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体系如何搭建
在装饰公司的运营中，建立健全的值班制度是确保日常运作有序的关键。制度的搭建应以公司的业务需求、员工职责和工作流程为基础，注重实用性和可执行性。需明确值班人员的选拔标准，如工作经验、专业技能，以及他们在紧急情况下的应对能力。制度应包含值班时间、交接班程序、异常处理机制，以及对违规行为的处罚规定，以确保责任明确，权责对等。
体系框架
值班制度的框架应包括以下几个部分：
1. 值班人员的职责和权限：详细描述值班人员在工作期间应完成的任务，以及他们在决策和解决问题上的权限。
2. 值班安排：制定合理的值班轮换表，确保公平公正，并考虑到员工的工作负荷和个人生活需求。
3. 值班流程：明确从接班到交班的整个流程，包括信息记录、工作交接、突发事件处理等环节。
4. 应急预案：设定各类可能的紧急情况及应对措施，以增强公司的危机管理能力。
5. 监督与考核：设立监督机制，定期评估值班制度的执行情况，并根据反馈进行调整优化。
重要性和意义
值班制度不仅保障了公司的正常运行，也体现了对员工的关怀和责任。它能提升工作效率，防止因无人值守导致的工作延误；同时，通过明确的职责分配，减少误解和冲突，增强团队协作。此外，良好的值班制度还能提高客户满意度，因为即使在非工作时间，也能及时响应客户需求，提供专业服务。
制度格式
制度文件应采用清晰、规范的格式编写，如：
1. 标题：明确指出制度名称，如“xx装饰公司值班管理制度”。
2. 引言：简述制度的目的和依据。
3. 主体：详述各项规定，使用简洁、明确的语言，避免使用模糊或冗长的表述。
4. 结束语：强调制度的生效日期和修订周期，以及违反制度的后果。
装饰公司的值班制度应以实际需求为导向，兼顾人性化与规范性，以实现高效、稳定的企业运营。在实施过程中，管理层需持续关注制度的执行效果，适时进行调整，以确保其始终符合公司的发展需要。
装饰公司上班值班制度范文
第1篇 装饰公司上班值班制度
装饰公司上班、值班制度
第1条 全体员工必须按照规定时间上下班,不得迟到早退。迟到早退10分钟以内的,扣发当天工资的一半,并按旷工半天处理;迟到早退超过10分钟的,扣发当天全部工资,并以旷工1天处理。
第2条 全体员工必须在工作日和公司组织集体活动时统一着工作装;必须在工作时间统一佩戴公司工作牌和徽标;不得穿拖鞋和板鞋上班,不得在办公区内化妆。违者罚款20元/次。
第3条 不得带任何危险品和有损公司形象的物品进入公司;属于公司所有的物品、文件、资料,未经办公室批准,一律不准擅自带出公司;办公物品要规范放置,涉及公司秘密的文件、资料、物品不得放在桌面上。违者罚款50元/次。
第4条 公司下发的各种资料、文件、通启要妥善保管,未经办公室批准,不得借给公司以外的人员,违者罚款50元/次;各部门在年底要把下发的各种资料、文件、通启清查后交档案室,丢失公司重要文件的,罚款200元,并由当事人负相应的法律责任。
第5条 上班时间不得用办公电话进行私人聊天,不许随便串岗闲聊或大声喧哗,不许饮酒(工作接待应酬除外),违者罚款50元/次。在公司吵架者罚款100元/次;酗酒闹事者罚款200元/次;打架斗殴者罚款500元/次,并视情节轻重追究经济和法律责任。
第6条 全体员工相互间在工作时间必须按照公司任命的职务称呼,违者罚款20元/次。
第7条 总经理外出时,任何人不得随便进入总经理办公室,确因事需要进入的,必须经总经理同意并由办公室人员陪同。
第8条 员工下班或外出办事,应关好办公区的门窗、电脑、电源等,违者罚款20元/次。
第9条 员工休息时间如离开市区或去外地,必须提前向部门领导说明,以便临时安排工作,违者罚款20元/次;主管以上领导要向总经理说明去向,违者罚款50元/次。
第10条 文印由办公室负责统一管理,除总经理指派人员打印、复印材料外,未经办公室同意,任何员工不得擅自使用文印室电脑,不得要求文印人员复印私人资料.
第11条 上班时间不得使用电脑玩游戏、听音乐、看电影等,不得因私人事务上网,不得网上聊天。违者罚款50元/次。
第12条 全体员工要保证手机在每天8:00-22:00畅通(包括休息日),如未接听到公司来电时,要在第一时间给予回电。未接通、未回复电话且无特殊情况者,罚款20元/次。
第13条 周六上午为大扫除和公司例会时间,不得以任何理由和借口推脱清洁任务除总经理另行安排外,违者罚款20元。
第14条 周末、节假日,值班人员必须按规定时间到岗值班,并按要求完成所安排的工作、填写值班记录。罚款50元/次。
第15条 周末值班时间为上午8:30――12:00,下午14:30――18:00,其他节假日另定。
第2篇 装饰公司 材料管理制度
装饰公司材料管理制度
1、材料管理细则
(1)根据工程施工进度,由工程部正式向材料采购人员发出订购单并提供详细大样及尺寸,大宗主材及异性材料最少需提前5天申请。
(2)施工辅助材料及急用零星材料项目部确因情况特殊需自行采购由项目经理自行决定,保存好各类采购发票,按公司标准报账流程报销费用。
(3)项目现场由于现场施工条件和具体施工要求发生重大设计变更,应第一时间向工程部发出变更通知,应及时做好变更签证。
(4)由工程部向材料采购人员发出的材料订购单,工程部负责跟踪。
2、材料库存管理制度
(1)材料入库必须经公司材料管理人员验收签字,不合格材料坚决不予接收,材料管理人员必须及时办理退货手续。大宗主材进场,项目经理应亲自到场参与验收,严格把好质量关,发现问题及时与材料采购人员沟通。
(2)材料管理人员对验收合格的任何材料必须清点后填写材料收货单,收货单需报工程部经理确认并签字方可入库,登记进帐。材料管理员应逐项登记材料进、销、存明细台账,每月向公司工程部和分管经理上报材料消耗情况表。有条件必须同时录入电子文档备查。材料质量合格证由管理员收集后送工程部汇编工程档案。
(3)材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点以及有效期等栏目。
(4)仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道,便于搬运。
(5)大宗材料、设备不能入库的,要清点数量,选择地势较高的地方并加以垫架,做好遮盖及围蔽工作,防止雨淋日晒,避免造成损失。
(6)仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。
(7)材料出库必须填写出库单,由工程部经理签字批准,领料人签名。
(8)工具设备借用,建立借用物品帐。严格履行借用手续,并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则,如有损坏,及时通知公司材料员联系维修或更换。(9)采购的即时运送到项目现场的材料由项目经理接收,并清点数目和查验质量。做好进货资料上交工程部。
第3篇 装饰工程公司财务管理制度
装饰工程有限公司财务管理制度
为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。
一、公司财务部门的职能及组成
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;
绩效报酬
3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;
4、厉行节约,合理使用资金;
5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
6、完成公司交给的其他工作任务。
7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成.
