施控制:
a) 按规定的程序进行操作或作业;
b)管理方案的实施所需的资源(包括资金)的落实和时间进度进行控制;
c)在适当的阶段对管理方案的实施情况及效果的监测;
d)做好管理方案实施过程适当记录;
7.3管理方案的更改
7.3.1当发生下列情况时,应对管理方案进行更改
a)有关的国家法律法规更改或更换时;
b)本公司的活动、产品和服务发生了变化;
c)重要环境因素、主要能源使用、不可接受风险发生了变化;
d)相关方或其他要求发生变化;
e)对目标、指标作了调整;
f)方案本身存在缺陷或难以实施时。
7.3.2行政人事部负责组织对管理方案的修改,并将修改结果报管理者代表审核和总经理批准。
7.4管理方案实施效果的监测和评价
7.4.1管理方案实施过程或实施后,按照管理方案中的时间安排,由行政人事部或有关部门对管理方案实施结果是否达到规定的目标、指标进行监视和测量,并将监测的结果(必要时应形成报告)报总经理、公司领导和管理者代表,并传递到有关部门。
7.4.2必要时,总经理或管理者代表应组织有关部门或人员,对管理方案实施的结果进行评价,若未能达到或实现规定的目标和指标,应按照_f/m004-26-2022《纠正、预防措施程序》的规定,分析原因进行整改。
8记录和报告
