x公司销售奖罚制度（20篇范文）

体系如何搭建

在构建公司的销售奖罚制度时，我们首先要明确制度的目标：激励销售人员提高业绩，同时保持公平公正。步骤如下：

1. 定义绩效指标：清晰地设定销售目标，如销售额、新客户获取、客户满意度等。

2. 设计奖励机制：依据绩效指标，制定不同级别的奖励，如奖金、晋升机会、额外福利等。

3. 制定惩罚政策：对于未能达到标准的员工，设定相应的处罚措施，但要确保合理且具有教育意义。

体系框架

销售奖罚制度的框架应包括以下部分：

1. 引言：阐述制度的目的和原则。

2. 销售目标与绩效评估：详细说明如何量化和评估销售业绩。

3. 奖励制度：列出奖励的具体内容及获取条件。

4. 惩罚规定：明确何种行为将受到何种处罚，以及处罚执行程序。

5. 申诉流程：设定员工对评估结果不满时的申诉渠道和处理方式。

6. 制度更新与修订：规定制度定期审查和调整的机制。

重要性和意义

销售奖罚制度不仅驱动销售团队的积极性，还塑造了公司的竞争文化。它通过：

1. 提升绩效：明确的奖励可以激发员工努力超越目标。

2. 维护公平：公开透明的制度能减少员工的不满和冲突。

3. 促进成长：通过奖惩，员工可以了解自身表现，找出提升空间。

制度格式

制度文本应采用正式、简洁的语言，格式规范，包括：

1. 标题：明确且专业，如“x公司销售业绩奖罚管理规定”。

2. 正文：条理清晰，每项规定独立成段，便于阅读和理解。

3. 附录：如有需要，可包含相关表格、模板或示例。

4. 签署与生效日期：标明制定人、审批人及制度的生效时间。

整体而言，销售奖罚制度是公司运营的基石，它需要兼顾激励与约束，既体现公司的战略导向，又满足员工的期望。在实践中，制度的实施和调整应根据市场变化和员工反馈灵活进行。

x公司销售奖罚制度范文

第1篇 _公司销售奖罚制度

公司对于销售人员的管理,对于销售业绩的激励,对于销售人员的工作态度,都会有奖有罚,以下是相关的公司销售奖罚制度,可供参考。

第一条奖励制度:

1、当月销冠发放销售冠军证书并奖励人民币1000元。月度销冠的评选条件有两个:其一,完成个人月度销售定额;其二,当月签约额为部门第一。

2、当年年度销冠,次年一年升为高级销售代表,每月底薪1400元。

3、当月小组业绩第一,其销售主管奖励人民币2000元。评选条件有两个:其一,完成小组月度销售定额;其二,当月签约额为各组第一。

4、销售签约额视市场客户为有效,以上奖励的评选中应扣除工程款抵房款、公司关系户及公司员工自购房等特殊情况,以示公正。

第二条惩罚制度:

1、销售代表年度累计指标完成率不足70%,降为试用;

2、销售代表或试用期人员年度累计指标完成率不足60%,辞退;

3、销售代表连续两个月没有完成年度累计指标的,辞退;

4、对于连续三个月不能完成销售指标的销售代表、销售主管和销售经理,采取经济处罚、降职处理,直至辞退。

第2篇 某某汽车销售服务有限公司安全保卫制度

为贯彻执行国家有关劳动保护,树立“安全第一,预防为主”的方针,加强企业管理,实现安全生产,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,自觉遵守劳动纪律,维持正常的生产秩序,促进和提高本企业的经济效益,特制定安全保卫管理制度如下:

一、安全保卫制度

1、领导要认真贯彻执行国家有关劳动保护,安全生产的方针、政策,对全厂安全、保卫工作全面负责。在计划、布置、检查、总结、评比过程中,对安全做到“五同时”真正做到谁主管谁负责。

2、建立厂部、车间、班组三级安全治保管理网络,有专职或兼职人员担任各级安全员,兼职安全员负责日常安全、治保工作。

3、厂部每月组织一次由主管厂长、安全员、兼职安全员参加的全厂安全检查评比。车间、班组每周自查一次,并做好检查记录和自查台账,有关科室还应组织好夜间安全、劳动纪律纪律抽查。

4. 特种作业人员,需经劳动保护管理部门培训考核,合格后持证上岗,严禁无证上岗。新职工进厂<包括临时费用工>需经三级安全教育,立卡后方能上岗,厂内职工工种调动须经二级教育后,方能上岗。一切机械操作、登高、用电、用汽(气)、用毒品、现场动用明火、财务资金等作业管理,都必须严格执行安全操作规程和安全规定。吸烟必须在指定地点,违章者要追究责任。

5、严格执行对事故处理的三不放过,厂专职安全员要及时做好对事故的统计、分析、调查、上报工作。

6、消防专用设施、工具、全部进行立账,管理落实到人,未经领导任何工不得任意移作它用,按期组织调试、换药,确保用时有效。义务消防人员按期组织训练,以提高思想技术素质。

