行政工作制度总则（20篇范文）

制度包括哪些内容

工作制度通常包含以下几个核心部分： 1. 工作职责：明确各部门及岗位的职责和任务，确保责任到人。

2. 工作时间：规定正常工作日、休息日、假期等，以及加班政策。

3. 考勤管理：设定签到、请假、休假等规定，保证工作秩序。

4. 绩效评估：建立公正的考核标准和晋升机制，激励员工进步。

5. 培训发展：规划员工培训计划，提升员工技能和素质。

6. 员工福利：阐述薪酬待遇、福利政策，增强员工满意度。

7. 告知与沟通：确立信息传递渠道和决策流程，保障信息畅通。

注意事项

制定工作制度时，应注意以下几点： 1. 法规合规：确保制度符合国家法律法规，避免违法风险。

2. 实际操作：制度应具有可操作性，避免过于理想化。

3. 公平公正：制度要公平对待所有员工，避免产生歧视。

4. 持续改进：定期评估制度效果，适时进行修订和完善。

5. 文档管理：制度文件应妥善保存，方便查阅和更新。

制度格式

工作制度的格式通常包括以下几个部分： 1. 制度名称：明确、简洁，反映制度的主要内容。

2. 引言：简述制度的目的和依据。

3. 主体内容：详细列出各项规定和流程。

4. 附则：如有修改权、解释权等说明。

5. 签发日期和生效日期：明确制度的实施时间。

通过以上内容，我们可以理解工作制度的重要性及其制定原则。一个完善的工作制度不仅能够指导员工的工作行为，还能为企业提供稳定、有序的运营环境。在实际操作中，应根据企业的具体情况灵活调整，确保制度的实用性和有效性。

行政工作制度总则范文

第1篇 行政工作制度总则

做好行政管理是每一个单位的必然管理,但单位性质不同,其行政管理的总则及制度目的等都有一定的差异,以下整理了详细的行政管理制度总则,可供参考。

行政管理是为实现管理目标而进行的动作、控制、授权、反馈等企业内部管理行为的总和,是区别于业务管理的企业基础管理。行政管理有责任对公司上下、各部门之间管理活动进行协调。本制度旨在规范公司各级管理机构的行政管理,建立统一、科学、严格的行政管理体制,为进一步提升整体管理水平奠定基础。

一、适用范围

本制度规范公司的行政管理工作,是公司整体管理制度的重要组成部分,公司所属职能部门和所有员工,在行政事项中除国家有关规定外,皆按本制度办理。

二、内容

本制度涵盖行政管理、文书管理、办公管理、会议管理等内容。

三、行政管理原则:

1.服从指挥:对上级符合法律和制度的指令都要服从,不得无故拖延上级布置的任务。

2.逐级管理:上级对下级指挥和下级对上级的请示都要逐级进行,不得越级。上级可越级检查不可以越级指挥,下级可以越级申诉不可以越级请示。申诉用书面形式表达。

3.一人负责:不论什么工作,上级最终负责人只有一个。

4.连续工作:任何人任何形式的离岗,都要做好工作交接,不得使工作间断。

5.及时复命:任何指令不管能否完成,必须在限定的短时间内向下达指令者回复。

6.一致性:任何人无权改变公司制度规则,制度的改变必须按程序进行

7.指挥:在管理结构图或岗位设置图上,直接连接的上下级岗位之间有指挥与被指挥的关系。

8.授权:包括常规性授权和临时性授权。授权时要求下级做什么,达到什么效果,赋予下级什么权力,必须清楚,同时应当把这种授权通知相关人员。授权应避免权力的交叉和重叠。临时性授权是指,任何管理者由于个人原因使自己的工作职责不能够亲自完成时,可通过授权的方式让下属完成。

9.检查监督:任何管理者都有检查监督的职责,主要是本部门负责范围内的检查监督。

四、行政效能管理的五项行为规定

“行政效能管理的五项行为规定”又称为“五定模式”。

1.定位:“人”的功能及角色的扮演,必须设定,才能实施权责与职责的机能。

2.定点:内部实施与运用的各式表格、资料、文件等,必须设定固定的“责任区”和“置放区”,以确保操作的流程化,做到有条不紊。各种文件资料必须分类列册管理。

3.定向:依工作流程方法运转,在每一个环节,皆保持一定的操作方向,才不致混乱。

4.定人:将工作责任到人,实施“个人责任制度”,在每一个环节流程中,无论是表格、资料、文件等,都必须落实到个人负责范围,以便执行查核、推动及督导。

5.定时:将上述所列的各式内容,在日作业、周作业、月作业或季度作业中,无论是由上往下或由下往上,都必须设定“时间管制”以便加强效率运转。

员工须以书面方式取代口头方式、以记录方式取代记忆方式进行工作流程,任何口头请示、承诺或批准均为无效;能够以表格反馈的事项尽量不以文字描述,能够以图表描述的事项尽量不用表格。

第2篇 物业行政制服管理规定工作制度

物业行政工作制度:制服管理规定

15制服管理规定

15.1目的

为了统一物管公司对外形象,加强员工的归属感,促进公司的业务和管理水平,公司均为各岗位的员工订制制服,现特制定相关的员工制服管理规定,具体内容如下:

15.2一般规定

15.2.1员工入职时可获发两套工作制服;

15.2.2每位员工当值时,必须穿整齐制服,下班后应将制服放回更衣柜,工作服要整洁,钮扣要扣齐,不允许敞开外衣,非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起,不允许将衣服搭在肩上;

15.2.3制服衣袖,衣领不显露个人衣物,制服外不显露个人物品,有装衣袋不装过大或过厚的物品,袋内物品不外露;

15.2.4员工应保管及爱护好制服,除集中换洗外,员工应勤洗勤慰熨,时刻保持制服清洁;

15.2.5任何人为损坏或遗失,员工需负责赔偿制服费用,同时亦将会给予必要的纪律处分,严重者将由公司管理层作出裁决;

15.2.6员工离职前需将制服交还,若制服有损坏者按规定折旧作出赔偿,若未能交还制服者按全额赔偿;

15.2.7遇下雨天,保安部可统一不戴帽子;

15.2.8因保安制服分冬装和秋装两款,保安部可根据天气情况统一窒着其中一款,原则上以温度摄氏22度为穿着标准,22度以上的统一穿秋装,但一切视实际情况而定,各班组必须统一着装;

15.2.9员工不得在制服的任意部位标记个人标识,只能在制服的腰线及裤头部位标记员工工号以作识别。

15.3折旧标准

15.3.1男、女西装之折旧

按两年时间折旧,即每年的折旧率为50%;

15.3.2男、女衬衫、西裤、西裙之折旧

按两年时间折旧,即每年的折旧率为50%;

15.3.3保安服、帽之折旧

按两年时间折旧,即每年的折旧率为50%;

15.3.4工程服之折旧

由于工程部技工所穿着之工程衣磨损较大,且一年四季只有两套服装,所以按一年时间折旧。

15.3.5工鞋之折旧

皮鞋类按一年时间折旧;布鞋类按半年时间折旧;

涉及个人卫生问题,员工离职时一律采用工鞋折旧方法,工鞋不予回收

15.3.6其他用品之折旧

如女门童使用的保暖长袜等,一般按半年时间折旧,离职时不予回收,其他如保安精神带等配饰,一般按一年时间折旧,或根据具体情况作出决定。

15.4工衣换洗

15.4.1工衣清洁原则上由员工自行负责,但管理处也会提供必要的换洗服务,集中换统一律由公司行政部指定统一由一家合标准之洗涤服务商进行,各管理处均按统一标准执行。

15.4.2各管理处行政人员负责工衣交收,检查及费用核算工作,并于月底统一洗涤服务商结算

15.4.3换洗周期:(根据目前各管理处的经营状况,暂定以下标准)

适用范围夏季冬季备注

客服人员4次/月2次/月

保安人员2次/月1次/月

工程人员1次/月1次/月

后勤人员2次/月1次/月

15.4.4制服的保管

15.4.5各管理处行政人员/仓管员负责制服的进出仓,保管工作

15.4.6员工离职时,行政人员/仓管员应仔细检查制服,将破损情况3决定回收或折旧报废,并将具体情况在员工离职手续清单上标明,如需要折旧或赔偿的,须及时通知财务部门计算费用。

15.4.7制服缴仓后,行政人员/仓管员须及时送厂商洗涤,做好保洁工作

15.4.8行政人员/仓管员于每次集中换洗时,要仔细检查制服的使用情况,对破损情况要做好相应记录,除向洗涤厂商跟进修补外,对造成制服破损的员工及时给予警告,情节严重时应及时向管理处主任汇报。

第3篇 物业公司收发文及档案管理行政工作制度

物业公司行政工作制度:收发文及档案管理

3收发文及档案管理

3.1文件定义

3.1.1本规定所提的文件是指:证照、合同、函件、图纸、传真、以部门/管理处/物管公司名义发出的电子邮件等文件。

3.1.2公司正式文件不可以电子邮件方式传递,即收到和发出的电子邮件不具有法律效力。

3.2收发文管理

3.2.1收文

3.2.1.1收到的文件(包括通过前台之外来文件,以及内部各部门/管理处文件(密件除外),由物管公司秘书或各管理处行政人员负责收文登记;另物管公司秘书必须在项目管理中心内部网页进行收文登记。无具体收文部门的文件,由资源部负责收文登记。

3.2.1.2收文登记后,及时报公司总经理/管理处主任或授权人签署意见,再转交收件人/跟进人处理。无总经理/管理处主任签署意见的文件,可不予处理。

3.2.1.3文件执行或处理完毕后,由收件物管公司秘书/管理处行政人员存档,重要的文件正文(如有)物管公司秘书须定期交到档案室归档。

3.2.1.4管理处行政人员负责每月填写《收文登记表》。

3.3发件

3.3.1起草:由需要发件的部门/管理处起草文件。

3.3.2编号:对外公文由物管公司秘书上公司网登记索取编号。管理处内部发文由管理处行政人员负责统一编号及填写《发文登记表》。

3.3.3打印:由发文部门/管理处负责。

3.3.4校对、签署

由发文部门/管理处负责,部门/管理处/物管公司归档的文件需有发件人、管理处主任及物管公司总经理的签名;以管理处名义发出的电子邮件,则打印后由管理处主任签名,留作归档。

3.3.5申请盖章

由物管公司秘书负责申请盖物管公司公章,按项目中心有关图章的管理规定执行,文件的审批件由项目中心行政及信息管理部负责归档。

3.3.6发出:由发件部门/管理处负责,并作出发文、签收登记。

3.3.7内部传阅

收件人依据传阅批示尽快传阅,不应拖延。传阅并签名后的文件,交回归档。

3.3.8归档

具有保存价值的文件物管公司秘书应及时移交给项目中心资源部档案室;其他文件由物管公司秘书和各管理处行政人员负责保管和处理,做好文件类别、保存份数、存放方式和存放地址等情况的登记。