8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理主要工作职责:
1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。
4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归_计资料做好档案管理工作。
5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。
6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。
7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。
(二)会计的主要工作职责是:
1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。
2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。
①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。
②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。
③固定资产增加,减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。
4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。
②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。
5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。
6、凭证取得要合规范,凭证内容要齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。
7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。
8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。
(三)出纳的主要工作职责是:
1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。
2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结,库存与帐面额必须相符。
3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。
6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。
7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,
8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。
9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。
11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。
12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
存款日记帐。每日终了,必须结出余额。
13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。
14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。
三、财务工作管理
1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。
3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。
4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。
四、支票、现金管理
1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。
2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。
3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。
4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。
6、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
7、符合本规定范围内使用现金的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。
(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1) 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。
六、差旅费开支管理规定
出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。
1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。
2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。
5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。
7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。
8、外单位人
员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。
9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。
七、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。
1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。
2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。
3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。
4、各种会计档案保管期限详见下表。
会计档案保管期限表
档案名称 保管期限
一、会计凭证类
1、原始凭证、记账凭证
其中:涉及外来和对私改造的会计凭证
2、银行存款余额调节表
15年
永久
3年
二、会计账薄类:
1、日记账
其中:现金和银行存款日记账
2、明细账、总账、辅助账
3、涉及外来和对私改造的会计账簿
15年
25年
15年
永久
三、会计报表类:
1、月、季度会计报表
2、年度会计报表
15年
永久
四、其他类
1、会计档案保管清册及销毁清册
2、财务成本计划
3、主要财务会计文件、合同、协议
25年
3年
永久
八、处罚办法
1、出现下列情况之一的,对财务人员以警告并扣发本人月薪1~3倍:
(1)超出规定限额使用资金或超出核定的库存金额留存现金的;
(2)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(3)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(4)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(5)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
第4篇 某装饰公司工程成本管理制度
装饰公司工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。
(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1) 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。
第5篇 某装饰公司饰漆工现场管理制度
装饰公司饰漆工现场管理制度
为了规范管理的规范化和制度化,为了提高产品质量和树立鼎诚形象,特制定以下制度。
一、不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生;漆工进场时候要认真检查现场情况,发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告;在施工过程中保护好地板砖和各种管道,不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元;发现乱扔烟头一次罚款五十元;现场开罚单。