7、 对危险品的采购、运输、保管、使用,严格执行持证操作和“五双”制度。即双人管理、双人收发、双人运输、双把锁、双人使用。

二、门卫值班巡回制度

1、抓好外来人员进出管理,对来访者或有业务关系需要会客的人员填写“会客证”后方可放行。

2、值班时,密切注意车辆进出的交通安全,并将每天回收的“出门证”装订成册、妥善保管,以便查考。

3、加强防火、保卫巡回检查,发现有人违章吸烟,立即制止,并记下姓名以待处理。

4、检修、安装设备或动用明火要及时加强巡回检查,发现易燃易爆物品及火险隐患应立即处理,并做好记录或报告本单位分管领导。

5、严禁提货车辆贺驶员及外来人员,在禁火区内吸烟。

6、在巡回检查时,如发现操作工,有打瞌睡现象,应立即叫醒,提醒操作工认真上岗操作,以防事故发生。

7、对有疑问的人和事要认真检查,耐心询问,禁止无出入门证携物出厂,保护好公司财产。

8、门卫值班人员必须做好人员进出登记和物资出厂的检查,车间小组夜间值班人员必须加强同门卫联系,经常沟通情况,非厂内人员末经领导批准,不得在厂内留宿。

第3篇 医药公司销售质量风险管理制度

1总则

1.1目的

为加强药品经营安全管理，及时解决公司经营过程中的各种质量风险事件，减少质量风险带来的损失；确保公司经营的持续、稳定、安全运行，保障公司各项业务的正常开展，特制定本管理制度。

1.2适用范围

适用于本公司药品经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的管理。

1.3依据

1.3.1《中华人民共和国药品管理法》

1.3.2《中华人民共和国药品管理法实施条例》》

1.3.3《药品经营质量管理规范》

1.3.4《药品流通监督管理办法》

1.3.5《药品经营许可证管理办法》

2职责

2.1质量风险管理小组

质量风险管理小组负责药品经营质量风险的专门管理，负责公司所经营品种的质量风险、经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾等相关事宜，并根据评估结果确定风险控制措施。办事机构设在质量管理部。

2.2总经理

公司总经理为公司经营管理、药品质量及安全的第一责任人，是质量风险管理的决策者，负责指导、协调、审核、处理重大质量风险，提供必要的资源确保实施风险管理，必要时正确地对外披露信息。

2.3质量管理部

2.3.1是质量风险管理小组的办事机构，具体负责组织公司所经营品种质量风险、经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾管理等相关事宜，并根据质量风险管理小组的评估结果，督促各责任部门落实相关风险控制措施。

2.3.2负责对公司在质量风险突发事件产生时，监督风险控制措施或应急预案的实施。

2.4公司各部门

2.4.1配合、参与质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾，严格负责本制度的实施。

2.4.2全力支持、配合质量管理部对质量风险突发事件的处理。

3细则

3.1术语

3.1.1质量风险：

是药品经营过程中发生质量问题的可能性和严重性的结合，是一个系统化的过程，是对药品质量、药品经营过程中的所有环节风险的识别、评估、沟通、控制以及回顾的过程。

3.1.2质量风险管理：

是对药品经营整个环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过程，运用时可采用前瞻或回顾的方式。

其核心就是预防风险的发生或降低风险造成的损失，即在事故发生前防患于未然，在风险事故发生后采取积极措施消除事故隐患或减少风险造成的损失。

3.2质量风险管理的内容

3.2.1质量风险管理的内容

质量风险管理的内容包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险沟通、风险回顾等过程，并持续贯穿于公司药品经营的全过程。

3.2.1风险识别

是对已知的风险与潜在风险加以判断、归类和鉴定的过程，识别药品经营过程中是否存在潜在的危害，存在哪些危害，即关注“什么可能会出现问题”。

3.2.2风险评估

是风险分析和决策的过程，是在风险识别的基础上对风险进行定性、定量的分析和描述,是对风险发生的严重程度、发生概率和发现难度的量化分析。即解决三个问题：

（1）将会出现的问题是什么？

（2）发生的可能性有多大？

（3）问题发生的后果是什么？

3.2.3风险控制

是在风险识别、风险评估的基础上，根据风险管理目标和原则，为降低风险发生频率或减轻风险损失所做的决定或措施。目的在于用有效的手段将风险降低到可能接受的水平。即要解决：

（1）风险是否在可接受的水平上？

（2）可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险？

（3）在控制已经识别的风险时是否会产生新的质量风险？

3.2.4风险沟通

在风险管理过程实施的各阶段，风险管理小组各成员对实施的进程和管理方面的信息（质量风险的本质、形式、可能性、严重性、发现难度、可接受性、预案等）进行交流和共享，通过沟通以促进风险管理的实施，使各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施。

3.2.5风险回顾

在风险管理流程的最后阶段，对质量风险管理的过程进行监测，并定期回顾评审过程，确认是否会导致新的质量风险，尤其关注可能影响原先质量决策的事件，以及出现与风险相关的新知识、新经验时的风险审核，若发现不良趋势和偏差继续进行风险控制。

3.3质量风险管理流程图：

3.4质量风险管理的要求

3.4.1质量风险管理的最根本目标就是风险管理成本和损失最小化，风险安全保障和收益最大化。

3.4.2质量风险管理可采取前瞻或回顾的方式，促进决策的科学化、合理化，减少决策的风险，并使经营活动中面临的风险损失降到最低。

3.4.3根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证药品质量及经营质量，消除、降低和控制风险，从而公司经营的安全性和药品质量的可靠性。

3.4.4质量风险的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件应与存在风险的程度、水平和级别相适应，其原则是风险高的事件优先处理，最终的目的在于收益最大化、损失最小化。

3.4.5质量风险管理应用于药品经营质量的所有方面，包括药品的采购、入库、验收、储存、销售、出库、配送及售后等各环节，以及冷藏车、空调、温湿度监测等设施设备方面，要求公司每位员工均应有药品经营质量风险意识。