3.3.9管理处行政人员负责每月填写管理处的《发文登记表》。

3.4文件保管及处理

3.4.1物管公司秘书及各管理处行政人员负责文件的保管工作。

3.4.2管理处秘书/各管理处行政人员将所有收、发的文件按不同的类别进行分类,具体类别根据各自的具体情况制定,做到科学、系统、方便查阅和处理。并需将各自的文件分类的类别规则,每年一次或有改变时报物管公司资源部备案。

3.4.3文件必须存放在文件柜等安全的地方,不得随意或杂乱地堆放。

3.4.4定期组织清理文件(每年的6月和12月)。由各管理处指定专人负责,根据文件的内容和重要性,界定文件的存放期限和处理方法,例如:

3.4.4.1对于保管期限已到的文件,集中销毁,并做好注销的登记手续,包括文件名称、文件日期、来文单位/收文单位、文件编号、存放期限、注销日期、注销负责人、注销批准人(管理处主任/物管公司经理)等;

3.4.4.2对于保管期限未到、但不是经常使用的文件,按类别进行钉装、打包,集中存放到另外指定的位置上;

3.5档案管理

3.5.1文件的移交

3.5.1.1对于各部门/管理处在工作中形成的、具有保存价值的文件材料应在规定期限内由物管公司秘书移交至项目管理中心档案室,具体移交期限如下:

3.5.1.2重要文件如公司/管理处证书、合同、及其他法律文件,应在办妥后一周内由物管公司秘书移交项目管理中心档案室。

3.5.1.3一般工作性文件,可按工作进度作阶段性定期移交。

3.5.1.4文件移交人将符合归档条件的文件整理后,填写申请,交到项目管理中心档案管理员处,档案管理员清点无误后,予以签名确认。

3.5.2档案的保管

公司的档案由资源部指定专人进行保管,一般雇员不得私自保留档案。资源部根据公司档案编号的规则,将文件进行编号,分类存放。

3.5.3档案信息的使用

3.5.3.1复印档案

公司规定可按暨定的权限进行复印档案,但必须填写《档案复印记录表》。如所复印的文件属公司证照类,由物管公司秘书统一向项目中心行政及信息管理部办理。

3.5.3.2档案原件的借用

1)原则上公司档案原件不外借,但因工作需要必须外借的档案原件(例如办理公司年审所需资料等),可凭政府部门的通知填写《档案原件借用申请表》,交物管公司经理签批后由物管公司秘书向项目中心行政及信息管理部借出。

2)档案原件外借期一般不得超过一个月。如因工作需要未能及时归还的,须将其原因和档案的存放地点知会项目中心档案管理员,并由档案管理员作出追踪。

3)档案借用人应有高度责任感,保持档案的整洁和完整,不得涂污及损坏。

3.5.3.3档案原件的归还

1)借用人将档案归还时,须经项目中心档案管理员检查所归还之档案是否完整,并签名确认。

2)档案管理员将《档案原件借用申请表》复印件退回借用人,证明已归还档案,完档案归还手续。

3.5.3.4档案原件的处理

由物管公司秘书统一交项目中心档案室存档。

4月报制度

4.1月报制度:每月25日前,各管理处以规定书面格式上报该管理处各部门工作情况至物管公司秘书。

4.2香港月报制度:每月28日前,各管理处以规定书面格式上报该管理处工作状况至物管公司秘书及项目。

第4篇 物业其他行政管理规定工作制度

物业行政工作制度:其他行政管理规定

22其他行政管理规定

22.1.员工证

22.1.1所有员工在入职时均由物管公司行政人事部签发的员工证。

22.1.2员工证必须当值时按规定佩戴,不得挂在腰际或以其他外衣遮盖,违者以不配戴论处。

22.4员工须注意爱护员工证,人为损坏或遗失,除按规定及时到行政人事部补办手续外,将视实际情况可能给予一定的纪律处分。

22.1.4离职员工必须将员工证交回,否则扣罚工本费30元。

22.2.更衣柜、钥匙的管理

22.2.1员工更衣柜不能随便与他人调换,不能私装锁头和私配钥匙,不能存放易燃易爆危险物品,不要存放贵重物品,物管公司/管理处不负任何私人财物损失的责任。

22.2.2物管公司/管理处有权随时选派两名行政人员检查更衣柜。

22.2.3员工离职时须将更衣柜清理干净。

22.2.4物管公司内部钥匙由资源部统筹管理、复制。领用人领用钥匙后,需在领用单上注明确认。

22.2.5钥匙保管人应遵守下列条件,否则所发生损失由保管人负担责任,并按情节轻重论处或依法究办:

22.2.5.1离职时应将钥匙交回资源部。

22.2.5.2钥匙遗失时,应立即向资源部报告。

22.2.5.3不得复制或任意借予外人使用。

22.3电脑使用管理

22.3.1总则

随着科学技术的发展,电脑作为企业员工进行文件处理、文件和信息传输以及企业经营管理工作的基本工具,对提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化发挥着积极的促进作用。为配合企业的制度化、程序化、规范化管理,公司对现电脑的使用、管理与维护制定本制度。

22.3.2适用范围

广州zz物业管理有限公司全体员工。

22.3.3电脑调配原则

22.3.3.1各管理处根据实际工作需要,制定电脑配置与采购计划,报请公司审批采购。

22.3.3.2所有电脑设备均须按照岗位工作需要进行调配,并由行政助理负责资产登记与管理。

22.3.3.3外出公干需要使用笔记本电脑的员工,报请所在部门经理或管理处主任批准、资源部审核通过后可予以借用。

22.3.4电脑的使用与管理

22.3.4.1各部门必须按照规定机型、外设设备、硬件配置使用电脑,不得私自拆卸或安装任何硬件设备。并保证电脑设备在良好环境下使用,不得在设备上放置杂物,并做好电脑设备的防尘、防潮、通风工作。

22.3.4.2各管理处电脑未经批准一律不得安装光驱,如确有需要,由行政助理报公司资源部备案后在管理处主任或其他指定的电脑上安装。

22.3.4.3为防止管理处资料外泄,各管理处仅在管理处主任、行政助理、客户服务主管、保安主管、财务部、工程部主管电脑上安装usb接口,电脑使用者必须负责usb接口的管理,并确保相关资料不被外泄。

22.3.4.4任何员工不得将私人可移动u盘带入公司使用,公司、管理处根据工作需要配备公用u盘。

22.3.4.5管理处主任、财务部、客户服务部主管的电脑可根据需要开通上网功能,上网帐号和密码由电脑使用者管理并保密,其它电脑不得开通上网功能。

22.3.4.6各管理处电脑出现重大故障,由行政助理报请公司进行维修处理。如因员工私自卸拆卸造成电脑损坏,由该员工承担此项损失。

22.3.4.7电脑操作应按一定的规程进行。启动时应先开显示器、打印机等外部设备,后开主机;关闭时应先取出磁盘或光盘关闭主机,后关闭显示器,打印机等外部设备。

22.3.4.8在电脑运作过程中,若发现异常声音或怪味时,应立即切断电源,并通知行政助理及供应商检查机件。

22.3.4.9各使用部门设有专人操作电脑,每台电脑均必须设置开机密码及荧屏保护密码,电脑使用者必须对密码保密,并对自己的一切电脑操作负责。严禁未经允许擅自使用他人电脑。

22.3.4.10为了预防电脑病毒,使用磁盘及光盘前必须进行病毒检测,严禁员工未经管理处主任批准私自安装外来软件、程序,一经发现按情节轻重给予纪律处分。

22.3.4.11任何时间严禁员工利用公司、管理处电脑玩游戏,严禁非公务情况下上网,一经发现按情节轻重给予纪律处分。

22.3.4.12严禁员工使用不健康、消极或产生不良影响的图片与文字作为电脑桌面,并不得浏览或传播不健康、消极或_的网络信息。

22.3.4.13员工离职时,必须将电脑的所有密码如实交接给指定的交接人后方可办理离职手续。

22.3.5责任及义务

22.3.5.1人事资源部:对电脑设备资产管理、调配、调试负责,有义务指导员工正确应用电脑。

22.3.5.2员工:员工对配置的电脑有资产监管的责任和日常保养的义务。

22.3.6监督机制

22.3.6.1员工不按规定操作电脑者,将视情节轻重给予纪律处分。

22.3.6.2员工故意损坏电脑设备者,公司将视情节轻重给予纪律处分,并追究其相应责任且有权要求其经济赔偿。

22.4复印机使用管理

22.4.1复印机必须由各部门指定人员负责操作,其他人员非必要请勿使用复印机。

22.4.2员工在每次复印完后必须即时在《复印机使用薄》上如实登记(双面复印当2张),及清理遗留的物件及废纸。

22.4.3使用复印机只限于复印管理处有必要复印的文件,禁止复印私人文件。

22.4.4当连续复印文件数量达100张,必须暂停2分钟,禁止将沾有未干涂改液或胶水等文件进行复印。

22.4.5行政助理负责复印机维保工作,及监督复印机的使用状况。

22.5传真机使用管理

22.5.1所有文件的传真工作由各管理处指定行政助理或前台接待文员负责操作。

22.5..2传真文件统一由指定人员负责接收及发出的登记工作,禁止其他人员私自取走未经登记的文件。

22.5.3传真机操作人员必须尽快将已发出或接收到的文件登记后及时分派到各部门负责人。

22.5.4使用传真机只限于传真管理处文件,禁止传真私人文件。

22.5.5行政助理负责传真机维保工作,及监督复核传真机的收发记录。

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2.6办公费用控制

22.6.1文具

22.6.1.1新入职员工(保安工程除外)可领取一套必要办公文具,费用控制在人民币一百元以下,包括以下非易耗物品:笔筒、计算器、剪刀、订书机、起订器、打孔机、直尺、文件架等,上述物品一旦领用后原则上不再重复领用,唯以旧换新时也需由行政助理审核是质量原因还是使用不当所致,因个人原因造成损坏、遗失的,由个人自负,不应再向公司申请补领。员工离职时同样要求返还整套非易耗文具。