二、漆工进场时候要仔细验收前一道工序的质量;发现前一道工序质量不合格或则影响漆工施工的情况下必须先和公司负责该工地的管理人员或则设计师联系。漆工在打磨乳胶漆腻子结束、白漆结束、清漆结束的时候,需要经过质量总监的验收,方可进入下一道工序;不经质量总监验收不得进入下一道工序。
三、漆工施工时候要注意保持清洁卫生;材料不得乱堆乱放,摆放要整洁有序;油漆辅料不得随意放置。批腻子时候,用过的腻子袋不得随意丢弃;白漆之后,报纸需要清理干净;涂乳胶漆之前必须把地面清理干净。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置,不得放进衣柜里面;违者发现衣服一次,罚款五十元;发现鞋子一次罚款二百元;现场开罚单。
四、要注重细节,补钉眼不得漏补,边角必须修正,钉头不得裸露,刷漆必须到位;处理乳胶漆基层腻子前,要认真检查墙体情况,处理不平整的墙面;腻子包装袋不的随意乱扔,要统一摆放。
五、乳胶漆第一遍面漆之后,一定要找补墙面;木器漆底漆时,一定要找补到位。
六、漆工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料;要做到合理有效利用装修材料。
七、施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行;不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款一百元,现场开罚单。
八、按时上班下班、不能无故旷工;有事需提前向设计师请假;下班时候要关好窗户,关掉电源。发现违规一次罚款一百元,现场开罚单。
九、z装饰管理人员不定期对施工现场进行检查,发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚;并命令限期整改。在限定期限内不整改者,发现一次罚款二百元,现场开罚单。
十、不准收受客户任何赠送的烟酒礼品,不准接受客户任何形式的宴请,发现违规一次罚款二百元;现场开罚单。
十一、不准向客户索取任何物品,发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品,发现一次即行辞退。
十二、不得发布任何不当言论,不得发布诋毁公司形象的言论,不得发布诋毁客户的言论,不得与客户无礼争吵,发现违规一次严重警告或者即行辞退。
十三、漆工进场需先熟悉本制度;如进入本公司工地施工,即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有漆工。
十四、本公司的设计师监理以及授权的管理人员具有处罚权,本公司经理有裁决权。设计师监理及授权的管理人员发罚单的时候,被罚人员必须可以询问处罚原因,但是被罚人员必须在罚单上签字;被罚人员不服处罚的,有本公司经理裁决,如果经理裁决不应该处罚的,罚单即行失效;如果经理裁决应该处罚的,该罚单即行生效。
十五、本制度规定的被处罚人统一规定为工长;工长对本工地发生的一切违规行为负责。
十六、 凡是工地管理优异者,予以通报表彰并给予一定的奖励;凡是对于工地管理提出合理化建议并被采纳的给予通报表彰并予以奖励;凡是违反本制度者予以通报批评并根据制度予以处罚。工长认真阅读本制度并认可后需签字;签字之后,即表示对本制度完全认可和接受。
经理(签字):工长(签字)
年月 日
第6篇 某某装饰公司管理制度
为适应市场经济发展的需要,增强企业的经营活力,开拓经营市场,规范企业内部管理,本公司员工的日常上班如下规定:
一.装饰公司设计部规章管理制度:
1. 严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。衣着整洁,仪表端正;
2. 对客户文明、礼貌,不讲脏话;
3. 中午不允许喝酒、闹事;
4. 人员电脑应专人专用,如人为损坏,由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜,影响本公司形象者;罚款最低500元;
5. 不允许无故到其它公司乱窜,泄露公司内部事项;违者罚款10000元;
6. 遵守与客户约定的时间,按时洽谈,出方案;
7. 按时参加公司的例会及各类活动,不允许迟到或无故不到;签到簿作为唯一迟到早退记载,迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督,如发现存在包庇行为,重罚;
8. 未经公司允许,以低于公司标准报价签约者,由于设计造成失误者,设计师承担责任;并承担连带罚金;
9. 私下不允许收取客户设计费或订金,不允许设计师以公司名义接私单;不允许设计师代买主材,如被客户投诉属实者,承担处罚;如被公司发现的,直接辞退,当月工资底薪清零;不许从事第二职业,不得擅用公司之名来谋取私利。
10. 上班无故迟到、旷工者,按公司考勤管理办法严格执行;严格遵守公司作息时间,旷工早退者,同第七条;
11. 每月休息4天,为串休工作日,上班请假须提前3天找公司经理批准后生效;并签写请假条上交,凡口头请假均视为无效;
12. 每天定时收拾各自办公区域,做到整洁明亮。如未达到标准者,罚款20元;如有异议,到会计部索要本月工资,自行离开;
13. 严守公司秘密,严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款,违反者严肃处罚;
14. 设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字,如因设计师未签字的增项款,不计入提成范围;如因设计师原因,增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚,提成减半;
15. 拖延不能办理中期增减项所造成的损失,设计师承担责任;
16. 不论任何原因、任何情况,在公司与客户与员工发生争执,承担处罚;
17. 以上日常工作行为规范,请各设计师严格遵守,违反规定者,根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告;
二.装饰公司工程管理制度施工单位负责人招聘(晋升)制度
1. 招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部;
2. 施工单位负责人(项目经理)应聘(晋升)条件:
3. 招聘(晋升)程序:应聘(晋升)者报名----工程部经理审核其提供的资料(个人资料、施工队伍工人资料)----面试(口头考核、书面考核)----总经理对固定施工工人施工能力考核----总经理对施工实景考核;
4. 录用:考核合格的应聘(晋升)者交纳壹万元工程保证金、质量押金后(或由其垫资壹万元)签署录用协议;对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。
三.装饰公司市场部管理制度
1. 严格遵守公司的考勤制度,不准迟到早退。
2. 着装、谈吐、仪表要得体大方。
3. 应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。
4. 要有团队精神,主倡员工之间的团结合作理念。
5. 每天要保持良好的心态,去开拓市场寻找市场。
6. 不许从事第二职业,不得擅用公司之名来谋取私利。
7. 要以诚待人,与客户要保持良好的关系。
8. 对工作要有极强的责任心,做事从公司的整体利益出发,不要把任何个人感情带到工作中。
9. 应勤奋工作、积极开拓市场,为公司建立一个广泛的网络关系。
10. 要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。
11. 对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。
四.装饰公司材料采购人员制度
1. 材料采购人员应本着对公司高度负责的态度,在保证材料质量的前提下,努力降低公司经营成本。
2. 本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格;由工程部负责询价;在洽谈过程中必须由两人以上参加。
3. 材料采购人员应熟悉建材市场,熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。
4. 大宗材料的采购应当事先签定供销合同,并报集团财务中心存档。
5. 材料采购人员在购销过程中玩忽职守、谋私,在材料质量、价格上给公司造成 损失的,公司将视情节轻重给予处罚,直至辞退;情节严重的可追究其法律责任。
第7篇 装饰公司 施工工区管理制度
装饰公司施工工区管理制度
为规范我公司各施工工区的管理,确保公司的各项工程能按质按量按期完成,树立公司的良好形象与信誉,从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度,望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度,并督促相关人员严格执行,不得违反。
一、现场主管工作职责
1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。