3.5质量风险管理的关闭

质量风险管理的关闭是以风险的最终接受为节点，即确认风险消除或风险降低至可接受水平。

4.附则

4.1本制度解释权属质量管理部，经由公司总经理批准后发布执行。

4.2本制度的执行部门为公司各部门，监督部门为质量管理部。

4.3本制度发放范围为公司总经办领导、各部门负责人。

4.4本制度培训对象及要求：由企管部组织各部门进行培训。

4.5本制度产生的相关记录由公司质量管理部存档，存档期限不少于五年。

4.6本制度的关键字是: 质量风险管理、风险评估、风险控制、风险沟通、风险审核。

4.7本制度产生附件有

附件1《质量风险管理程序》

附件2《质量风险管理职责》

第4篇 销售公司保密制度

食品销售公司保密制度

一、公司保密工作总则

1.企业机密直接关系到企业利益,企业各部门及每位公司职工都有保守公司机密、揭发他人失密、泄密的义务。

2.凡本公司职工(包括合同工)、在公司内工作的临时工、参观、联系工作的人员都应遵守本制度。

二、公司保密范围

1.公司下发的各类文件和内部刊物资料。

2.全公司的生产、工作计划、远景规划、含秘密内容的总结报告、重要会议记录以及有关专题材料。

3.各业务部门的计划经营信息、统计资料与总结报告、财务分析、劳动组织等信息。

4.未经公布的组织机构调整情况、人事配备方案以及人事调查材料。

三、保密要求

1.密级文件、电文、资料、图纸在制作、收发、传递、阅办、保管、归档、销毁过程中,都必须有严格的保密措施。

2.公司内传阅的密件必须注意场合,注意保密并妥善保管,按时归还,不得转抄。

3.外出工作或开会,不准携带机密文件,如因工作需要,必须严加保管,不准携带机要文件游览、参观、探亲、访友或出入公共场所。

4.不在家里或普通电话、明码电报、私人通信中谈论传达机密事项,不向自己的家属、子女及无关人员谈论机密事项。

5.工作笔记也属机要范围,要妥善保管。

6.公司领导研究和决定的有关事项,未正式公布和通知前,不得擅自在职工群众中谈论或泄密。

7.外单位来公司学习、参观,需经总经办同意,并由专人陪同方可进入生产区域。

8.无关人员不得随意进入公司重点保密部位。

9.个人发现泄密问题,要及时向上级汇报,并认真追查。

10、 公司职工保密守则

第5篇 z销售公司制度管理规定

销售公司制度管理规定

一、总则:

为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:

2.1销售副总:

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三.销售服务:

销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:

3.1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。

3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。

3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。

37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。

3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。

310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。

3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。

四.客户服务细则:

4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈至分公司总经理或总经理处,以便及时处理。

4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。

五.对客户投诉的有关处理办法:

5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。

5.2所有服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。

5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20—100元/次,情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。

六.要货发货要求:

6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制,销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七.货款管理办法:

7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。

八.样板发放管理办法:

8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓

统一领出;

(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)

8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。

(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。)

九.销售档案的管理:

9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。

9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十.销售部操作程序:

10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。

10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。

10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。

十一.销售部内务管理办法:

11.1引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二.销售合同管理:

12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

财务部岗位职责

1.财务部经理

(1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;

(8)及时做好帐套数据备份,保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;

(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计

(1)负责公司的会计核算工作;

(2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;

(3)及时准确的申报各项税款,购买发票;

(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;

(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;

(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;

(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;

(5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;

(6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;

(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;

(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;

(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;

(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;

(11)每月10日前向财务经理提交工资表;

(12)完成经理交办的其他事项。

第6篇 装修公司销售部管理制度

装饰装修公司销售部管理制度

目的

为规范销售行为,确保销售指标的达成,根据公司相关管理规定,制定本制度。适用范围适用于本公司所有销售人员。

销售部采取周例会制,每周一上午9:00-9:30,为营销启动例会,确定本周工作目标,制定本周工作计划,对上周预定工作再确认,鼓舞士气;每周五下午3:00-3:30为营销总结例会,回顾本周工作情况,总结本周工作进展和收获,制定跟进计划,反省工作中的不足。

销售部经理在设定销售指标时,需要参考以下因素。

(1)近期人均销售量;

(2)同类企业人均销售量;

(3)市场需求变动情况;

(4)公司销售政策的调整等。销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准,否则按正常销售指标核定业绩。

销售人员不得无故接收客户的招待,更不得在工作时间饮酒。

销售人员应熟悉公司产品的特性,能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

销售人员对待客户的抱怨应忍让,不允许与客户发生冲突。

销售人员应定期拜访客户,收集市场信息,主要包括以下内容。

(1)产品质量的反映。

(2)客户使用情况及满意度。

(3)竞争产品使用情况及满意度。

(4)有关行业动态信息。

销售人员应定期了解经销商库存,保证产品的供应。

(1)所负责的客户花名册。

(2)应收账款清单。

(3)领用的公共物品。

销售回款管理

销售人员收到客户的货款应当日缴回,若因特殊原因不能缴回,应电话通知销售部经理。

销售人员不得以任何理由挪用货款,否则追究其责任。

销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准,超过授信额度出货的,公司将追究相关人员的责任。

货品变质或出现瑕疵可以退换,但不得退货或抵缴货款。

销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款,不得延迟。

销售工具的使用、领用管理新进试用期的员工,首次领用个人日常办公用品,须向销售部经理提出申请,经同意后视岗位情况核实发放,但金额不能超过_元;试用期内,每月领取办公用品应在元以内。