22.6.1.2每月文具领用原则上只是添置易耗材料,如纸薄类、笔类等,或添置必要的文件夹类。

22.6.1.3行政助理有权根据实际情况,对各部门提交的文具申请中的数量和品种作相应的控制、调整,并视进度给予发放。

第5篇 物业行政采购管理规定工作制度

物业行政工作制度:采购管理规定

9采购管理规定

9.1目的

规范物管公司各管理处物品采购,物品入仓、出仓的程序,确保采购物品符合规定要求。

9.2适用范围

适用于物管公司各管理处有形产品采购工作,供应商管理及仓库管理等。

9.3职责

9.3.1各管理处行政助理负责编制管理处的月资金使用计划及采购清单,并负责仓库管理

作及货款报销、采购资料存档管理工作。

9.3.2各管理处主任负责审核本管理处的月资金使用计划及采购清单。

9.3.3公司资源部负责收集有关供应商信息及资料,负责审核各管理处的月资金使用计划及采购清单,并汇总编制物管公司的月资金使用计划,报总经理审批,负责落实供应商的评审管理工作。

9.3.4财务部负责资金审核及调拨。

9.3.5总经理负责审批各管理处及物管公司的月资金使用计划及采购清单。

9.3.6仓管员负责物品的验收、领用,库存物品的管理。

9.4采购制度要点

9.4.1维修物料的采购原则:实行补仓制,由各管理处行政助理与仓管员核准仓库最高库存量及最低库存量。每月保持物品库存量在仓库最高库存量及最低库存量之间。仓存金额最高限额在10,000元内,零星或补储备仓的采购每月的次数不超过(含)三次。

9.4.2采购行为分类

9.4.2.1固定资产类

指单位价值在1000元以上(含1000元)且使用期不少于2年的、在广州zz物业管理有限公司及辖下各管理处内使用的资产。包括电脑网络设备、办公家具、办公设备、车辆、工程设备、电机等物品。

9.4.2.2非固定资产物品/费用类

指单位价值在1000元以下(物品的使用期不限)的物品/费用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、办公设备的维修费、办公室绿化费、公务交通费、饮用水费、邮递费及其它杂项品。

9.4.3采购方式

9.4.3.1长期协议范围:

员工宿舍租赁、办公设备的维护、保养(协议期限一般为一年)等。

9.4.3.2固定供应商范围:

文具/办公用品、工程物料、制服洗涤、对讲机购置维保、电脑设备购置及维保、消防保安用品、制服制作、饮用水供应商等。

9.4.3.3一般供应商

经市场调查,固定供应商无法供应的、或在同等条件下固定供应商的价格高时,临时寻找的供应商,采购品单价在300元(含)以上,或总价值在1,000元(含),要求有3家或3家以上供应商来进行比较、核价。

9.4.4采购审批权限按《广州zz物业管理有限公司财务审批权限》执行。

9.5其他采购要求:

9.5.1尽量要求按时送货,如需外出采购,行政助理应安排集中物品采购。

9.5.2采购物品均要求供应商提供正式的商品销售发票。

9.5.3对于批量货品或大宗物品,均要求供应商送货上门。

9.6采购程序一般分请购、询/比/议价、呈核订购、验收、报销及存档跟踪管理六个阶段。

9.6.1请购

9.6.1.1仓管员于每月月底编制好仓库存量报表,以便审核各部门提交的请购计划,并于每月25日前汇总本管理处下月的资金使用计划(附请购清单),依权限逐级报批。

9.6.1.2资源部汇总审核各管理处的资金使用计划,并交总经理批准。

9.6.1.3急需及临时需采购的小件物品价值在人民币五百元以下,由申请部门填写《请购表》交行政助理审核,经管理处主任批准后交行政助理统筹采购,价值在人民币五百元以上,一律报公司资源部及总经理批准。

9.6.1.4大件贵重物品除按照资金使用程序报批外,仍需由使用管理处拟写书面详细申请报告报总经理批准。

9.6.1.5固定资产(1000元以上)采购需填写《固定资产采购申请表》。

9.6.2询价、比价、议价

9.6.2.1行政助理按月资金使用计划中的采购清单或《请购表》的缓急,参考市场行情及过去采购记录进行询价作业,若因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于《请购单》上注明并填报《独家特约委托方/供应商审批表》外,原则上应精选三家以上的供应商办理比价,或经分析后议价。

9.6.2.2行政助理应获取正式书面的报价资料,内容须详细、真实,除包括产品的必要信息外(如货号、规格、产地、价格、货期等),还须显示供应商的详细资料,必要时要有盖章确认,并附上公司简介、产品样板、技术参数资料、质检证明等。

9.6.3呈核、订购

9.6.3.1行政助理须将经议价后的报价资料汇总,归纳整理报价分析,并将拟选定的产品、最终价格及供应商资料填制于《请购单》上,依权限逐级报批。

9.6.3.2于议价后商定的货品规格与采购清单上载明的有出入或属代用品,行政助理应在《请购单》上注明并附上详细资料,一同呈报使用部门核准后,再依权限逐级报批。

9.6.3.3采购材料较专业复杂时,行政助理需密切联系使用部门,并先把《请购单》交使用部门确认无误后,才依权限逐级报批。

9.6.3.4《请购单》经核准后,如数量、金额发生变更尤其增加时,行政助理应重新依权限报批。

9.6.3.5行政助理接到核准后的《请购单》后,应密切跟进交货事宜,并及早做好相关的收货准备工作。

9.6.4验收

9.6.4.1验收原则上应有行政助理和仓管员会同使用部门人员共同检验,专业产品还需要专业人员陪同验收,验收合格后验货人需在《送货单》上签名确认收货,如不合格,由验货人填写《不合格产品验收表》要求供货商签名,交人事资源部存档备案,月底总结,如《不合格产品验收单》超过一定数量,取消供货资格,另换其它供货商。

9.6.4.2仓管员须及时做好货品的入仓进帐纪录,对退换及分批交货产品需及时反馈使用部门,并作出跟进。

9.6.4.3行政助理持手续完备的《请购表》、《入仓单》、相关申请报告及发票到财务部报销。

9.6.5存档跟踪管理

9.6.5.1购项目应设立档案,便于查阅,以及做好跟踪管理工作。

9.6.5.2货品的保修、使用说明等相关资料,须由行政助理统一管理。

9.6.5.3行政助理应定期整理资料,做好归类、数据统计工作,随时为管理处提供准确的记录信息

。

9.6.5.4采购记录及规程须接受各部门、财务人员、总经理及业主的定期稽核监督。

9.7仓库管理

9.7.1.物品出仓

9.7.1.1各部门出仓物品范围:《请购单》中申购的物品;必需的办公用品。

9.7.1.2各部门根据出仓物品范围凭《工作任务单》向行政助理办理材料出仓手续。

9.7.1.3行政助理将每天出仓的物品数量登记在《库存物品盘点表》上。

9.7.2物品盘点

9.7.2.1每月25日前,人事行政助理对仓库内物品进行逐一清点。由财务部复核。

9.7.2.2根据清点结果,填写《库存物品盘点表》。

9.7.2.3将库存物品明细账的库存物品额和盘点表上的实物余额进行核对。

9.7.2.4在次月1日前将前月《库存物品盘点表》、《入仓单》、《出仓单》交人事资源部主任审核。

9.7.3仓库管理

9.7.3.1仓库物品应摆放整齐,由大到小、由重到轻、从上到下的顺序依次摆放;

9.7.3.2物品应分名别类,在物品前挂上物品标签卡;

9.7.3.3仓库除仓管员外,无特殊情况其他人员不准入内;

9.7.3.4仓库应通风良好,做好防鼠、防潮等措施,定期投放鼠药,对易腐烂、发霉的物品应定期晾晒;

9.7.3.5仓库内的机械设备应定期保养上油;

9.7.3.6仓库内应摆放足够的灭火器;

9.7.3.7仓库内应做好安全用电管理,不准在仓库内进行加工、烹调等作业,必须做到人走灯关;

9.7.3.8仓库内应做好防范措施,门、窗、锁保持完好;

9.7.3.9仓管员休息或不在岗位时,应将仓库房间钥匙及钥匙箱钥匙以封条形式交于最高当值主管,在此期间如需领用物品须有两人同往,并做好登记记录。

9.8物品供应商评审管理

9.8.1评审范围

9.8.1.1长期供货合作的供应商/委托方;

9.8.1.2成交标的大额的供应商/委托方

9.9行政助理应当对合格供应商及时建档,包括以下内容:

9.9.1供应商/委托方的名称、注册地址

9.9.2营业执照复印件

9.9.3资质等级证书

9.9.4评审结果和记录

9.9.5其他证明材料

9.10物管公司资源部每半年至少应当对各管理处所管理的合格供应商状况全面组织跟踪、评审一次,并编制成一览表报总经理阅示。具体要求:

9.10.1掌握委托方/供应商内部管理的状况

9.10.2委托方/供应商产品价格的变化

9.10.3社会信誉的变化

9.10.4同本管理处合作的情况跟踪

9.10.5其他应当跟踪管理的要素

9.11跟踪评审结果的处置

9.11.1资源部应当依据每半年的跟踪评审结果将委托方/供应商分为优等、良好、合格、不合格四等。

9.11.2委托方/供应商将作为管理处对外采购的优先合作对象,可在合作时享受付款方式、评审条件、货品验收方面的优惠和方便。

9.12物品采购流程

采购流程

预算内预算外

第6篇 行政审批制度改革工作要点

为贯彻落实《市委、市政府关于大力优化提升营商环境的工作意见》（徐委发〔2018〕27号）和《市委办公室、市政府办公室关于印发徐州市2023年行政审批制度改革工作要点的通知》（徐委办发〔2018〕93号）精神，深入推进我县行政审批制度改革，加快政府职能转变，着力营造公平透明、可预期的营商环境，激发市场活力和社会创造力。现结合我县实际，制定2023年行政审批制度改革工作要点。

一、总体要求

坚持审批服务便民化原则，加强大数据分析运用，以企业群众办事需求为导向，以“互联网+政务服务”为核心，以“不见面审批”和“全链条一窗办理”为抓手，进一步优化审批流程，规范审批行为，提高服务效率，推动服务理念、审批制度、工作作风全方位转变，实现“网上全办、马上就办、窗口代办”，切实解决企业群众办事难、办事慢、多头跑等突出问题，加快建设区域“审批事项最少、办事效率最高、运营成本最低、政府服务最优、创业创新活力最强”的营商环境。

二、主要任务

（一）加大简政放权力度，建设改革标准化体系

1.做好权责清单动态调整。落实国务院和省、市政府要求，动态调整权力清单，按照能放则放原则，进一步厘清市县共有权力职责边界，制定出台县级初审转报事项清单（2023年版）和运行标准，切实做到一项权力事项由一级政府全程办结。

2.开展减证便民行动。以高频审批服务事项为突破口，探索推行“一证通办”减证便民改革试点，通过无依据取消、信息共享、网络核验、信用承诺等方式，全面清理企业群众办事过程中需要提交的证明材料。凡能通过网络共享复用的材料，不得要求企业群众重复提交；凡能通过网络核验的信息，不得要求其他单位重复提供；加快电子证照推广互认，凡是行政机关和事业单位形成的材料、证书、审批文件、证明等，由数据共享系统提供或审批部门自行核验，不得要求当事人提供。建立与市级统一的审批前置要件设立标准和审查机制，推进审批材料目录化、标准化、电子化建设，解决证明材料不统一、不规范问题。