2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物,协调好现场的内外关系,进行严格有效的管理。
3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。
4、牢固树立安全意识,监督安全措施的实施,做好现场文明施工、形象建设,确保安全施工。
5、负责工程项目的总结工作。
6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。
7、负责工程技术培训工作,完成公司交办的各项工作。
8、认真熟悉、审核图纸,了解设计意图,细部作法,施工顺序、方法、技术措施、平面布置,并向各班组进行施工技术及安全质量交底。
9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。
10、根据工程需要,及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。
11、若因工程质量和工期延误,导致工程尾款无法收回时,由该工地负责人承担所造成的经济损失的5%作为处罚。
二、工地现场劳动纪律管理制度
1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班,并亲自签到,不得托人或受托签到,否则双方将受到罚款20元的处罚。
2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准,不得擅离职守。若遇急事外出,需征得工地管理人员的同意,并及时返回工地,否则作违纪处分。
3、工地人员若因故请假,需提前两日呈一份书面报告,交于工程部经理,经工程部审核认可后,交于行政部备案,否则一律按旷工处理。
4、工地人员因病请假,需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。
5、工地人员在不影响工程进度时,每周轮流申请公假1天;若工期较紧时,则一律不得请假。
6、工地人员(包括管理人员)请假不得托他人转告的方式告之工地管理员,否则一律按旷工处理。
7、工地人员上班时间内,一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况,违者罚款20―50元。
8、严格服从公司管理人员调度安排,严格遵守加班制度。
9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单,人员必须固定(每组组员至少在5人以上)。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目,严格管理本组人员。
10、工组与工组之间应相互协调,相互配合,在木工施工质量影响到漆工施工的情况下,漆工应该即时向木工组长反应,层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决,不得因此延误工期。
11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见,若经采纳,公司给予一定奖励。
12、施工现场的材料必须妥善保管,不得乱堆乱放,随地乱丢,必须节约用料,发现有铺张浪费的现象,则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%,反之,若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。
13、工地管理人员应加强安全管理工作,高空作业时,务必系好安全带,地面操作人员应注意施工规范,若出现安全事故,现场管理人员负有相关责任,直至追究刑事责任。
三、现场工作人员具体操作规范
各技术工组在施工期间,必须严格按照工作操作规范作业,严禁越级操作。各工组组长进场之前,应预算各项材料并报于工程部。
(一)木工组
1、熟悉图纸内容,若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员,切勿主观臆断,自行其事。
2、作业人员必须严格照图施工,保质保量,必须在规定时间内完成工作任务。
(二)漆工组
1、漆工上漆之前必须保证墙体平整,阴阳角横平竖直,严禁上漆后再批灰。
2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。
3、所有配色工作须确定专人来调配。
4、严格保证面漆涂刷质量,禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。
(三)电工组
1、必须照章作业,按照电路要求及消防要求进行安全施工。
2、确保开孔质量和电器安装质量。
(四)运输组
1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。
2.若因人为原因,工程质量未能达标,造成拖延工期、返工的现象,返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。
四、工地库管员岗位职责
1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。
2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置,以防丢失。
3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量,若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的,库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收,并填写材料入库单,及时登帐。
4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字,并注明某施工场地使用,同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理,严禁重复领取,若发现问题,有权拒绝发料。
五、材料管理制度
1、工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。
2、材料入库时,需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序,随时接受公司主管或财务部人员的抽查。3、认真做好材料登记帐,材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量,库管员和采购员均需在入库单上签字为据。
4、严格材料领用制度,工地各组人员需要材料时,组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单,并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名,填写完毕后,库管员才能将材料发放。
5、库房内材料的堆放,由库管员完成,各工组材料分类堆放(木工、漆工、电工),不得杂乱无章,堆放位置安全、方便、合理,尽量缩短领料时间。
6、息工后,库管员必须到工地现场,对各种材料进行清点入库。做好日清报表,每月25日进行库存盘点。
7、对于使用单位退回的料品,库管人员应检验退回的原因,研究处理对策,如原因系供应商所造成,应立即与采购人员联系,以求协调供应商给予解决。
8、每年年终,库管部应会同财务部,共同办理盘存。盘存时
必须实地查点材料的规格,数量是否与帐面的记载相符。
六、机具设备的日常管理制度
机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容:
1、设备的实物管理
实行分级归口管理,机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人,因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制,实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理,就是在公司财务管理部门的统一协调下,按机具设备的类别,由库房管理员负责归口管理,按机具设备的使用地点,由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况,再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。
按机具设备的使用地点,将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理,重要机具还要具体落实到人,做到物物有人管,层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用,上报财务管理部门。
2、建立机具设备管理卡片(附表)
机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号,登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。
第8篇 建筑装饰公司管理制度
某建筑装饰公司管理制度
一、总则