销售人员须购买非日常性办公用品时,须拟定计划书(急需物品除外)。经销售部经理审批后,由专人购买。

摄相机、照相机、录音机等电器的领用,由领用人提出申请(注明用途),由销售部经理批注后办理。

附则

本制度由销售部负责制定、解释及修改。

本制度自发布之日起执行。

编制日期审核日期批准日期

第7篇 新世界地产公司销售中心考勤管理制度

新世界地产销售中心考勤管理制度

第一条工作时间

a)非销售值班人员:9:00---18:00,并根据销售需要轮班值日;

b)销售人员的上班时间,可由各销售中心根据实际情况制定后,报公司人力资源部备案执行。

第二条休息日安排

a) 销售中心实行每周六天工作日,逢周六、周日所有人员均须到岗,但项目营销经理可根据值班表及销售情况安排本组人员轮流休息。遇展会或推广促销活动等特殊情况可停止安排休息;

b) 若遇展会或推广促销活动而无法正常休息的,可根据营销经理签字确认的出勤记录,申请补休。

第三条考勤制度

a)迟到:超过规定的上班时间但未超过半小时者,属迟到。每迟到一次扣绩效分三分,每月累计迟到5次记旷工一天;

b)早退:于规定下班时间提前半小时以内下班者,属早退。每早退一次扣绩效分三分,每月累计早退5次记旷工一天;

c)旷工:未经请假私自不来上班者、超过规定的上班时间半小时上班者、于规定下班时间提前超过半小时下半者按旷工处理,旷工一天扣绩效分十分,旷工累计超过3次,将给予除名处理,公司不予以任何赔偿;

d)病假:员工生病须在请假当天上班前通知上级领导,并应在康复上班时提供区级以上医院出具的诊断证明。一个月内病假两天不扣工资,两天以上病假扣除当天日工资;

e)事假:事假须提前一天请示上级领导,经领导批准后方可休息。未经批准或超期休假的按旷工处理,事假扣除当天日工资;

f)外出:员工外出办理与工作相关的事宜,须向上级领导请示,说明外出事由,获得批准后方可外出,并应在办完事情后立即返回,不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。未经批准私自外出者按旷工处理。

第四条考勤管理

a)销售中心实行考勤打卡制度,所有人员均需打卡;

b)遇打卡机故障,考勤专员应立即通知供应商维修或报告行政人事部;

c)销售中心考勤专员负责管理、记录考勤情况,于每月固定日期统计汇总;

d)项目营销经理签署当月考勤汇总表及下月值班表,并报公司人力资源部备案;

e)员工的出勤情况是公司审核每一位员工工作表现的重要指标。希望销售中心工作人员严格执行本考勤制度,遵守销售部作息时间,为销售工作的顺利进行提供时间保障。

第8篇 石油销售公司财务轮岗制度

石油销售公司财务轮岗制度(试行)

第一条为加强对财务人员的培养锻炼,提高工作能力和办事效率,完善内部控制制度,根据集团相关制度,结合本公司实际特制定本制度。

第二条财务人员实行职位轮换制度,是指在财务部内,对财务人员进行有计划地调换工作岗位。

第三条实行轮岗制度,要统筹兼顾工作的安排和人员的使用,既达到轮岗的目的和要求,又保证各项工作的连续性和人员的相对稳定性。轮岗的财务人员必须具备所轮换岗位德才要求的基本条件。

第四条轮岗的年限。财务部应建立定期轮岗制度,出纳实行最长每两年轮岗,其它岗位不超过三年轮岗一次。在专业性、技术性较强岗位上的人员,确因工作需要,经批准可以不受在同一岗位任职时间的限制。

第五条未列入定期轮岗范围和未达到规定轮岗年限的财务人员,必要时根据工作需要和财务人员自身条件,也可进行正常的交流和调整。

第六条轮岗的组织实施。轮岗工作一般在每年7月实施。财务轮岗由财务部经理根据工作需要统一作出安排,提出具体建议报公司总会计师审批后进行。

第七条轮岗前工作的移交,第一,完整的工作岗位交接,由专人监督;第二目前进展中的工作移交,包括目前的进展程度,目标结果,如何继续此项工作;第三,工作资料移交,如档案资料文件等。

第八条财务人员轮岗要坚持个人服从组织。对不服从轮岗决定的财务人员,要进行严肃批评教育,并视情节轻重给予必要的处理。

第九条本制度由公司财务部制定,解释权、修改权归属财财务部。

第十条本制度自下发之日起实施,修改时亦同。

第9篇 石油销售公司财产清查制度

石油销售公司财产清查制度(试行)

第一章 总则

第一条为进一步加强公司财产管理,保证财产安全和完整,使财产清查工作规范化,根据《中华人民共和国会计法》、《陕西__石油(集团)有限责任公司财务管理办法》及相关法律、法规,结合公司实际,特制定本制度。

第二条财产清查是指通过对货币资金、实物资产和往来款项的盘点或核对,确定其实存数量与价值,从而查明账面记载与实存数量、金额是否相符的专门方法,是确保国有资产的安全,防止资产流失的重要保障。

第三条财产清查的分类

财产清查按不同的标志有不同的分类。

(一)按清查对象和范围分:

1. 全面清查是指对全部财产进行盘点和核对。

2. 局部清查是指根据需要对一部分财产进行的清查,其清查的主要对象是流动性较大的财产。

(二)按清查时间分:

1.定期清查是指根据管理制度的规定或预先计划安排的时间,对财产所进行的清查。

2.不定期清查是指根据实际需要对财产所进行的临时清查。

(三)按清查的执行单位分:

1. 内部清查

2. 外部清查

(四)按清查项目分:

1. 实物资产清查

2. 货币资产清查

3. 往来款项清查

第四条本制度适用于hb公司。

第二章 财产清查的组织领导和分工

第五条成立财产清查领导小组。一般由单位主要负责人、综合办公室、财产管理、财产使用部门及相关专业人员组成,对清查工作进行组织实施、指导检查。

第六条开展清查时,财产清查领导小组制定清查方案并负责实施。财产清查方案一般包括:财产清查的目的、方法、步骤、人员及要求等。

第七条财产清查的部门分工。

开展清查时,财产清查领导小组按部门分工确定相关部门负责实施。

(一)综合办公室负责公司本部的固定资产清查。

(二)综合办公室负责低值易耗品和周转材料的清查。

(三)财务部负责货币资金和往来款项清查。

如财产清查领导小组无特殊指定,财务部为公司财产清查的牵头部门,负责指导、监督公司其他部门及下属单位开展财产清查工作。

第八条清查人员的确定与职责

(一)主盘人:根据清查内容的不同,由负责清查的部门指定专人担任,负责实际盘点工作的统筹协调及组织实施。

(二)盘点人:由参与清查的各相关部门人员组成,负责实际盘点工作的清点、记录、核对。

(三)监盘人:由财产清查领导小组指定。

上述人员职责要遵守岗位不相容内控要求。

第三章 财产清查的内容、范围和期限

第九条财产清查内容

(一)货币资金:包括库存现金、银行存款、其他货币资金等;

(二)实物财产:包括存货、固定资产、工程物资、土地等。

1. 存货类指原料、燃料、辅助材料、产成品、自制半成品、库存商品、备品备件、仪器仪表等的保管料、在途料、废旧料等。

2. 固定资产指生产用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具、电子设备及其它,以及在建工程、工程物资等。

3. 低值易耗品指在用及库存的家具用品、办公用品及其它用品等。

(三)往来款项:包括应收账款、其他应收账款、预付账款及应付账款、其他应付款、预收账款等。

第十条 财产清查的范围

(一)全部清查是每年年末必须进行一次全面的实地盘点,对本单位所有财产进行全面盘点和核对;单位撤销、合并、重组、股份制改造、单位主要负责人变动等事项,也应该根据实际情况的需要进行全部财产清查。

(二)局部清查是对一部分财产进行的清查,其清查对象主要包括四大类。

1. 对具有流动性强或容易短缺的存货包括材料、在产品、产成品、库存商品等,每月末都要进行清查。

2. 货币资金收支要日清月结,库存现金每月至少要进行二次清查,银行存款每月终了要编制银行存款余额调节表。

3. 各种贵重物资,每月都要清点一次。

4. 出纳人员和实物资产保管人员调整岗位时,要对相关财产进行清查。

第十一条 财产清查的时间

(一)年末清查可结合年度决算与中介机构审计一并进行。

(二)日常的财产清查财务部根据需要灵活安排,直接与相关部门联系清查。

第四章 财产清查准备

第十二条 制定清查计划。清查时,由财产清查领导小组制定财产清查计划,局部清查时,按照财产的不同由其负责部门制定财产清查计划。

第十三条 财务部应将清查截止日期前发生的货币资金收付款项,存货、固定资产、工程物资、土地的增加、减少情况,往来款项,根据原始凭证填制记账凭证,全部登记入账。总分类账、明细分类账、银行存款和现金日记账均结出余额。

第十四条 财产管理部门应根据实物收发凭证全部登记实物明细账,并进行核对,保证账证、账账、账实相互一致。

第十五条 财务部的各类实物明细账应与有关财产管理部门的实物明细账进行核对,保证账证、账账、账实相互一致。

第十六条 财产管理的仓储工作人员和保管人员将各项实物进行清理,分门别类,排列整齐,并分别挂上标签,标明实物的规格和结存数量,并准备好日常工作账簿。

第十七条 在清查地点准备好各种必要的度量�器具,并对其进行详细的检查,保证计量的准确性。

第五章 财产清查的方法和要求

第十八条 货币资金清查

(一)库存现金的清查

1. 采用实地盘点法进行清查,对现金实存数与现金日记账的账面余额进行核对,以查明账实是否相符。

2. 库存现金清查时,出纳人员必须在场。不得允许以借条、收据等白条抵库。

3. 每月清查盘点不少于2次,现金流量较大的单位可根据实际情况安排多次盘点,并根据清查结果编制现金盘点报告表 (附表一),并由财务机构负责人、清查人员和出纳人员签章。

(二)银行存款清查

1. 采用与开户银行对账方法,将单位银行日记账与开户银行对账单要及时、逐笔核对,以查明是否相符。

2. 对双方记账时间不一致产生的未达账项,要及时编制银行

存款余额调节表(附表二),然后验证经过调节的双方余额是否相等。

3. 每月要对银行存款余额调节表进行核查,并由财务机构负责人、审核、出纳和编制人员签章。

(三)其他货币资金的清查方法与银行存款清查相似。

第十九条实物的清查方法有实地盘存法和技术推算法。实地盘存法适用范围较广,大多数财产的清查都可以采用这种方法;技术推算法适用于量大、成堆而价值又不高,难以逐一清点的物资。