（二）提升政务服务效能，促进改革高质量发展

3.公共服务事项“就近办”。依托县、镇（街道）、村（社区）三级政务服务平台，以群众日常生活密切相关的公共服务事项为切入点，按照“小事不出村（社区），镇（街道）域一窗办”的要求，对镇（街道）、村（社区）公共服务事项和办理流程实行标准化动态管理，积极推动事项“异地受理” “异地办理” “同城通办”和“就近办理”。

4.一般业务事项“马上办”。对办件量较大的一般性业务事项，简化优化审批服务流程，提升网上全程办结率和现场即到即办率。对法律法规要求必须现场审批和核验材料的事项，落实“网上先审、现场后验”“容缺预审”等措施，实现“最多跑一次”。简化企业住所登记，探索分行业、分业态释放住所资源新途径，允许“一照多址”或“一址多照”，推行集群注册等住所（经营场所）登记方式。

5.多窗受理事项“一窗办”。对涉及社保、医保等民生事项推行“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”服务模式，按照多部门办理事项和低频办理事项的业务类别，整合各政务服务大厅窗口，设置综合受理窗口，各审批部门专职负责后台审批工作，通过前台后台无缝对接，线上线下深度融合，解决企业群众办事多头跑、来回跑等问题。

6.权证高频事项“联合办”。集成优化调整全链条审批服务流程，推动“3550”改革常态化、普遍化。继续推行开办企业领域“多证合一”、不动产登记领域“一窗集成服务”、建设项目施工许可领域“容缺预审”“模拟审批”等模式，全面落实“多图联审”“多评合一”联审联办制度，推行联合勘验、联合测绘、联合审图、联合验收等。每个审批阶段确定一家牵头部门，实行“一家牵头、并联审批、限时办结”。大力开展政务代办服务，确保“3550”改革年底前普遍达标。开展“3550”达标率日常评价，评价结果纳入县直机关和单位绩效考评。

7.行政许可事项“集中办”。按照市统一部署，全面推行“334”改革，深入推进“三集中、三分开、四保障”集中高效审批模式，原则上不再保留各部门自设的服务大厅，全部进驻政务服务中心，进一步提高政务服务效能。

8.政务服务事项“网上办”。推进政务服务一网通办，积极做好对上衔接，及时调整完善县级“不见面审批”事项清单。按照“事项名称、申请材料、表单内容、办理时限、收费标准、办理流程（业务经办流程）”六个统一要求，梳理规范办事指南；除法律法规规定事项以及涉及机构改革领域外，实现 “不见面审批” 事项标准化全覆盖。大力推行“网上办”，凡能够实现网上全程办结的事项，不得要求现场办理；对法律法规规定或暂不具备网上办理条件的事项，一律建立网上预审机制；对必须要求现场办理的事项要力争做到“只进一扇门”“最多跑一次”。全面推行“两微一端”（微信、微博和移动客户端）审批结果送达方式，对暂不具备条件的，实行快递送达。建立完善事项目录库、电子证照库、政务数据库，加强电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用。

9.分类推进综合执法改革。建立健全权责统一、权威高效的行政执法体制。县级层面，推动同一领域或相近领域执法队伍实施整合，在市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合设置行政执法队伍；一个部门设有多个执法机构的，原则上整合为一支队伍；积极探索开展跨部门跨领域综合执法体制改革。开发区层面，在经济开发区设立综合执法机构，推行“一支队伍管执法”。镇级层面，全面推动镇级综合执法改革。

（三）建立健全监管机制，确保改革精准化落地

10.健全完善事中事后监管机制。建立以权责清单为边界、以“双随机一公开”为抓手、以信用监管为核心、以大数据为支撑的监管体系。推进企业“诚信典型红名单”和“严重失信黑名单”制度建设，完善企业信用信息公示工作，加强市场主体信用信息归集、存储和应用，与行政许可、处罚和监管有效衔接。加强“双随机一公开”监管规范化建设，建立奖励举报、惩罚赔偿、联合惩戒等制度，切实提高监管效能。持续完善“网上中介超市”服务事项目录、中介机构库、信用评价信息库，规范业务流程、收费标准、服务时限等，促进中介超市与投资项目在线审批监管平台、信用平台相互融合。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各部门要把深化行政审批制度改革放在突出位置，主动作为、通力协作，持续下功夫，力求新突破。要进一步树立大局意识，统筹谋划改革任务，整合行政服务资源，系统化推进改革工作。要组织专门力量，细化工作方案，完善配套政策，严格按照任务分工和进度要求推进。

（二）落实工作责任。县编办要加强统筹协调和指导督促，建立健全定期调度机制，推动各部门严格按标准和序时落实改革任务。县各牵头部门要切实履行牵头职责，细化推进方案，及时协调解决工作中困难和问题。各责任单位要各负其责、密切配合，共同推进改革任务落实。各部门要定期将工作进展和典型案例情况报县编办。

（三）强化督查推动。县营商环境督查考核办公室会同县编办、政务办，要加强对行政审批制度改革任务落实情况的考核评价和专项督查，将考核评价结果纳入县直机关和单位绩效考评。对积极推进改革、成效显著的单位，予以表扬激励；对落实不力、推诿扯皮的，严肃追究责任。各部门单位也要建立相应的评价督查机制，强化制度刚性约束，确保各项改革措施落地见效。

第7篇 办公室行政工作制度

每一个公司的办公室,都有行政管理制度,制度里应规定方方面面的细节,以让办公室人员共同遵守。以下是办公室行政管理制度的范本,可作参考。

一、行政办公纪律管理规定

为使本单位管理及文化建设提升到一个新的层次,现将各项办公纪律摘录,以作提示。

第一条凡本单位员工上班要带胸卡;

第二条坚守工作岗位不要串岗;

第三条上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情;

第四条办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静;

第五条上班时不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装,请穿西装和职业装,不要在办公室化妆;

第六条接待来访和业务洽谈应在会议室进行;

第七条不要因私事长期占用电话;

第八条不要因私事拨打单位的长途电话;

第九条不要在单位的电脑上发送私人邮件或上网聊天;

第十条不经批准不得随意上网;

第十一条未经允许,不要使用其他部门的电脑;

第十二条所有电子邮件的发出,必须经部门领导批准,以单位名义发出的邮件须经领导批准;

第十三条未经领导批准和部门领导授意,不要索取、打印、复印其他部门的资料;

第十四条不要迟到早退,否则每分钟扣款!元;

第十五条请假须经部门领导、分管副总或领导层其他人员的书面批准,到办公室备案;假条未在办公室即时备案,以旷工论处,扣减工资;

第十六条平时加班必须经部门领导批准,事后备案单位不发加班费;

第十七条不论任何原因,不得代他人刷卡,否则将被单位开除;

第十八条因工作原因未及时打卡,须及时请示部门领导签字后于次日报办公室补签,否则会作旷工处理;

第十九条加班必须预先由部门领导批准后向办公室申报,凡加班后申报的,办公室将不予认可;

第二十条在月末统计考勤时,办公室对任何空白考勤不会补签,如因故未打卡,请到办公室及时办理;

第二十一条吸烟到卫生间,否则会被罚款;

第二十二条如请病假,如无假条一律会认同为事假;

第二十三条请假条应于事前交办公室,否则会视为旷工处理;

第二十四条市场部因当日外勤,不能回单位打卡员工,请部门第一负责人在当日时分以前写出名单,由办公室经办人打卡;

第二十五条凡出远勤达$天以上者,须先填报经领导批准的出差证明单;

第二十六条因故临时外出,必须请示部门领导;各部门全体外出,必须给领导办公室打招呼;

第二十七条不得将单位烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用;

第二十八条在业务宴请中,勿饮酒过量;

第二十九条无工作需要不要进入领导办公室、计算机房、客户服务中心、档案室、打字室及财务部,及会议室、接待室。

第8篇 c中医院行政总值班工作制度

中医院行政总值班工作制度

一、值班管理

院长办公室负责统筹安排值班工作,负责值班室办公设备管理及工作人员值班工作教育培训。

二、值班职责和任务

1、处理日常工作,包括接听值班电话、取送公文、通知会议、接收处理市卫生局、区卫生局送达或通过应急值守网发送的文电信函等。

2、协调处置值班期间接报的各类紧急事项。

3、代表院领导处置紧急重大事件,协调有关方面做好应对工作,并及时上报院领导。

4、传达院领导和上级机关领导同志的重要批示、指示和交办的工作事项,并督促落实。

5、负责信息汇总报送工作。

6、完成领导交办的其它事项。

三、值班安排

1、值班地点:总值班室。

2、值班时段:工作日夜班17:00―次日8:00;非工作日(公休日、节假日)白班8:00―17:00,夜班17:00―8:00。

3、每班次安排带班领导1人、职能科室工作人员1人。重大节日和敏感时期院领导在岗带班,值班司机听班。

4、医院正式行政工作人员调入满6个月后开始承担值班工作。

5、按照《中华人民共和国劳动法》的第六十一条、第六十二条和第六十三条的有关规定,女同志在怀孕七个月以后、休产假和哺乳未满一周岁的婴儿期间,不安排值班。

6、若因故无法值守已安排的班次,由本人提前商请其他同志替班,并告知配班同志及院长办公室。

四、工作程序及要求

1、重大事件处置。

发生紧急重大事件时,值班人员要按照规定程序处置并做好应急联络、协调工作。无法确定事件性质和等级的,值班人员要做好记录并及时向主管领导报告,按照领导指示进行处理,并按照相关规定立即报告区卫生局值班室。

非紧急情况且不能马上解决的问题,值班人员可做好值班记录并转交下一班值班人员或在下一个工作日交相关科室处理;值班人员难以确定主办科室,应在下一个工作日交班时送交院长办公室。

2、接听电话和接收电传。在接到涉及工作事项的电话、电传后,值班人员应当及时处理并应予答复。群众投诉事件重大或可能引发重大事件的,应及时协调相关部门解决并做好记录,必要时请示主管领导。

3、通知会议。值班人员负责通知值班时间内院领导召开的紧急会议和处理值班时间内收到的会议通知。已指定参加会议人员的要及时通知本人;未指定参加会议人员的应请示主管院领导后,通知有关人员。因特殊原因未能在值班时间内联系到参会人员时,值班人员应交下一班继续通知或在下一个工作日交班时交院办处置。所有会议通知及落实情况应做好记录备查。