为了加强本集团业务开发和工程施工与管理工作的绩效考核、管理,切实提高工程施工的质量和效率,争创更多的精品、样板工程,从而不断满足家装行业发展所需。特根据本集团《规章制度汇遍》有关章节条款的规定制定本细则。
二、业务开发、工程管理和施工等人员的条件
1、热爱祖国、热爱人民、遵纪守法、诚信正义,廉洁奉公、敬业务实。
2、身体健康、精神饱满,具有良好的心态和丰富的相关工作经验。
3、志愿加盟东信装饰,认同并推崇集团的价值观,努力和集团共谋发展。
4、热爱家装事业,坚持不懈地为追求“尽善尽美的现代居家环境”而努力。
5、工程业务开发、施工管理等人员中专(高中)及以上文化程度,工程施工作业等人员初中及以上文化程度。
6、口齿清楚、文明礼貌,技术优良、勤奋肯干。
三、岗位职责
工程部经理职责
1、秉承总经理之命全面管理、执行本公司的宣传广告、业务开发、工程秉接、施工管理工作;并接受总部相关部门的业务指导、检查。
2、负责宣传、执行有关业务开发、工程施工的各项管理办法。结合集团的年度经营目标,制定本公司的经营计划并具体落实、实施、汇报。
3、配合总公司的品牌和形象宣传广告,抓好窗口服务工作,树立公司良好形象。
4、负责年度预算内业务费用的分解、控制和实施,以及广告效果的调研、汇报。
5、本公司业务员的培训、管理和考核,以及业务报表的编制和本部门员工的培训考核及工作目标的设定、分解、督查。
6、收集和馈市场信息,作好市场调查与分析、研究和报告。
7、组织并参与工程图纸、预算的会审,参与工程合同的签定以及合同正副本的分送与保管,具体负责项目经理责任书以及工班长责任书的签定与分送、管理;按照合同规定进行工程款的催收、催缴。
工程部员工岗位职责
一、负责协助工程部经理完成工程操作的整个过程分析、统计、计划、安排实施。
二、负责监督项目部提供编制的施工组织设计及特殊项目质量计划完成。
三、负责对施工现场、施工过程进行关键工序必检及抽检,检查施工环境是否适宜,并参与单项工程的质量评定和验收。
四、负责售后服务的具体实施,编制顾客满意度调查表,确保完成工程部质量目标。
第9篇 装饰公司 工程部档案管理制度
装饰公司工程部档案管理制度
1、工程项目部根据工作需要配备资料员,资料员应严格装饰施工档案管理要求负责工程资料的收集、整理、编号、装订,做好资料档案工作。
2、做好施工现场每周例会记录、每月例会记录。临时现场会议记录。
3、项目工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。
4、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。
5、工程中其他文件、资料、文书往来整理归档。
6、各类档案资料分类保管,做好备份,不得遗失。同时建立相关电子文档,便于查阅。
7、借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表,并及时归档。
第10篇 z装饰公司工地管理制度
工地管理制度
为了确保本工程的顺利进行,按期保质保量的完成工程施工任务,公司特制定以下管理制度,望广大职工共同遵守、切实执行。
一、本工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度,听从公司管理人员的指挥和安排,服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。
二、认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》,遵纪守法,争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。
三、坚决遵守工地作息时间,按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。
四、严禁打架斗殴、赌黄,若有违犯者,不论情由,均处以1000元罚款,其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者,送交司法部门处理。
五、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排,寻衅闹事、故意制造事端均处以500元罚款,其医药费自理后公司再做处理,并开除当事人。
六、文明用语、讲文明、讲礼貌、团结进取、求实创新。
七、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护,不得损坏和丢失(包括甲方及相邻单位的财物)。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者,赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。爱护公物、人人有责。
八、工地用电要注意安全,所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线,他人不得私自乱_接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故,均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持(上岗证)的专业人员操作,操作必须按照《机械操作规程》操作,他人不得随意乱开乱动,否则一切后果自负。安全驾驶、文明操作。
九、工地所有员工必须树立安全第一的思想,严格按照各项安全施工要求执行并操作,确保安全施工。坚持预防为主,防消结合的原则,杜绝火种、火源进入施工现场。
十、进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽,严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西,高空作业必须系好安全带,严格遵守《建筑施工安全操作规程》,若有违章操作,所发生的一切不安全事故及伤亡事故,公司概不负责,其医疗费、护理费及误工费等,均由本人自理。若在工地以外发生的一切不安全事故,其后果由本人负责自理,公司概不负责。高高兴兴上班,平平安安下班。
十一、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物,若有发现,不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款,情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做文明吏者。
十二、工地应做到文明施工,要求同事之间礼貌用语,搞好自身卫生及环境卫生,施工现场应经常保持卫生良好,施工机械设备及现场材料布局井井有条,做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。讲文明礼貌、树良好风气。
第11篇 装饰装修公司 工程施工管理制度2
装饰装修公司工程施工管理制度(2)
二、工程施工安排、监理安排制度
1、工程施工安排制度
(1)对工程单源实行类别制,按工程金额将单源分为一、二、三、四类单;一类单:10万元(不含10万元)以上;二类单:7万元(不含7万元)-10万元;三类单:4万元(不含4万元)-7万元;四类单:4万元以下;
(2)派单方式:
定义描述:按施工单位经培训考核合格有上岗证的固定施工工人数,核准其可同时施工工程的数量上指派单:
原则上施工单位回头单,由工程管理部直接指派带回回头单施工单位施工;
轮单(回头单不包含在内):
按工程数量及施工单位轮单:主要指工程量不饱和的情况下按项目部排列顺序轮单;
按工程等级及施工单位等级轮单:主要指工程量不饱和或基本饱和的情况下对工程单源分类后,按施工单位等级派单;
按施工单位核准施工数量轮单:主要指工程量饱和或超负荷情况下,按核准施工单位可同时施工工程的数量上限派单;
根据施工单位已有施工地域轮单:主要指工程量饱和或超负荷情况下,按施工地点对施工单位派单;
对100万以上大型工程可由工程管理部利用公司现有的工程资源成立专项工程项目部;
(3)派单程序:由工程管理部对施工单位现有工程情况进行统计分析后,按以上派单方式进行派单,所派单源须进行登记,项目部在建工程施工完毕结算后须予以注销;每月须将派单情况向各项目工程部和各分公司进行公布;
2、工程监理安排制度
100万以上大型工程可由工程管理部临时成立监理小组对不同工种进行监理;
(3)应客户要求点名的监理员,由工程管理部直接委派该监理员进行监理。
3、工程施工组织程序
(一)施工单位收到工程部的派单通知,即与工程合同签署人联系,索取工程施工资料(《工程预算报价表》《工程施工图》《乙方提供主要材料明细表》《工程合同》),与设计师共同对资料进行审查核对,发现不合理或不清楚的地方立即协调解决;
(二)制定《工程进度表》《工程材料配送表》,同时根据进度安排落实施工力量,向材料超市递交《材料配送表》。
(三)到工地物业管理处办理开工手续,对工地现场进行勘察,重点检查水电及排水是否正常,原有其他设施是否完好、厨房卫生间是否漏水、全屋墙地面及天花有无渗漏、裂缝等;发现问题,提请业主联系管理处解决或在装修时解决,并对照设计方案检查是否具有可操作性。将勘测情况及设计方案检查结果填写《施工现场勘测检查表》。
(四)正式施工前向业主提交《工程进度表》,并将客户采购材料以《甲方准备材料通知单》的方式通知客户适时准备自购材料。