(一)按照财产清查分工,各部门对所管理的实物财产进行现场清点,核实品种、规格、编号、产地、数量、使用状态及完好程度等,并填写实物盘点清册。

(二)对存货、固定资产、工程物资、土地,要逐一盘点来确定其实物数量。

(三)对于无法逐一清点的大宗散置物品,如煤炭、矿砂等,可通过技术推算来确定其数量。

(四)有些财产物资不仅要清查其数量,还要用一定的技术方法来检查其质量,是否存在减值迹象。

(五)对于各种实物的盘点都要填制盘存单,填明各种物资的名称、规格、数量;盘存单上要由监盘人、盘点人员和原来的实物保管人共同签字确认。

(六)根据盘存单和有关账簿资料,还要编制实物盘点表(附表三)。

(七)根据实物盘点表的情况,填写盘亏情况表(附表四)和盘盈情况表(附表五),并汇总整理实物盘点盈亏报告表(附表六)。

第二十条 往来款项的清查,一般采用发函询证(附表七)的方法进行清查。在检查单位往来款项账目正确性和完整性的基础上,根据有关明细分类账的记录,按户编制对账单,送交对方单位核对,并要求对方进行书面确认。对账单一般一式两联,其中一联作为回单。如果对方单位核对相符,应在回单上盖章后退回;如果核对不符,则应将不符的情况在回单上注明,或抄送账单退回,以便进一步清查。单位收到返回的对账单后,应据以编制往来账项清查汇总表(附表八)和 询证函回收情况表(附表九)。

往来款项的清查除了做到账账相符以外,还应查明双方有无发生争议的款项,以及可能无法收回的款项,以便及时采取措施,避免和减少坏账损失。特别对经办人员调离时,应及时处理。

第六章 财产清查结果的处理

第二十一条财产清查的结果,必须按国家和集团公司有关财务制度的规定,严肃认真地给予处理。

(一)属于定额之内或自然原因引起的盘盈、盘亏应根据规定手续及时处理。

(二)属于管理不善造成的损失,应报有关部门依法处理。

(三)财产清查中发现的盘盈、盘亏、毁损和变质或超储、积压等问题,应认真核对数字,按规定的程序上报批准后再行调出、出售和其他处理;对于长期不清或有争执的债权、债务,也应核准数额上报,待批准后处理。其具体步骤如下:

1. 核准数字,查明原因。根据清查情况,编制上述相关表,对各项差异产生的原因进行分析,明确经济责任,据实提出处理意见,呈报总经理会议或上级机构根据管理权限批准后执行。

2. 处理意见批准前,会计人员和财产管理人员根据清查结果,编制记账凭证,调整有关财产的账面价值,使账簿记录与实际盘存数相符。调整盘盈或盘亏财产的账面价值时,使用的对方科目为待处理财产损溢。

3. 处理意见经批准后,财务部门根据审批意见按照集团公司《财务管理办法》相关规定进行账务处理,确保账实相符。企业日常工作中发生的待处理财产损溢,通常必须在年报编制前处理完毕。

第二十二条 相关责任人员的处理:由于人为原因给单位造成损失的,由有关部门视情节轻重对相关责任人给予通报批评、经济处罚、调离岗位、解除劳动合同等处分;给单位造成重大损失,构成犯罪的,移交司法部门依法追究其刑事责任。

第二十三条 对清查中发现的财产管理制度和会计工作中出项的问题,应认真总结经验教训,及时改进。

第二十四条 年度财产清查工作应做出总结报告,对清查的组织领导、实施过程、清查结果、存在的问题等进行总结,与财产清查表一并装订存档。

第七章 附则

第二十五条本制度由公司财务部负责解释、修订。

第二十六条本制度自颁布之日起执行。

附表一:现金盘点报告表

附表二:银行存款余额调节表

附表三:实物盘点表

附表四:实物盘亏情况表

附表五:实物盘盈情况表

附表六:实物盘点盈亏报告表

附表七:往来询证函

附表八:往来账项清查汇总表

第10篇 _地产公司销售部计划管理制度

地产公司销售部计划管理制度

计划管理是销售正规化管理的一个有效手段,通过计划管理使公司各个部门,各位人员工作有序化、有效化。

具体计划管理通过以下表单来实现:

1、《销售代表日工作计划与总结》:要求销售代表当天8:30之前根据营销经理和专助工作安排及分配填好本日计划内容,交于营销助理审阅,便于协调安排工作。

当天下午5:30之前交本日计划工作的执行结果。

成交或未执行原因填写清楚,交于专助,由专助参考此表单。对本楼盘本日工作进行总结。

2、《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据本周工作的完成情况及下周的工作填写《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》交于专案助理。

3、《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周制订的工作计划及本周工作的完成情况填写,交于专助,由专助和销售代表在销售周会上对本周工作情况决结、分析。

4、《销售代表周工作计划表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周完成工作及下周工作安排制订。

5、《营销经理日工作计划表》:要求营销经理做好本日行动管理,于每天8:30之前填写并将本日工作安排分配到各位销售代表。

6、《营销经理周工作总结表》:

7、《营销经理周工作计划表》:

第11篇 销售公司管理制度

销售公司管理制度范本（一）

第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。

第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。

第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。

第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。

第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。

第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。

第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。

第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。

第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。

销售公司管理制度范本（二）

1、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

2、以项目开发为契机，以市场为导向，走“品质”和“品牌”持续性发展的路线，努力塑造瑞亨公司良好的社会公众形象， 最终实现地产公司经济效益和社会效益的双丰收！

3、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

4、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；

5、建立健全部门和个人岗位目标责任制，强化员工执行力的贯彻落实，做到“日 事日清，日清日高”；

6、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

7、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。

销售公司管理制度范本（三）

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

第12篇 某房地产公司销售管理部赏罚制度

房地产公司销售管理部赏罚制度

(罚)

1、项目销售经理对案场管理失职,给公司造成轻微损失的,给于一次严重警告,并扣除1/5工资以示惩罚。

2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职,给公司造成重大损失的,职位降为销售主管,一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。

3、项目销售经理不以身作则,造成案场秩序混乱,管理松散者,一经发现给于严重警告或者罚款,罚款数额根据性质严重程度定夺。

(赏)

1、项目销售经理带领销售团队,提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标,销售管理部按其实际情况上报总经办,给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。