4、接收信函。值班人员接到信函后应妥善保存,在下一个工作日送院办处置。紧急函件应请示相关领导后按领导指示处置。

5、信息报送。按要求完成重大节日期间和敏感时期每日情况汇总、报送等工作。

6、取、送公文。值班期间取回的紧急公文要及时报告主管领导,按领导指示办理。送出的公文应在值班记录上登记文件名称送达地点、时间和收件人员姓名。

7、做好值班记录。值班人员应按要求在值班记录本上做登记和交接班签字。书写要工整,内容准确并签字备查。值班记录主要包括:值班期间接到的公务电话、电传、信函及处置情况。重要事项应准确记录接到报告的时间,报告人的姓名、单位、联系电话,事件的主要情况、处理结果、需注意及继续协调处理的事项。值班记录本由院办统一印制并收存备查。

8、值班人员要做好交接班工作。交接班的主要事项包括:值班记录,值班期间重要工作事项的处理情况及相关文字材料,值班期间接到的会议通知及处理结果,值班期间接收的文件、信函,值班室设施设备完好情况,值班室钥匙等。

9、完成领导交办的其它任务。

五、值班纪律

1、值班人员必须保持高度的政治敏感性,树立大局意识、责任意识和服务意识。要坚守岗位,尽职尽责,及时认真地处理值班职责范围内各种事项,不得拖延、推诿;遇到紧急、重大事件要沉着应对,按照工作制度和程序请示、报告;完成上级下达的任务要准确、及时;处理和解答群众反映的问题,要做到用语文明、方式妥当。涉及敏感领域、敏感人群、敏感地区或敏感时间的事件,要立即报告,妥善处理,最大限度地消除各种不安定因素,维护首都社会安全稳定。

2、值班人员要增强保密观念。对值班期间经手的涉密文件必须妥善保管和交接,不得擅自复印、复制;遇有政治事件或重大突发事件时,所有涉密内容未经领导批准不得外传;向上级单位报送的涉密文件由专人、专车送达指定部门;除工作需要外,不得将院职工家庭住址、电话号码等个人信息告知他人。

3、建立值班考勤制度。值班人员因故无法按时到岗或需要换班时,须提前主动商请其他同志替班,并于上岗前通知配班同志及院长办公室,不得以任何理由缺岗、脱班。对无故缺岗、脱班的值班人员,按照相关规定处理。

4、带班领导、值班和听班人员要保持24小时通讯畅通。院、科级干部除参加重要会议、活动等必须关机的特殊情况外,应保持24小时电话联系畅通。如有手机号码变更须在24小时内通知院长办公室。

5、值班人员要熟悉并掌握值班工作具体要求、重大事项处理程序、值班记录填写方法、交接班方式及各种通讯设备使用等值班业务知识和技能。

6、值班人员不得因私事长时间占用值班电话。非值班人员一律不得在值班室留宿。

7、值班人员应爱护公用设施,保持值班室内清洁卫生。如遇电话、传真通讯设备发生故障,应及时联系后勤值班人员进行维修。

8、值班人员应及时向院长办公室反馈值班工作中发现的问题,提出改进意见和建议。

第9篇 实小行政工作会议制度

口京实小行政工作会议制度

1、学校行政工作会议是学校行政领导的经常性工作会议。主要讨论、研究和决定学校行政工作的重要问题，部署学校日常行政工作任务。

2、学校行政工作会议的参加人员主要是学校中层以上干部。

3、学校行政工作会议由校长主持召开，也可由校长委托书记或一名副校长主持召开。

4、学校行政工作会议每周举行一次，时间为周四上午两节课后，必要时可临时召开或变动原定日程。

5、参加会议的同志应本着对工作极端负责的态度，对分管工作周密思考、精心安排，充分发表意见，并服从会议决定。

6、会议讨论通过的决议，有关领导应不折不扣地贯彻执行，不能随意推翻或改变决定的事项。在贯彻过程中因实际问题，必须更改决议的，应及时召集有关人员讨论、纠正。

7、校长布置工作任务应具体明确，要符合部门实际，部门应积极主动接受任务，不推诿，应按时保质保量完成。

8、做好会议记录，对未能出席会议的同志要做好传达或转达工作。

9、行政工作会议有关决议或内容，未经允许，不得擅自传达。

第10篇 行政办公工作制度

公司有很多的行政管理制度,如行政考勤制度、行政车辆制度等。以下整理的是行政办公管理制度的范本,仅供参考。

第一章办公物品的购买

第一条为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责。

第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向办公用品管理室主任报告,确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向管理主任提出。调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经办公用品管理部门确认后,直接向有关商店订购。办公用品管理部门,必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,以及在预定日期送到与否。

第六条所订购办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上加盖印章,表示收到。然后,在订购进度控制卡上作好登记,写明到货日期、数量等等。

第七条收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经主管签字盖章,作好登记,转交出纳室负责支付或结算。

第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下,办公用品管理部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章办公物品的申请

第九条各部门的申请书必须一式两份,一份用于分发办公用品;另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条分发手续

1.接到各部门的申请书(两份)之后,有关人员要进行核对,并在申请受理册上作好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送室。

2.发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

3.用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书,转交办公用品管理室记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。

第十一条对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第11篇 幼儿园行政工作制度

一个幼儿园有各项管理制度,如会议制度,薪酬制度,档案管理制度,家长联系制度等,以下是详细的幼儿园行政管理制度的范本,仅供参考。

一、幼儿园会议制度

1、准时参加政治学习、业务学习及教学研究和进修活动。

2、学习前要按要求做好准备,学习时要思想集中,遵守纪律。

3、不看与学习内容无关的书刊,不讲与学习内容无关闲话,不做与会议无关的事。

4、参加会议要带笔记本,并认真记好笔记。

5、学习时要围绕主题,联系实际,积极参加讨论发言。

6、按时到会,不无故缺席,无迟到、早退、中途退场现象。

7、全学期学习和会议无故缺席三次者,扣发当学期部分全勤奖。

二、教职工大会管理制度

1、教职工大会制度是学校民主管理的基本形式,是校务公开的主要载体,是学校民主政治建设的基本制度。

2、教职工大会制度在学校党支部的领导下,正确处理国家、学校和职工的利益关系,依法行使职权。

3、教职工大会坚持民主集中制,其决议、决定和重要议案,都要执行少数服从多数的原则,以全体教职工半数及以上同意为有效。

4、按期换届选举(届期三年),每年召开一至两次教职工大会。

5、教职工大会的决议、决定,全体教职工都应遵守。

6、教职工大会要尊重和支持园长行使职权,维护园长的指挥权威。园长要尊重和支持教职工大会参与管理幼儿园工作的权利,定期向教职工大会报告工作,自觉接受教职工大会的民主监督。

三、幼儿园办公制度

1、教职工严格遵守园内作息时间,不迟到、不早退、不旷工、请假必须经领导批准。

2、教师要做好充分的带班准备,准时进教室。带班时精神饱满,语言规范,态度和蔼、耐心,严禁体罚或变相体罚幼儿。

3、为保证幼儿的安全和有效的工作,在工作时间内不闲逛、不扎堆、不串班、不办私

事等与工作无关的活动。

4、带班时间没有重要的事情不接、不打私人电话。

5、不用孩子的东西,不吃孩子的食品,不占用幼儿园水、电办私事,不拿集体公物。

6、教师间互相尊重,互相帮助,团结合作,不讽刺挖苦他人。

7、教职工言谈举止文明,不两手抱肩不叉腰、不背手、不叉兜。衣着整洁大方,带班时不穿高跟鞋和拖鞋,不带戒指、耳环,不梳披肩发。公共场合仪态仪表端庄,接待家长热情、和蔼、谦虚。

8、每天保持本班教室的清洁卫生、玩具、用品等各类物品放置整齐,有序。

9、正确使用,妥善整理、保管好各类教学用具及办公用品。

10、做好办公室值日生,保持办公室整洁有序。

四、教师请假制度

1、病假:

(1)教职工因病请假要及时办理请假手续,除急诊外,必须持有医院医生开具的病假证明,报告园领导后方可病休,休息时间以看病之日起计算。特殊情况先口头请假,病后及时递交病假证明。

(2)教职工如中途看病,需经园长室同意,并且不影响带班。时间:一个月累计看病时间不超过二小时。

2、事假:

(1)教职工如有事需请事假,应事先安排好自己的工作,并向园领导提出申请,经批准后方可离岗,且要做好登记。

(2)事假超过一天,需填写好请假单,并经校长室批准。

3、婚丧假:

(1)婚假:教职工本人符合婚姻法结婚,填写好请假单,可享受三天婚假;晚婚者可享受十天婚假。

(2)丧假:教职工父母、公婆死亡后,需要教职工本人料理丧事的,由学校批准,给予3天丧假;祖父母、外祖父母可给予1天丧假。

4、产假:

(1)产假:按上级有关规定执行。

(2)人工流产:提前向学校领导提出申请,经领导同意后办理请假手续,凭医院证明享受国家规定的休假。

(3)装、取节育环:提前向学校领导提出申请,经领导同意后办理请假手续,凭医院证明享受国家规定的休假。

5、调休假:

教职工每学期有一天调休假。使用调休假必须事先请假,经领导批准后,安排好好自己的课务,方可离岗。

6、销假和续假:

凡上述假期未满,提前上班者,应办理销假手续;假期满后人仍不能上班者,需按上述要求做好续假手续。

7、假期计算:

假期从批准之日起计算,国定假和寒暑假如在请假期间,均作请假计算。

8、严格请假制度,因病、因事请假一律应事先征得领导同意,如遇特殊情况,临时不能赶回来请假者,事后要主动补假,并说明理由,否则按旷工论。教职工如无正当理由不上班,或不请而假、不准而假者一律按旷工处理。

五、业务档案管理制度

1、认真学习档案工作有关文件和基本知识,努力提高档案人员自身政治思想素质,业务素质,认真接受上级领导检查,不断改进工作。

2、做好文书材料的整理归档、收文、发文登记工作。业务档案每学期整理一次,教职工业务档案和幼儿档案,及时归类整理、入档。

3、管理好档案,切实做好防潮、防湿、防蛀、安全工作。

4、严格执行档案借阅和档案保密制度,防止人为散失、泄密和缺损,确保档案完整、安全。

六、家长联系制度

1、建立家长委员会,定期召开会议,每学期两次,并向家长委员会汇报幼儿园工作计划和工作情况,虚心听取意见,不断改进工作。

2、各班设立“家园联系本”,及时与家长交换意见,共同教育好幼儿。

3、园内和各班设立“家长园地”,宣传科学育儿的知识。

4、各班定期向家长开放半日活动(每学期1次),让家长了解幼儿生活、学习情况,并虚心听取家长意见,改进本班工作。

5、园长定期接待家长,及时听取家长意见和要求。

6、保教人员定期有计划有目的进行家访,了解幼儿在家生活和行为习惯情况,并征求家长意见。

7、园内设立征求家意见的“意见箱”,随时听取家长要求和建议。

第12篇 行政问责制度完善工作措施

乡、镇人民政府、市属各办、局：

省行政问责办法等四项制度发布实施以来，我市严格按照省委、省政府和州委、州政府的工作部署和要求，精心组织，扎实推进，取得了阶段性成果。但在贯彻实施中，仍有部分部门存在思想认识不到位，学习宣传不扎实，工作找不到头绪等问题。为扎实推进四项制度工作的落实，切实转变机关工作作风，增强机关服务意识，提高机关工作质量和效率，现将进一步抓好四项制度贯彻落实有关事项安排如下：