(五)工程基础改造项目开工前,做好《施工现场管理制度》中要求的相关牌表及宣传资料的挂、摆、放工作并妥善保管。
(六)对施工现场原有设施进行保护。
(七)按《施工现场管理制度》及《装饰装修施工规范》要求依据工程进度计划进行施工。项目经理工程施工组织流程领取施工管理资办理技术文件交接手办理开工手续,勘验现制材料配送计划。
第12篇 装饰公司消防器材三定制度
根据创安计划中的消防安全规定，同时结合本公司实际情况特制定消防器材三定制度：
一、定点存放：消防设备器材和工具放置在醒目、取用方便的地点，放置在室外的要采用防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施并把消防器材摆放的位置、器名、设备绘成平面图，不准随便移动挪作它用。
二、定人管理：对新上岗的工作（包括固定、临时、季节性工人以及其他人员）必须进行防火安全教育，经考核合格后，方准上岗。专职消防队员除按规定轮休者外，要一律驻库，外出必须请假，不得擅离职守。要有计划地进行业务学习和技术训练，搞好消防设备、器材的维护保养，并在各器材显眼处张贴管理者名字。
三、定期保养：灭火剂每半年抽检一次质量，发现问题及时处理，对发生器的进出口，每年做一次压差测定，空气泡沫混合器，每半年做一次检查交验。化学泡沫室和空气泡沫发生器的空气滤网，要经常刷洗，保持不堵不烂，隔封玻璃钢要保持完好。各种泡沫枪，钢管，升降架等，每季进行一次全面检查。各种灭火机要避免暴晒、火烤，冬季要有防冻措施，要定期换药，每隔一至二年进行一次一次筒体耐压试验，发现问题及时解决。
第13篇 _装饰公司现场管理制度
为了规范管理的规范化和制度化,为了提高产品质量和树立鼎信装饰公司形象,特制定以下制度。
一不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生;漆工进场时候要认真检查现场情况,发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告;在施工过程中保护好地板砖和各种管道,不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元;发现乱扔烟头一次罚款五十元;现场开罚单。
二漆工进场时候要仔细验收前一道工序的质量;发现前一道工序质量不合格或则影响漆工施工的情况下必须先和公司负责该工地的管理人员或则设计师联系。
三漆工施工时候要注意保持清洁卫生;材料不得乱堆乱放,摆放要整洁有序;油漆辅料不得随意放置。批腻子时候,用过的腻子袋不得随意丢弃;白漆之后,报纸需要清理干净;涂乳胶漆之前必须把地面清理干净。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置,不得放进衣柜里面;违者发现衣服一次,罚款五十元;发现鞋子一次罚款二百元;现场开罚单。
四要注重细节,补钉眼不得漏补,边角必须修正,钉头不得裸露,刷漆必须到位;处理乳胶漆基层腻子前,要认真检查墙体情况,处理不平整的墙面;腻子包装袋不的随意乱扔,要统一摆放。
五乳胶漆第一遍面漆之后,一定要找补墙面;木器漆底漆时,一定要找补到位。
六漆工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料;要做到合理有效利用装修材料。
七施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行;不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款一百元,现场开罚单。
八按时上班下班、不能无故旷工;有事需提前向设计师请假;下班时候要关好窗户,关掉电源。发现违规一次罚款一百元,现场开罚单。
九鼎信装饰管理人员不定期对施工现场进行检查,发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚;并命令限期整改。在限定期限内不整改者,发现一次罚款二百元,现场开罚单。
十不准收受客户任何赠送的烟酒礼品,不准接受客户任何形式的宴请,发现违规一次罚款二百元;现场开罚单。
十一不准向客户索取任何物品,发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品,发现一次即行辞退。
十二不得发布任何不当言论,不得发布诋毁公司形象的言论,不得发布诋毁客户的言论,不得与客户无礼争吵,发现违规一次严重警告或者即行辞退。
十三漆工进场需先熟悉本制度;如进入本公司工地施工,即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有漆工。
十四被罚人员不服处罚的,有本公司经理裁决,如果经理裁决不应该处罚的,罚单即行失效;如果经理裁决应该处罚的,该罚单即行生效。
十五本制度规定的被处罚人统一规定为工长;工长对本工地发生的一切违规行为负责。
十六工长认真阅读本制度并认可后需签字;签字之后,即表示对本制度完全认可和接受。
公司经理(盖章、签字):工长(签字)
第14篇 装饰公司车辆管理制度
装饰工程公司车辆管理制度
为提升工作效率及工作品质,确保公司车辆使用及时、合理及安全化,完善司机人员行车管理,特制定本制度。
车辆管理
公司车辆由行政部统一负责管理,分别按车号设册登记管理。 需用车部门,由用车人提前填写派车申请单(临时、紧急情况除外),报行政部经理批准。 车辆出行前,司机填写出车记录,填明行程、用车原因、预计时间、返回时间及车况等。
车辆返回公司时,停放在本大厦车库指定位置,将车辆钥匙、行驶证及时交回行政部经理处,并填写返回记录。
车辆调度原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。
各种车辆的附带资料,除驾驶证、保险卡由各使用人携带外,其余均由行政部保管,不得遗失。
司机行车管理规定
司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全。 车辆返回或出车前半小时,司机人员需认真检查车辆安全状况(油、水、电),以确保车辆正常运行。
不论什么时间,司机应保证通讯联络设施畅通,以方便公司随时调遣。情况特殊确实不能联络的,事后要说明原因。
外出行车时,如不能按预计时间及时返回,司机要及时通知公司行政部,以利调度。
司机必须如实、认真填写《车辆出行登记表》,经同行者或使用者签认实际使用时间及里程,交行政部经理、财务部会计审核及总经理签字批准后方可报销。,《车辆出行登记表》作为油费、过路费、停车费报销的依据,否则不予报销。
车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时,应有礼貌地制止;公司外的客户在车内吸烟时,应婉转告知本公司陪同人。
未经核准,不得私自开车外出,否则按行车里程所需油费两倍罚款。
司机对乘车人要热情、礼貌,说话文明。车 司机人员接送来宾及人员,应具备基本礼貌礼仪,以将客人、来宾送至目的地大门口为原则,不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。
司机必须服从统一指挥,不得以任何理由拒绝出车。 车辆保养与年审 司机可利用平时在公司空闲时间维护保养车辆,确实需节假日保养车辆,需提前一天向公司领导报告,经批准后方可修车。
司机证件年审需提前一周填写申请单,交行政部经理审批,每年仅限一次,每次限三到四天,超过时间按事假处理,公司不报销办证的任何费用。
奖励与惩罚
司机全年安全行车,未出交通事故的,给予奖励。
行政部每月负责对司机进行考核,将考核等级作为每月发放奖金的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的,可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励;对于工作怠慢、违反制度、发生事故者,视具体情况给予警告、记过、降级直至除名处理。
行车时不遵守交通规则,违章罚款由行车司机本人自理。 车辆肇事,肇事责任判明后,如责任属于对方车辆或行人的过失,公司与保险公司概不负赔偿之责。肇事责任属于公司司机的过失,其赔偿款项由保险公司负担,但若肇事赔偿金额超过保险金额时,其超过金额须由该司机负担。
肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的,按各方应负责之比率分担,其损害赔偿照前款办理。
肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止,或对方车号能注意而未注意,致使肇事责任无从判明或追究者,所造成的损害赔偿,其赔偿款项由保险公司负担,但若肇事赔偿金额超过保险金额时,其超过金额须由该司机负担。 肇事后畏罪潜逃者,除请司法机关缉办外,并即予解雇。
本制度自二o__年一月二十四日起执行,解释权归行政部。
第15篇 装修装饰公司市场推广管理制度
装修装饰公司市场推广管理制度
一、市场推广工具
1、 广告:电视,报纸等。
2、 促销:赠送小礼品、优惠打折等。
3、 直复营销:网络、电话等。
4、 公共关系:亲朋好友、物业等。
二、 市场推广原则长远规划短期计划近期策划