2、连续三次销售额位居榜首的销售部,销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。

3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者,销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。

第13篇 销售分公司销售管理制度

销售分公司销售管理制度

收款付货

1.1销售单填制

有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。

1.2销售单审核

1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。

1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等(不能空白)，并在收款人栏签字，加盖财务审核章。

1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。

假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写：

1)如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金(支票、汇票)100元+欠款56元。(或简写：“现100欠56”)

2)如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金(支票、汇票)100元+转账56元。

3)如超额收取货款，应填写：现金(支票、汇票)160元(预收4元)。(或简写：“现160(预4)”)

假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。

1)如退货不退款，应填写：退货不退款156元。(或简写：“退转156”)

2)如部分退货款，应填写：退现金(支票、汇票)100元+转账56元。(或简写：“退现100转56”)

3)如全部退货款，应填写：退现金(支票、汇票)156元。(或简写：“退现156”)

1.3收取货款

出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据(收款收据必须有客户经手人的签字)等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。

1.3.1现金收款付货

1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：

借：现金---货款户

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

2)当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：

借：现金---货款户

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

应收账款---__客户

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

1.3.2支票(电汇、银行汇票)收款付货

1)出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货;对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票(选择必要方式之一)，避免支票空头或期诈。

2)收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。

3)收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：

借：银行存款---货款户

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。

1.3.3银行承兑汇票收款付货

出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。

预收货款

2.1预收款项

收到客户支付的预缴款项时,出纳应当编制通用记账凭证:

借:现金---货款户(或：银行存款---货款户)

贷：应收账款---__客户

通用记账凭证后附收款收据或银行进账单

2.2预收款付货

如有预收账款，会计应当按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，加盖财务审计核章，并编制通用记账凭证：

借：应收账款---__客户

现金---货款户(或：银行存款---货款户)

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票记账联及销售单会计联(或银行存款进账凭单)。

赊款付货

3.1赊销应当经过股份公司财务部、销售总监、总经理审批。

3.2赊销产品的客户应提供合法的欠款手续，欠条上应注明欠款金额、还款日期、经手人签字、并经我方销售分公司总经理审签。财务人员应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，方可加盖“财务审核章”，同意发货。

3.3除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

3.4对于赊销货款，会计应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，编制通用记账凭证：

借：应收账款---__客户

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票、销售单会计联。

对未能在约定期限内收回所欠货款的，分公司财务经理应及时向股份公司财务部书面汇报，并按公司领导的批示跟踪处理。

退付货款

4.1不需退付货款

会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(附红字记账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

借：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

贷：应收账款---__客户

4.2需退付货款

4.2.1不需退付货款

客户要退回多付货款，应出具合法的收款收据，经销售分公司总经理、财务经理核准并签字后，客户经手人签字并持收据到出纳处退款。出纳编制通用记账凭证：

借：应收账款---__客户

贷：现金---货款户(银行存款---货款户)

通用记账凭证后附客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单、去票存根。

4.2.1退付货款

会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的在原存根联后的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(除红字账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点：

借：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

贷：现金---货款户(银行存款---货款户)

通用记账凭证后附红字销售单会计联、红字发票记账联、客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单(支票存根需经客户签字)。

直发货

5.1直发货必须遵循“款到付货”的原则，在货款已达的前提下，会计方可在分公司经理、仓库管理员、业务经办人签字的《直发货申请表》上，注明回款情况，加盖财务专章后上报公司销售部安排发货。

5.2直发货运抵受货单位，业务经办人必须携带销售单协同客户验收货物并办妥收款手续(协议规定货到付款方式)，同时请客户在销售单上签字确认。财务人员和仓库管理员根据“产品调拨单”或其传真件登记相关账表(待原件到位后必须及时更换);并根据客户确认后的销售单及时进行账务处理。

第14篇 房地产公司销售管理佣金提成制度

房地产公司销售管理佣金提成制度

(五) 为了完善公司销售管理机制,规范销售操作规程,提高销售队伍的工作积极性和提升业绩,发挥团队合作精神,现结合公司目前开发项目的预计销售情况和市场需要,引入销售激励机制,特制定适合公司业务发展的销售佣金激励办法。

一、佣金计提激励办法

1、 底薪提成制:公司营销人员采取“底薪(公司编制)+提成(销售提成)的薪酬结构。

2、 佣金提成方式:采用个人业绩提成率计算,销售经理以团体业绩提成率计算.

3、 考核以月度标准分值打分+附加值分数综合评价考核并决定销售人员留用或辞退。

4、 提成佣金款来源:目标(实际)销售总额__ 佣金提成系数

5、 销售任务:销售目标指定以公司项目整体运营目标为总体销售目标,本项目开发一期

11、

12、

13、

14、 号楼分别为2个营销周期即2次开盘,需完成60%的住宅销售率,周期时间为1年( 年6月20日至 年7月1日)共计12月,目标分解为:

11、 14号楼为第1个营销周期,营销时间为6个月,时间为( 年6月20日至 年12月30日)。销售需完成营销一期

11、 14号楼住宅(330套)的60%,即:完成198套销售任务。并在此销售目标下分解为季度或月度计划。季度或月度分解如下:季度分解:第三极度(7/8/9月份)需要完成60%任务,即118套.第四季度(10/11/12月份)需完成40%任务,即80套.月度分解为:9月完成118套.(开盘时间和期间在此阶段确定)10月完成40套11月完成20套12月完成20套

12、 13号楼为第2个营销周期,营销时间为6个月,时间为( 年1月1日至 0年7月1日)。销售需完成营销来访客户登记表》文字记录、来电来访登记为准,口说无凭。同时按照轮号接待客人的方式进行拓展推销。