一、提高认识，落实责任

推行四项制度是省、州、市人民政府向各族群众和全社会作出的庄严承诺，是贯彻落实精神，全面落实科学发展观，优化发展环境，自觉接受监督，建设法制政府、服务政府、责任政府、效能政府、廉洁政府的重要举措。我市作为州人民政府推行四项制度的重点联系和指导市，各乡镇政府、各部门要从讲政治的高度，提高对推行四项制度工作重要性的认识，把思想统一到省、州、市人民政府的重大决策上来，增强责任感和紧迫感，周密部署，迅速行动，对推行四项制度进行再动员、再部署、再检查，确保执行有力、落实到位、抓出成效。

各乡镇政府，各部门要加强组织领导，强化监督检查，健全完善一把手负总责，分管领导直接抓，办公室主任具体负责的工作机制，切实落实组织机构、专职人员和必要的工作经费，确保四项制度的开展。

二、广泛宣传，营造氛围

三、强化培训，提高水平

各乡镇政府、各部门要建立四项制度学习培训的长效机制，将四项制度的学习培训纳入干部培训教育规划，列为年度考核的重要指标，使学习四项制度与个人考评结合起来，提高学习培训效果的运用。

各乡镇政府、各部门要按照建设学习型机关的要求，将四项制度列入日常学习重要内容，并结合解放思想大讨论活动，不断创新工作，打开工作新局面。

四、明确范围，全面推进

为确保四项制度工作的全面落实，市人民政府确定了我市推行四项制度的实施步骤和重点。

（一）工作步骤。我市推行四项制度的步骤为：成立组织机构、制定实施方案、宣传动员、学习培训、制定承诺、上报审核、公开承诺、征求意见、改进完善、督促检查、总结评估等12个步骤。各乡镇政府、各部门要按照工作步骤，结合实际，查缺补漏，增强贯彻落实工作的针对性和有效性。

围绕市委、市人民政府重大事项和群众关心的热点、难点问题6月1日至7月31日，市人民政府督查室将制定专项督查计划并实施专项督查；8月1日至8月31日，各乡镇政府、各部门要对实施四项制度情况进行“回头看”查找存在问题，完善规章制度。

第13篇 学校行政工作会议制度

学校行政工作会议制度

1、学校行政工作会议的主要任务是校长根据学校工作计划和 校长办公会议的决定,布置阶段性和日常性的工作任务,研究完成 任务的方法与要求,检查、总结任务完成的情况,使学校各项工作 稳步而有序地按既定目标前进。

2、学校行政工作会议由校长主持召开,也可按校长办公会议 决议委托一名副校长主持召开。

3、学校行政工作会议的出席对象为校级和中层干部。

4、学校行政工作会议一般每两周举行一次,具体时间应排入 学校日程表,必要时可临时召开或变动原定日程。

5、全体与会人员必须按时出席会议,不得无故缺席,因事因 病不能出席者要履行请假手续。

6、会议主要内容应事前通知,与会人员必须做好会前准备工 作。

7、校长布置工作任务应明确、具体,要符合部门的实际,部 门应积极接受任务,不推诿,按要求和时限保质保量完成。

8、校长办公室做好会议记录,对未能出席会议的同志负责做 好传达或转达工作。

第14篇 某社区司法行政工作室工作职责制度

社区司法行政工作室工作职责制度

司法行政工作室工作职责

1、协助本村两委开展法制宣传、教育、对村民和学校开展普法工作;

2、协助本村两委依法治理和村规民约修订完善工作;

3、协助本村开展矛盾纠纷排查和调解工作,负责矛盾纠纷排查、调解、登记建档工作;负责和协助对重大或突发性矛盾纠纷(信防人员)上报、汇报工作;负责组织村民小组调解员和矛盾纠纷信息员开展学习、交流活动;

4、负责本村村矫正联系工作;负责落实村矫正对象近亲属监督人员;负责联系村矫正对象帮教志愿者;负责汇报本村矫正对象的活动及表现情况;

5、负责本村刑释人员回归后的谈话帮教工作;负责了解和掌握帮教安置对象中“三无”人员(无业可就、无家可归、无亲可投),并及时做好谈话和汇报工作,协助本村做好力所能及的安置工作;负责掌握本村刑释解教回归人员基本情况,并及时做好登记,建档工作;

6、负责为本村村(居)民免费提供法律咨询和正确引导村(居)民通过法律途径维护自身合法权益;为特困村(居)民和残疾人联系提供法律援助工作。

司法行政工作室矛盾纠纷排查调解登记制度

1、司法行政工作室要定期开展矛盾纠纷排查工作,每周不少于1次;

2、对排查出的纠纷要立即调解,做到小事不出村(居),大事不出镇;对排查出的纠纷隐患要立即消除;

3、要及时调解纠纷,防止矛盾激化,调解成功率要达到95%以上;

4、对排查和调解的矛盾纠纷要及时登记,有权利义务内容的要有书面协议书,并组卷。

司法行政工作室村矫正帮教安置接茬管理谈话制度

1、认真协助司法所开展对本辖区村矫正对象的日常管理工作,每月走访不少于一次,对矫正对象进行谈话教育,并组织进行公益劳动;

2、及时与村矫正对象签订《帮教协议书》和《监督协议书》,加强帮教和监督,防止脱管;

3、接到司法所关于刑释解教人员帮教安置通知书后,要及时登记接茬,建立档案,成立“三帮一”的帮教小组,安置工作要做到:符合落实责任田条件的,给予落实责任田;符合低保条件的,给予落实低保。要给予就业指导,以使他们能安居乐业重新做人。在平时的帮教工作中,对重点对象每月谈话不少于2次,一般对象每季度不少于1次。要经常走访、了解、掌握他们的思想动态,以防重新犯罪。

司法行政工作室学习例会制度

1、积极参加村政治学习,注重熟悉和了解党和国家的现行政策、法律,坚持讲学习、讲政治、讲正气、努力提高政治素质;

2、坚持每月不少于1天的集中业务学习制度,主要学习有关法律、法规和文件,以及相关业务实务,努力提高业务素质;

3、积极参加司法所的有关会议和培训,不得无故迟到、缺席;

4、原则上每月底召开一次工作室例会由主任召集,全室人员参加。主要是汇报总结当月工作任务和有关工作完成情况,研究布置下月各项工作任务等;

5、本工作室组织的学习、各种会议和研究重大问题要有记录并存档备查。

司法行政工作室重大事项报告制度

1、工作中发生的重要情况应当及时向司法所报告。对突发性事件和重要紧急信息,应当立即上报,并及时续报事件发展和处置情况;

2、工作中遇到涉及法律性较强、群众切身利益的执点、难点问题,应当妥善处理,及时召开工作会议,征求其他工作

3、人员的意见。不能答复和处置的,应当逐级请示;

4、请示报告应当有详细记载,相关情况必须汇报清楚。对上级的指导要求认真记录并及时落实。

司法行政工作室登记建档制度

1、司法行政工作室的文档指定专人负责,配备档案柜,统一档案夹,确保文档的完整与规范;

2、排查调处矛盾纠纷、接收刑释解教人员要及时登记,一案一卷、一人一档;

3、有关登记、卷宗、统计及业务报表等资料,按年度分类装订成册,集中存档备查。

第15篇 某市房地产管理局行政工作制度

z房地产管理局行政工作制度

为使我局行政管理工作更加制度化、规范化,提高机关依法行政和优质服务的水平,切实转变工作作风和建立高效有序的办事机制,特制定本制度。

一、领导制度

㈠ 市房地产管理局是市委、市政府赋予城市房地产业行政管理职能的事业单位,受市委、市政府和市建设局领导,也受省建设厅的业务指导。

㈡ 局长负责主持局的全面工作,对全局的行政工作负总责。对需要集体决定的重大事项、重大决策,由局长提交局长会议讨论决定。

㈢ 副局长协助局长工作,对所分管的工作范围和局长委托的其他任务事项负责,并及时向局长汇报工作情况。凡在分工职权范围内的事项,分管副局长应及时作出决策;需要协商解决的事项,要与有关分管副局长商定后作出决策;协商不一致的,报局长决定或提交局长会议决定。

㈣ 局长出访、出差期间,由局长指定的一位副局长代行局长职责;副局长出访、出差期间,由局长或局长指定的其他副局长代行职责。代行职责应同时通知局办公室。

㈤ 办公室主任负责组织协调局机关日常工作;室、科、所、司的正职领导主持本单位的全面工作,副职领导协助正职领导工作。室、科、所、司内部在开展工作中意见不一致时,由正职领导决定。涉及其他科室的工作,应主动会办或协商解决;协商不一致的,由有关分管副局长协调后或报局长决定。

二、请示、报告制度

㈠ 局重要情况、紧急情况、各项计划执行情况以及按规定需要上报的,应及时向市委、市政府和上级行政主管部门报告。重要情况报告由局办公室具体负责。

㈡ 下列事项由各室、科、所、司向局请示和报告:

1、处理本单位职权范围外的重大问题,应事先请示、事后报告结果;

2、处理职权范围内的一些重大事项的结果;

3、年度或季度工作计划、工作总结,专题工作报告;

4、单位之间,经会办或协商后仍有异议或意见不统一的事项;

5、购置固定资产及办公用品;

6、需要请示或报告的其他事项。

㈢ 局实行逐级请示制度;紧急情况下可越级请示,但事后须向越过的机关或行政领导汇报。

三、会议制度

㈠ 局实行局务会议、局长办公会、局长碰头会和局干部大会制度。

㈡ 有关局务会议、局长办公会、局长碰头会的规定,详见局议事决策制度。

㈢ 局干部大会,由局长根据需要决定召开,由局长或副局长主持,局全体干部参加。局干部大会主要传达上级有关文件精神,对全体干部进行思想动员和教育等。

㈣ 以上会议一般以电话或口头通知,并对受话人进行记录。局务会议、局长办公会由办公室主任或局长指定的人员负责记录。对会议讨论研究的各项内容,与会人员须按照保密规定保守秘密,未经批准不得自行传达和扩散。