三、 市场推广策划流程图确定目标客户↓确定目标↓设计内容↓选择渠道↓制定市场整体推广预算↓衡量结果↓组织及管理整体市场推广工作
四、 公司广告宣传管理规定
1、 广告宣传由企划部负责
2、 广告宣传业务工作内容构成1-
1、 起草广告宣传方案1-
2、 向公司内部征集广告创意,并对各种创意进行评价和选择。1-
3、 与广告公司进行交涉,联系广告制作业务(限广告牌)。1-
4、 广告效果的测定与检验。1-
5、 市场调查1-
6、 各种用于有奖营销,展示会。庆典的纪念品,赠品和礼品的设计制作,选择与购买。
3、 广告宣传必须有计划地进行,广告实施分为两种1-
1、 定期广告,一年若干次。1-
2、 临时广告。
4、 原则上采用下列广告媒体。如采用其它媒体,需经过总经理批准。1-
1、 电视、电台1-
2、 网络1-
3、 宣传传单、报纸、杂志1-
4、 交通广告、广告牌、霓虹灯1-
5、 挂历、毛巾、伞等小礼品
5、 广告宣传费原则上不得超过经费预算的范围(另定),特殊情况下,须经总经理批准。
6、 广告效果主要反映在营业额上,其次多方面测评。
7、 努力与广告业者搞好关系,增进相互了解。1-
1、 各种媒体1-
2、 广告代理商1-
3、 印刷业者1-4纪念品1-
5、
第16篇 装饰设计工程公司 档案管理制度
装饰设计工程公司档案管理制度
1总则
1.2本制度所指的档案,包括文书档案、人事档案、财务档案、工程技术档案、声像档
1.3公司的各类档案必须按年度立卷。各分公司、部门内部在工作中形成的各种有保存价值的文件资料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。
1.4公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统性和完整性,公文上的各种附件一律不得抽存。公文结案后,应及时交由本部门文书管理人员归档。工作变动或因故离职时,必须将文件材料向接办人员办理移交手续,不得擅自带走或销毁。
2档案的收集与管理
2.1坚持按部门收集、管理文件资料的制度。公司各部门、各分公司均应设立兼职档案管理员,负责管理本部门的文件资料,并保持相对稳定。人员变动,应及时通知公司档案主管部门。
2.2公司档案的主管部门为公司行政人事部。
2.3凡本公司缮印的公文(含定稿和正件与附件、批复、请示、报告、转发文件含被转发的原件)一律由公司行政人事部统一收集管理。
2.4一项工作由几个部门参与办理,在工作中形成的文件资料,由牵头主办部门收集归档。公司召开会议形成的文件由会议主办部门收集归档。
2.5公司工作人员外出学习、考察、调查研究或参加行业主管部门召开的会议等公务活动的人员,在核报旅差费时,必须将会议的主要文件资料交行政人事部办理归档手续,由行政人事部档案管理人员签字认可后,财务部门才能给予报销。
2.6本公司召开全公司性的会议,由会议主办部门指定专人将会议资料、声像资料等向公司行政人事部办理归档手续,由办公室档案管理人员签字认可后,财务部门才能报销相关的会议费用。
2.7公司专(兼)职档案管理人员的职责是:了解本公司(部门)的工作业务,掌握本公司(部门)文件资料归档的范围,收集并管理本公司(部门)的文件资料;认真执行文件资料归档制度,对本公司(部门)承办的文件资料及时收集归档。,每年的三月份以前将归档文件资料归档完毕,并向公司行政人事部移交(在公司档案室尚未建立的情况下,文书、人事档案统一由公司行政人事部管理,财务档案暂由财务部管理,工程技术档案暂由工程部管理,声像档案暂由企业发展部管理。待条件成熟后再移交公司档案室);承办人员借用档案资料时,应按照档案借用程序办理借用登记手续。
3归档范围
3.1重要的会议材料,包括会议通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、经验材料、会议纪录等。
3.2上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例规定、通知等文件资3.3本公司制发的所有正式文件和与有关单位往来的文书。
3.4本公司向上级的请示与上级机关的批复。
3.5反映本公司生产经营活动的计划、总结、报告、请示、批复、报告、会议纪录等。
3.6本公司与相关单位签订的合同、协议等文件资料。
3.7本公司关于中、高层管理人员职务任免的文件资料,以及员工考核、奖惩的文件资
3.8本公司员工劳动、薪酬、福利等方面的文件资料。
3.9本公司的历史沿革、大事记以及反映本公司重要活动的照片、录音带、录像带和剪报等资料。
4平时归档
4.1各部门对已处理完毕或批存的文件资料要及时交由本部门兼职的档案管理员组卷、编目、归档。
4.2各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件资料归档使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切,并编上条款号。
4.3公文承办人员应及时将已处理完毕或经领导批存的文件资料收集齐全、加以整理,交给本部门兼职档案管理员立卷归档。
4.4兼职档案管理人员应及时将立卷的文件资料,按照“案卷类目”的条款放入平时保存文件夹内对号入座,予以保存,并在收发文登记簿内予以注明。
5立卷归档
5.1为统一立卷规范、保证案卷质量,立卷工作由各部门兼职档案管理员负责,公司办公室档案管理人员负责组卷、编目。
5.2案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有关联系,区别不同的价值,便于保管和使用。
5.3归档的文件资料种类、份数以及每份文件资料的页数均应齐全完整。
5.4在归档的文件资料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得分开,文电应合一立卷。绝密文件单独立卷。少数普通文电如果与密件有密切联系,也可随同绝密文电立卷。
5.5不同年度的文件资料不得放在一起立卷,但跨年度的请示和批复,应放在复文年立卷。没有复文的,放在请示年立卷。跨年度的规划放在针对的第一年立卷。跨年度的总结放在针对的最后一年立卷。跨年度的会议文件放在会议开幕年。其它文件的立卷按照有关规定执行。
5.6卷内文件资料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件资料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后。其它文件资料依其形式规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
5.7卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号。装订的案卷应该统一在有文字的每页材料正面的右上角和背面的左上角打印页号。
5.8永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。
5.9有关卷内文件材料的情况说明,都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明,也应该将立卷人、检查人的姓名和日期填上,以示负责。备考表应置于卷尾。
5.10案卷封面应逐项按规定用毛笔或钢笔书写,字迹要工整、清晰。
5.11案卷的装订:装订前,卷内文件要去掉金属物质,对破坏的文件资料应加以裱糊。字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷。案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。
5.12案卷各部份的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)―文件―封底(含备考表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜保存。
第17篇 装饰公司安全基金管理制度
装饰公司安全基金管理制度
1 目的
安全是企业永恒的主题,通过设立安全基金,有利于增强公司对工程项目的监督力度,提高各级单位的安全管理水平。
2 安全基金(以下简称基金)实施范围
我公司各项目部。
3基金主要用途
3.1 合理化建议奖
3.2 安全专项奖
3.3 公司组织的外出考察
4 基金管理的基本原则
4.1 实行收支两条线,严格专款专用。
4.2 安全工作先进单位和先进个人,以调动工程管理人员的积极性和创造性。
4.3 严格按公司工程管理制度办事,实行公开、公平、公正的原则,注意实效。
4.4 加强基金管理,严格进行监督,严禁违法乱纪、弄虚作假。
5 基金的来源
5.1 各项目部按工程产值的1.5‰上缴货币资金(最终按结算产值的1.5‰上缴),公司财务部每月资金分配时代扣代缴。
5.2 公司工程部在阶段性、季节性检查中收取的罚款或因发生安全事故收取的罚款放入基金管理。对基层单位的罚款在工程款中扣除,对个人的罚款在个人工资中扣除,并由公司或项目部负责代扣代缴。
6安全基金的计提程序
6.1 工程项目安全基金的计提时间为工程开工后的一个月之内。由公司工程部开具单据,交财务部代扣代缴。
6.2 各项目部在收到工程部开出的处罚单后,应及时交纳,最迟不得超过15天。超过两个月以上的要严肃查处。
7 安全基金的使用
