欢迎光临管理者范文网
当前位置:管理者范文网 > 安全管理 > 管理制度 > 企业管理制度

企业出差管理制度文库汇编(2篇)

更新时间:2024-11-20 查看人数:25

企业出差管理制度文库

包括哪些

企业出差管理制度是企业管理的重要组成部分,旨在规范员工出差行为,确保出差活动的高效、合规与经济。它通常涵盖以下几个核心内容:

1. 出差申请:规定员工出差需提前申请,明确出差目的、时间、地点及预计费用。

2. 出差审批:设定审批流程,明确各级管理人员的审批权限。

3. 出差预算:制定出差费用标准,包括交通、住宿、餐饮及其他相关费用。

4. 差旅报销:规定报销流程、所需单据及审核标准。

5. 出差报告:要求员工出差结束后提交出差报告,总结出差成果。

6. 行为准则:强调出差期间的行为规范,包括遵守公司规章制度、尊重当地文化和法律。

体系框架

企业出差管理制度的体系框架如下:

1. 总则:阐述制度的目的、适用范围及基本原则。

2. 出差申请与审批:详细说明申请出差的程序和审批权限。

3. 出差费用管理:设定各类费用的标准,明确费用控制措施。

4. 出差过程管理:包括出行安全、时间管理、业务执行等方面的规定。

5. 报销与审计:规定报销流程、单据要求及财务审计标准。

6. 出差报告:说明报告的格式、内容要求及提交时限。

7. 违规处理:列出违反出差规定的处罚措施。

8. 附则:包含制度的修订、解释权归属等相关条款。

重要性

企业出差管理制度的重要性不容忽视:

1. 提高效率:明确的流程和标准能减少沟通成本,提高出差准备和报销的效率。

2. 控制成本:通过预算设定和费用审核,防止浪费,确保出差成本的合理使用。

3. 维护合规:防止违规行为,确保企业活动符合法律法规和内部规定。

4. 保障安全:通过行为准则和安全指导,保障员工在出差期间的人身安全。

5. 促进沟通:出差报告有助于信息共享,提升团队协作和项目管理效果。

建立健全的企业出差管理制度,对于提升企业管理水平、优化资源分配、保障员工权益和维护企业形象具有重要意义。各企业应根据自身特点,不断修订和完善这一制度,使之适应不断发展变化的业务需求。

企业出差管理制度文库范文

第1篇 企业出差管理规章制度-范本

一、目 的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。

二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报人力资源部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

四、 差旅费报销标准(见附表)

1、交通费

(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;

(3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准

(1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。

(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款。

(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知。

(4)出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时_实际出差的时间;

(5)出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费;

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。

5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

第2篇 企业出差管理制度-范文

一、目 的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。

二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报人力资源部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。四、 差旅费报销标准1、交通费(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。 (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%; (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费。4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。 (2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款。 (3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知。 (4)出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时_实际出差的时间; (5)出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费;五、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。六、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。七、附则1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由人力资源部负责修订。 2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准。 3、本制度经总经理批准后执行。

企业出差管理制度文库汇编(2篇)

包括哪些企业出差管理制度是企业管理的重要组成部分,旨在规范员工出差行为,确保出差活动的高效、合规与经济。它通常涵盖以下几个核心内容:1.出差申请:规定员工出差需提前申请,明
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关企业出差信息

  • 企业出差管理制度文库汇编(2篇)
  • 企业出差管理制度文库汇编(2篇)25人关注

    包括哪些企业出差管理制度是企业管理的重要组成部分,旨在规范员工出差行为,确保出差活动的高效、合规与经济。它通常涵盖以下几个核心内容:1.出差申请:规定员工出差需 ...[更多]

相关专题