四、督促检查制度

㈠ 局办公室负责对局机关及下属单位的工作进行协调指导、检查督促。

㈡ 检查督促的内容包括:

1、上级重大决策和重大工作部署或交办的需由我局执行的事项;

2、局长会议决策的督查事项;

3、局长交办的督查事项;

4、局制度要求贯彻执行的日常督查事项;

5、其他需由我局检查督促的事项。

㈢ 督促检查工作的程序如下:

1、立项。根据上级文件、交办件或局会议决定要求,确定督查事项,明确主办单位、协办单位和办理要求。

2、催办。督办事项确定后,督查部门应向主办单位进行催办。主办单位要抓紧办理,协办单位应大力支持。

3、报告。各主办单位在办理督办事项过程,应在规定的时限内向局领导和督办单位汇报办理情况,必要时应形成书面报告材料。

4、办结归档。督查部门对有关单位送来的办理情况报告,要认真处理并报告有关领导,达到要求的,予以办结;不符合要求的,退回补办、重办。督查事项办结后,要将有关材料归档。

五、办公制度

㈠ 各室、科、所、司的工作人员要明确本单位的工作职责和任务,尽职尽责,做好本职工作。

㈡ 工作人员要按作息时间上下班,不迟到,不早退,不旷工。

㈢ 办公场所要保持整洁卫生,办公用具摆放要整齐有序,工作人员应注重形象,着装朴实大方,实行佩证上岗。要爱护公物,爱惜电脑设备,自觉节约水电。

㈣ 工作人员要自觉遵守机关秩序,不得在办公场所大声喧哗,不得无故到其他科室、单位影响他人工作。

㈤ 工作人员离开本局外出须向本单位负责人报告,单位负责人外出应向分管副局长报告,局领导外出应告知办公室。

㈥ 工作人员对来局办事的群众,应礼貌热诚,办事要做到认真及时。对一时不能办好的事要解释清楚,说明原因,不得借故刁难或拖延不办。

六、请销假制度、车辆管理制度、公文处理规定、财务管理制度另行规定。

本规定自发文之日起实施。

第16篇 物业行政物品领用制度工作制度

物业行政工作制度:物品领用制度

10物品领用制度

10.1物品领用前先填写《工作任务单》或《用料单》,确部门主管审核审核后方可领取,各部门主管须跟进物料使用情况。

10.2对用户维修由相关部门下单,工程部领料,完成维修后,客服中心在进行验收的同时,监管材料是否得到合理使用。

10.3各部门内部需领用物品时,由部门提出申请,报人事行政经理批准后方可领用。

10.4每月25日工程部各班组须将剩余和回收材料填写退料单、领料单,交仓管员入账,工程部、管理处行政人员每月不定期抽查并核实用料。

物料领用流程

备注:1物料领用审批时间需在当天内完成,遇审批人不在时,可通过电话请批,后补签名。

第17篇 行政后勤工作制度

各个单位,在行政后勤管理方面,都会制定相关的制度,如办公室的管理制度,车辆的管理制度等。以下是企业的行政后勤管理制度的范本,可供参考。

一、办公室管理

1、遵守办公秩序,讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁,举止端庄得体,说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员,要谦虚谨慎,热情接待,提供细致周到的服务。

2、提高工作效率与工作质量,加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉,工作消极,任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工,要严肃批评,直至给予必要的处罚。

3、加强团结,密切协同,严于律已,宽以待人,上下紧密配合,同级相互支持,形成和谐温馨的工作氛围。

4、办公室布置应规范、统一,不得堆放与办公无关的杂物;办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。

5、员工应自觉维护公司文明办公环境,保持良好卫生习惯,做到室内整洁明亮,空气清新。

6、文明办公“五不准”:

(1)不准穿拖鞋、背心、短裤上班;

(2)不准在办公室打闹或高声喧哗;

(3)不准在工作时间内进行影响正常工作的活动;

(4)不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等;

(5)不准传播小道消息,无事生非,不负责任地挑拔同事之间的正常关系。

二、住房管理

1、公司为所属员工及聘用人员提供住宿条件,所有员工均应按办公室的统一安排,在指定的房间住宿。未经办公室准许,任何员工不得私自在公司驻地院外租房居住,不得自己调换住房。

2、公司驻地住房实行公铺化管理,由办公室为每位员工提供生活设施和用具,并建立相应的卡片档案。提供给员工使用的生活设施包括空调、电视机、桌椅、床具、柜橱及床上用品等,员工所使用的房屋及其配套设施均为集体财产,应注意爱护,不得损坏。员工不得自行对房屋进行装修、改造。在中途调离时,应完整交还其所配发的设施、用具。

3、住宿区配备的洗衣机、热水器等均为公共财产,须自觉保护,合理使用,以免损坏。

4、公司客房由办公室统一管理,用于保证来访的领导、客人和员工家属休息和住宿需要。客房由服务员负责清扫、整理和维护。各部门根据工作往来需要使用客房时,应由部门负责人事先向办公室申请,经办公室负责人批准并办理相应手续之后方可开房使用。

5、公司阅览室、棋牌室等文娱设施由办公室指定专人管理,定时开放,未经办公室负责人许可,任何公用文娱用品及书刊均不得外借。

6、公司会议室由办公室负责管理与维护,用于保证公司各种会议及接待工作需要。

三、水、电管理

1、全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯,做到人离电关、灯灭、避免浪费及造成事故。

2、所有电源、插座、电灯、电线及水管安装、改动均应由专职水电工负责进行,严禁私接乱拉。所有公用水、电设施均由办公室负责维护。

3、各部室负责人对本部室成员负有管理责任,对于办公区及宿舍内出现的“灯常明、水常流、空调常开”等浪费现象和安全隐患,将追究部门负责人的责任。

4、未经办公室许可,严禁员工私自使用功率在500w以上的电热器具。

5、对于人为因素造成的用电、用水事故,一经查实,将追究当事人的经济责任。

四、安全保卫

1、认真学习有关安全防范知识,时刻提高警惕,自觉遵守国家的各项法律、法规及单位的安全制度。

2、加强岗位责任制,提高安全防范意识,按岗位要求落实安全制度,保护国家财产不受损失。

3、工作人员必须提高警惕,防止不法分子闯入室内。个人存放财物、资料要妥善保管,不要乱放乱丢,严防遗失。

4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用,严禁将外人或朋友单独留在办公室内。

5、个人办公桌上的钥匙要随身携带,人离时注意关窗锁门。落实专人负责检查此项工作。

6、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜,以防被盗。

7、进办公室随身带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等,防止被外来人员顺手牵羊造成损失。

8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张,不准乱接电源、烧电炉,人离时注意关闭电源,做到人走灯灭,切断电源,关好门窗。

9、办公室安全由各室使用者负责,统一管理办公室的安全工作,定期向本室人员进行安全宣传,增强安全防范意识,督促检查本室人员做好安全工作。

10、增强防火意识、防盗意识,爱护消防器材并会使用消防器材。要熟知各种报警电话——防盗110、防火119。

五、办公电话管理

1、公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理、控制。

2、员工打电话应做到语言精炼,尽量节省时间,以免影响他人使用。使用电话时应做到轻拿轻放,悉心爱护。

3、每月由办公室张榜公布公司电话通话费用。

4、对通话时间较长的、费用较高的电话号码,由该部门负责人说明原因。公司将根据原因和调查情况,酌情处理。

六、办公用品管理

1、办公用品计划:

(1)办公用品计划由办公室统一归口管理,年初由各部室编制年度办公用品购置计划,由办公室汇总审核后,报分管领导同意,经公司经理批准后才能执行。

(2)办公用品由办公室统一采购和保管,各部门每月底应将下月所需办公用品的数量、类别列成申购计划交办公室备忘,以便及时采购调剂。

2、办公用品采购:

(1)办公室采购人员根据经过办公室主任审核、分管领导审批后的各部门申购计划及库存清单安排采购。日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。

(2)低值易耗品(如:办公桌椅、文件柜、电话机等)的购置,由各相关部门提出申请,根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》报办公室汇总审核后,报分管领导批准方可采购。固定资产(如:电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等)的购置,须由各相关部门单独提出申请,填写《办公用品采购申请审批表》,由办公室审核,经分管领导同意,获公司经理批准后方可采购。除特殊情况,公司员工不得自行购置办公用品。

(3)日耗品、低值易耗品、固定资产的购置应采用批量购置的办法进行采购。凡大宗物资采购,按《大宗物资采购招投标制度》执行。

(4)购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前,办理入库手续,登记台帐。

验收时注意质量的检查,如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出,及时办理退还或陪补手续。

3、办公用品领用与保管:

(1)办公室明确专人负责办公用品的管理,设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时,必须在保管员处登记并写明领用理由。

(2)行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理,将结果造册汇报办公室负责人。

(3)公司的办公用品、各种设备,属低值易耗品的由办公室统一管理,造册建卡,领用人签字,领用人工作调动时,由办公室负责收回。

公司的固定资产实行定位管理,责任到人。固定资产由专人管理,领发应记帐签字、造册建卡,配发到人的物品要妥善保管,工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。

(4)固定资产的调出或变卖,均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的固定资产原则上实行有偿调拨,特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续,注明原价,报公司经理批准后,在固定资产卡片上做转移处理,财务人员应及时进行财务处理。

(5)各种固定资产的报废、报损、盘亏,应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行。

各种资产的报废、报损要严格掌握,谨慎处理。对超过适用年限、确实不能再继续使用和修复的固定资产,报废时要做好清理工作,核对实物,查明报废原因,由主管部室组织技术鉴定,对报废的固定资产的残值进行评估,做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产,应根据损失的数额大小,由财务部报经公司经理批准后注销。

对未使用和不需用的固定资产要妥善保管,未经批准不得任意拆除、外借、赠送、调出、变卖。

七、大宗物资采购招投标制度

1、为确保公司大宗物资(设备、办公及生活用品)采购实行阳光操作,采购的物资质优、价廉,特制定本制度。

2、凡大宗物资采购原则上一律采用公开招标或者邀请招投标的办法,并按招投标程序组织招投标和确定中标人(单位)。

3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。

4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款,同时结算时原则上采用票据方式,避免现金交易。

5、大宗物资采购由办公室具体承办,合约部予以配合,纪委负责全过程监督。

6、在采购过程中如有违法违纪行为,按国家有关法律法规和公司有关规定处理。

八、食堂管理

1、公司食堂在办公室领导下,负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食服务,并承担客餐接待任务。

2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身体健康,着装整洁,无不良卫生习惯。

3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元标准掌握,必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认,并经办公室负责人审核后方可报帐。

4、严把采购质量关,防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂,加强食堂卫生管理和监督,杜绝发生食物安全事故。