7.1 公司每年举办安全质量工作会议,公司在每年年初工作会议上对相关项目部进行表彰并颁发奖金和荣誉证书。
7.2安全基金的使用还包括公司组织的外出参观(原则上一年一次)
7.3 安全文明施工管理奖罚规定
7.3.1 安全文明施工奖励规定
7.3.1.1 获得市级安全文明施工优良样板工地的,奖励该项目部合同价的1.5%~2%,奖励项目部经理2万元,奖励项目部生产副经理和总工各1.2万元。
7.3.1.2 获得市级安全生产文明施工优良样板工地的,奖励该项目部本工程合同价的1%,奖励项目部经理5000元,奖励项目部生产副经理和总工各3000元。
7.3.2 安全文明施工处罚规定。
7.3.2.1 发生重大人身伤亡事故的,对如下单位和人员进行罚款。
a) 对负事故责任的项目部罚款2.5~4万元。
b) 对事故项目部经理罚款5000~7500万元。
c) 对事故项目部主管生产副经理和总工各罚款4000~5000元。
d) 对主要责任者罚款2000~2500元。
e) 对次要责任者罚款1000~1200元。
7.3.2.2 发生人身伤亡事和重大机械设备、重大火灾事故的,对如下项目和人员进行罚款。
a) 对负事故责任的项目部罚款1.5~2.5万元。
b) 对项目部经理罚款4000~6000元。
c) 对项目部主管生产副经理和总工各罚款2500~3500元。
d) 对主要责任者罚款1000~1500元。
e) 对次要责任者罚款500~750元。
7.3.2.3 发生重伤事故和一般机械设备事故,一般火灾事故的,对如下单位和人员进行处罚。
a) 对事故责任项目部罚款4000元。
b) 对项目部经理罚款2500元。
c) 对项目部主管生产副经理和总工各罚款1500元。
d) 对主要责任者罚款500~750元。
e) 对次要责任者罚款250~400元。
7.3.2.4 发生轻伤事故和记录性机械设备事故的。
a) 对主要责任者罚250元。
b) 对次要责任者罚款150元。
7.3.2.5 发生严重未遂事故的。
a) 对主要责任者罚款250元。
b) 对次要责任者罚款150元。
7.3.2.6 发生交通事故的,事故责任人除接受公安部门处罚外,对交通事故造成的损失(指事故结案统计的直接经济损失数)应承担赔偿责任。
a) 负事故全部责任者,赔偿事故损失金额的10%,但最高赔偿金额不超过5000元。
b) 负事故主要责任者,赔偿事故损失金额的8%,但最高赔偿金额不超过4000元。
c) 负事故同等责任者,赔偿事故损失金额的5%,但最高赔偿金额不超过3000元。
d) 负事故次要责任者,赔偿事故损失金额的3%,但最高赔偿金额不超过2000元。
e)无证驾驶车辆、驾驶员驾驶车辆公车私用而发生交通事故的,除赔偿事故全部损失外,另罚款1000元,追究单位安全责任人、车管(安全)员、责任人的责任,举报人奖励400元。
7.3.2.7 对发生事故隐瞒不报,或歪曲、掩盖事故真象的,一经查实,对隐瞒事故的主要策划者和决策者,以及隐瞒事故单位的行政正职,有关分管副职、安全主管给予严肃处分,并对事故加倍给予经济处罚。
7.3.2.8 以上事故,如有触犯法律的,将依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和《重庆市安全生产管理条例》进行处罚。
7.4 上述工程管理奖罚条款没有提及的有关人员,项目部经理可以根据其职责和表现,对有关人员进行奖罚。奖给项目的奖金,项目部经理有权根据参与人员贡献的大小进行分配奖励。
7.5 对以上事故的罚款不得纳入成本,应纳入安全基金专用帐户,专款专用,不得挪作它用。
7.6 对以上的奖励不可兼得,罚款不可重复,以最高等级金额为限。
8 安全基金的管理
8.1 公司财务部应设立专门的安全基金帐户,专户储存安全基金并建立一套完整清晰的基金台帐,以便于对基金的管理和审计。
8.2 公司工程部应定期审查安全基金,发现违法乱纪、弄虚作假的,公司将追究相关责任人的责任。
8.3 安全基金不得挪作他用,需要使用科技、质量基金时,必须由公司工程部负责组织评审,经讨论决定,报总经理工作会通过。
第18篇 装饰公司项目会计制度
装饰公司项目会计制度
1、每月结转工程结算收入,及时向甲方开具工程款结算单,往来款项:收取工程款。对甲方拖欠的工程款会计人员要积极配合进行催收。要定期(至少每季)与甲方核对工程款往来,及时取得甲方供料和代扣水电费等结算单据,登记入账,与甲方核对往来的对账单每季随会计报表上报公司。
2、对甲方代付的材料款、工资等必须经项目部同意,会计人员必须取得每笔代付费用的原始单据,审核无误并经相关人员签字认可,然后向甲方开具结算收据及代付款通知书,方可由甲方办理支付手续。
3、做好预付账款的核算与管理工作,及时督促材料采购人员和对方单位尽快完成相关业务,结清账款,对长时间未结账的预付款要查明原因,采取相应措施,保证资金安全。
4、做好各种应付款项的核算和管理。项目各种应付款项都必须入账核算,不得进行账外处理。
5、建立项目经济合同档案,项目签定的所有经济合同必须交财务留存,会计人员应参与经济合同的签订。
6、做好公司各种应交款项的上缴及借款的归还工作。到期借款不能归还经公司同意后要及时办理续借手续,公司结算管理费、利息及代付费用应根据有关单据及时入账,定期(至少半年)与公司核对往来账目。会计人员每月应对项目对外应付款项情况及公司应交款项进行清理分析,编制项目对外结算情况表报项目负责人。
第19篇 f装饰公司 财务管理制度
f装饰公司财务管理制度
第一节 账务管理
一、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
二、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。
四、财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。
五、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
七、财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续。
第二节 现金管理
第一条、公司可以在下列范围内使用现金:
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。
第二条、公司职员因工作需要借支备用金,需填写借款单,交由总经理批准签字后方可借支。
第三条、符合本规定第一条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
第四条、财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。
第五条、发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。
第六条、工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交总经理审核、签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。
第七条、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。
第八条、公司报账程序:
第三节 会计档案管理
(一)、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。
(二)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。
第四节支票管理
第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查。
第二条、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。
第三条、于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。
第四条、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。
第五节 处罚办法
出现下列情况之一,对财务人员予以警告并扣发本人当月月薪的1倍。
1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金;
3、未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
5、经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的;
6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。
第20篇 装饰设计工程公司 保密工作制度
装饰设计工程公司保密工作制度
1 本公司的保密工作实行行政首长负责制。各分公司、公司各部门行政主要负责人 为保密工作第一责任人。
2 公司的保密工作贯穿于公司的各个工作环节,涉及到各部门。公司的每一名员工 都必须遵守公司的保密工作制度。
3 公司所有资料都应明确密级和保密期限、保密范围。凡属已确定密级的资料应在 规定的载体上予以注明。非密级资料可不加注明。
4 公司所有资料包括文件、协议、合同、图纸、证件、报表、信息等均应确定密级。