5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目,经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报,并将核报后的食堂收支情况向员工公布。

6、员工用餐采取自助餐形式,早餐花色品种应不少于5种,中、晚餐应保证5菜1汤。

7、食堂应按时开餐,应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味,尽力满足全体员工的需要。

8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐,但申报时需登记签认,说明事由;月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐,并造册公布。

第18篇 工厂的行政工作制度

工厂在进行行政管理时,都要完善工厂的各种行政管理机制,为提高工作效率,制定相关的行政管理制度。以下是详细的工厂的行政管理制度,仅供参考。

总则

第一条为完善公司的行政管理机制,提高工作效率,使公司各项行政工作有章可循,制定本制度。

第二条文件收发

第三条公司文件由指定的拟稿人拟稿,属董事局的文件由董事局秘书核稿,属公司的文件由办公室主任核稿。

文件形成后,属董事局的由董事局主席签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党委书记签发。属于秘密的

文件,核稿人应该注秘密字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

第四条文件由文印室负责校对,并送拟稿人或核稿人审查合格后,方能复印、盖章。

第五条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送

结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。

第六条经签发的文件原稿送保密(档案)室存档。

第七条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟

误;属急件的,应在接件后即时报送。

第八条文印室管理

第九条文印室人员应遵守公司的保密规定,禁止非文印室人员进入文印室,不泄露工作中接触的公司保密事项。

第十条打印文件,应按文件收发规定由主管领导签署,电报、传真、复印由部门主任(部长)签署。

第十一条打印文件,发电报、传真、电传,复印文件资料,均需分类逐项登记,以备查验。文印室人员必须按

时、按质、按量完成各项打字、电报、电传、传真、复印任务,不得积压迟误。工作任务紧张时,应加班完成。

工作中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。

第十二条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的,追究

当事人的责任。

第十三条复印机由专人管理,非专管人员不准乱开机进行复印。

第十四条文印室应每月统计核算费用上报办公室,同时抄报计划财务部。

第十五条文印室人员应爱护各种设备,节约用纸,降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养,发

现故障,应及时报请维修,以免影响工作。

第十六条严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外,并视情节轻重给予罚款处理;屡教不改者予以除名。

第十七条电脑室管理

第十八条电脑室人员应遵守公司的保密规定;禁止非电脑室人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密,未

经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

第十九条电脑室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息,为领导和有关部门决策提供信息资料。

第二十条信息载体必须安全存放、保管,防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。

第二十一条电脑室人员应爱护各种设备,降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,

应及时报请维修,以免影响工作。

第二十二条电脑室应每月统计核算费用上报办公室,同时抄报计划财务部。

第二十三条严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分;屡教不改者予以

除名。

第二十四条电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用,否则,造成设备损坏的应照价

赔偿。

第二十五条办公用品领用

第二十六条公司各部门所需的办公用品,由办公室统一购置,各部门按实际需要领用。

第二十七条各部门专用的表格,由各部门制定格式,由办公室统一订制。

第二十八条办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

第二十九条所有员工对办公用品必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,禁止贪污,努力降低消耗、费用。

第三十条购置日常办公用品或报销正常办公费用,由办公室主任审批;购置大宗高级办公用品,必须按财务管

理规定报总经理批准后始得购置。

第三十一条电话使用

第三十二条电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得防碍联系公务。

第三十三条禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外,给予罚款处理。确有急事者,应请示部

门领导同意,并按邮电部门规定交长途电话费。

第三十四条联系业务时应尽量减少挂发长途电话,降低费用。

第三十五条车辆使用管理

第三十六条公司车辆必须为公司业务服务,各部门公务用车,由部门领导先向办公室(车队)报告,说明用车事

由、地点、时间,办公室(车队)根据需要统筹安排派车。

第三十七条职员因公务需要经车队安排可以派车。

第三十八条下班后或节假日需用车的,必须事先报送用车计划给办公室(车队)否则按私事用车处理。

第三十九条公司领导出差外地时,其车辆归车队统一保管(使用)。

第四十条外单位借车,需经办公室主任同意,总经理批准后由车队长安排。

第四十一条车辆驾驶实行专人专车,专车专管。

第四十二条车辆在下班后或节假日应按指定地点停放,并采取必要的防盗措施。

第四十三条车辆如需送厂修理,须事前报主管领导批准。

第四十四条司机必须凭主管部门的派车通知出车,否则按私事用车处理。

第四十五条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则,由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负

责。

第四十六条集体宿舍管理

第四十七条住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。

第四十八条住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施。损坏、遗失,公物者必须照价赔偿。

第四十九条住宿员工应自负房租、水电费、卫生费等,如过期不交费而被罚款、断水、断电等,责任自负。

第五十条集体宿舍内不得私自留宿他人,违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的,须先报告办公室或宿舍负

责人同意。

第五十一条不准在宿舍内高声喧哗;宿舍内各项文娱活动应在晚上11点以前结束,以免影响他人休息。不准

在宿舍内干违法乱纪的事。

第五十二条员工搬离集体宿舍时,须将所领用的公物交还公司。

第五十三条凡调出公司的员工,必须在办理调动前退还住房,否则公司有权不办理调动手续。

第19篇 物业公司表格格式的管理规定行政工作制度

物业公司行政工作制度:表格格式的管理规定

5表格格式的管理规定

5.1适用范围

5.1.1公司(广州zz物业管理有限公司)及公司辖下各管理处、各部门所使用的表格。

5.1.2不包括只在部门内部使用的表格。

5.2表格格式

5.2.1表头

5.2.1.1内容:公司标志,加广州zz物业管理有限公司,下款是表格名称。

5.2.1.2位置:公司标志在表头的最左边,其右边为广州zz物业管理有限公司和表格名称(两行上下排列、紧靠标志的右边)。

例:

5.2.1.3字体:广州zz物业管理有限公司用隶书,字号为三号;表格名称用华文楷体,字号为小三号。

5.2.2表尾

5.2.2.1内容:表格编号和页号数

5.2.2.2表格编号的规则:

1)表格编号由:制表部门/表格编号(以用途分类)/版次/生效日期组成

例如:资源/人事08/版1/

2)编号的字体:宋体,9号。

3)表格编号的位置:在表尾的左边。

5.2.2.3页号数的规则(适用于总页数在1页以上的表格;对于只有1页的表格,不需加页号数):

1)页号数内容:第页,共页。

2)页号数的字体:宋体,9号。

3)页号数的位置:在表尾的中间。

5.2.3表格的正文

5.2.3.1字体版:华文楷体。

5.2.3.2字体大小:根据具体表格的排版而自行确定。

5.3表格管理

5.3.1表格的编制

各部门负责编制相应的表格,应指定专人负责,并将编制好的表格报资源部,如有更新,应及时告知资源部。

5.3.2表格的管理

资源部负责表格编号分类、登记及检查、督促等管理工作。

5.3.3所有表格均由资源部统一公布适用。凡未经资源部公布的表格,均不发生效力。

第20篇 物业行政工作任务单使用办法工作制度

物业行政工作制度:《工作任务单》使用办法13《工作任务单》使用办法

13.1目的加快工作效率、避免工作延误,把每一项工作明确到人和完成时间,以保证成本、效率、质量、态度均使客户得到满意

13.2使用说明:

1

3.2.1 每一张工作任务单只有一项工作内容,一个编号;

1

3.2.2 工作任务单共3联:第一联为白色,由下单部门保管;

第二联为红色,由接单部门保管;

第三联为蓝色,由仓库保管;

1

3.2.3 接待人(客户服务中心前台)在接到报单人的电话时,需马上详细记录、填写报单人姓名、报单时间和报单内容;

若报单人到客户服务中心前台,则请报单人亲自填写

1

3.2.4 接待人在确认报单内容后,需填写接待人、发单人、发单时间要求完成时间栏内容,并在4小时内交接单部门

(一)接单部门不得以任何理由拒签工作任务单,接单人为接单部门的主管

(二)接单人需填写接单时间、维修人员,并在4小时内交维修人员

(三)维修人员填写所需材料,凭工作任务单到仓库领料

(四)维修人员需填写到达时间、完成时间或未完成工作情况反馈、工时、工价总费用

(五)在完成工作以后,属于有偿服务的,马上需请业主在有偿收费确认栏签名;

并把工作任务单交客户服务中心确认,由客户服务中心前台评分后,分别送下单部门主管、管理处主任进行评分;

由客户服务中心前台进行统计保管,每月25日把工作任务单统计表交人事行政助理进行绩效考评

1

3.2.5 当任务单的任务没有完成时,逾期一天,报管理处主任;

逾期三天,报公司秘书转总经理。

13.3《工作任务单》管理制度

1

3.3.1 《工作任务单》统一客户服务部前台接待助理及客服主管发单,由工程部主管统一接单,如工程部主管休假,由工程部领班统一接单,发单内容需简明清晰,如有与业主预约时间,必须写上预约好的时间。

新发出的任务单由客服部前台统一编号并登记台帐。

1

3.3.2 发单后,第一联由客服部保管,第二、三联交由工程部保管,并由工程部主管或领班按实际情况派单工作,《工作任务单》必须由责任部门保管好,不可遗失。

1

3.3.3 工程部接单人在完成该项任务后,第一时间回复前台,前台按相关的单号做好记录。

工程部每天已完成的任务单于当日中班19:00到客服部前台回单。

1

3.3.4 前台在接到回单后,先检查回单上有否维修人员完成工作后的签名,再收集三联《工作任务单》一同签名。

签名确认后第二联返还接单部门保管,第一联由发单部门存档,第三联由客服部门次日转行政部存档。

如属公共维修,次日由管区的高级助理现场核查后,在第一、三联签名确认。

1

3.3.5 客服中班助理在当天上班前致电相关业主回访《任务单》完成情况,并将业主反馈的情况记录在第一、三联单上。

1

3.3.6 每周一由客服部前台汇总未完成工作任务单交工程部主管核对后,书面反馈客服部跟进完成情况。

未完成的任务单由工程部主管跟进落实,并每单完成后由具体处理人即时回复客服前台登记。

1

3.3.7 如遇维修需待料处理,由工程部与行政采购员协商购买事项,并将预计完成时间回复客服部前台,在购料完成维修后该单才作为完成单返回客服部作回单处理。

1

3.3.8 如工程部按与业主约定的时间到场业主不在,立即回复客服部重新约定时间,客服跟进该单处理过程,但不再重新发单。

1

3.3.9 如客服部在回访业主及在检查时发现已完成《工作任务单》有谎报的情况,客服前台书面将单号给予工程部主管核查情况后,由工程部主管书面回复前台处理结果,并抄送管理处主任和行政部。

如因谎报造成较大的负面影响或较严重后果的,由管理处对当事人给予行政处罚并上报公司人事部。