1、 前提:接待客户时,要主动询问客户以前是否与本公司联系过,了解到是老客户,应及时通知第一接待人继续跟进。具体做法:1) 在客户进入门口前,应主动微笑出迎,亲手为客户拉开门,礼貌致敬(笑语“欢迎光临”),然后第一时间进行自我介绍,“您好,我是慧泉公园九号的__ __ ,请问……”;2) 在了解客户的需要后,应先询问客户的姓氏(如,请问先生/小姐点称呼啊),再询问客户之前有没有来过或者有无朋友介绍过来(如,请问__ __ 小姐/先生之前有没有来看过),如果有就应立即询问“之前是哪个销售人员接待您的”。在得知具体是哪个销售人员接待之后,应立即通知该销售人员前来接手,如果该销售人员不在现场,应立即致电通知该销售人员。如果该销售人员肯定在__ 分钟之内能够赶回来,招呼接待的销售人员应在该销售人员回来这一段时间招呼客户,并为客户提供高质量的服务。待该销售人员回来后,再将客户移交,并将客户的有关情况向该销售人员解释清楚。如果该销售人员不能及时赶回来,应交待清楚交由哪个现场销售人员为其接手,并将客户的有关情况交待清楚,有必要的话,应向客户解释清楚未能赶回来亲自为其服务的原因,令客户觉得倍受尊重和放心。

2、 客户确认以销售人员递交的《每日来访客户登记表》为准。

3、 已成交客户重复购买,原则上由已成交销售人员接待推销。

4、 已成交客户亲自带新客户前来看房的,由已成交销售员接待并跟进。

5、 已成交客户介绍新客户但是没与其同往的,客户来时提及朋友、亲戚已购房之事的,由已成交销售员接待并跟进;客户来时忘记或没有指定销售人员接待的,作为新客户由轮号人接待。

6、 未成交客户带客户来的,由第一接待人接待推销。

7、 未成交客户推荐朋友来的,客户指定销售员接待,由指定销售员接待推销;客户没有指定销售员接待推销,视为新客户,由轮客销售人员接待。

8、 客户确认有效期为二个月,二个月后再续确认,视为新客户。客户确认的有效期以销售经理签字的日期为准。如果该客户虽然在客户确认有效期内没有到销售中心看楼的,但有来电咨询,或销售人员有去电跟踪的,该销售人员应将每次客户来电咨询或自己去电咨询的情况记录在资料部及《每日来访客户登记表》上,递交营销总监,该种情况不属于过了客户确认有效期。但每次的记录时间及内容必须真实,如有发现弄虚作假,每次扣罚人民币50元整。

9、 发生撞单,首选协商解决;不能协商解决又不接受领导协调及裁决的,不接受一方业绩归另一方所有,佣金上缴销售部。

10、 《每日来访客户登记表》交单确认时间:

(1) 早班8:00~12:0018:00~19:00,第一次交单时间为12:00~12:30;第二次交单时间为18:00~19:00;

(2) 晚班班12:00~18:00交单时间为18:00~18:30。

11、 《每日来访客户登记表》交单确认处:销售部经理。

12、 被公司开除、淘汰、自愿辞职的销售员,只计算离开日之前实际发生额的佣金。所登记客源可自己分配给指定相关销售人员。_完成工作任务量(分值12分)概述与总评:

1、 能超额完成工作计划定额及临时指派的工作任务(12分);

2、 能如期圆满地完成工作岗位所要求的工作定额(11~10分);

3、 能基本完成工作岗位所要求的工作定额(9~8分);

4、 离完成工作岗位所要求的工作定额尚有不少差距(7~0分)_工作质量(分值10分)概述与总评:

1、 完成工作正确性高,交付的工作足可信任,极少需要重做,也极少需要督导(10分);

2、 工作正确性符合要求,很少有错误,交待事项执行良好,需要督导之处很少(9~8分);

3、 工作正确度符合最低要求,工作质量达到平均水平,需要一般的督导(7~6分);

4、 工作不经心,易犯错误,工作质量勉强可以接受(5~0分)_工作效率(分值8分)概述与总评:

1、 交付任务能提前完成,速度快而准确(8分);

2、 交付任务能如期完成,速度很快(7~6分);

3、 交付任务须催促方能完成(5~4分);

4、 任务逾期完成,工作速度很慢(3~0分);

五、 考核计发办法:(销售管理考核除标准分值外,还需计入销售业绩的附加值分。总分作为销售人员留用或辞退标准。计算公式为:

1、 标准考核分值=品德+工作能力+工作表现+业绩。总分为100分。

2、 附加考核分值=销售额度_1分万元。总分主要看其销售额度。

3、 综合分值=标准考核分值+附加考核分值

六、 考核评审成员:

(1) 营销总监

(2) 销售部经理

七、 评审原则:实事求是,严肃、客观。

八、 评审程序:实行层级考评,一级考评一级。

1、 每月最后一天,由员工对照考核标准自行打分;

2、 部门经理对照考核标准对本部门员工进行考评;

3、 部门经理考评后经过营销总监考评审核同意,交办公室、财务部、总经理会签,即可交财务部发放;

第15篇 地产公司销售案场客户确认制度

地产公司项目销售案场客户确认制度

(一)、客户登记

1、置业顾问在接待来访客户后,须认真填写《来访客户登记表》,以其中登录的客户姓名、联系方式等相关客户资料作为日后评判客户业绩归属的依据。如销售员未进行客户登记,发生撞单事件,责任自负,其业绩和佣金归属由经理酌情分配。

2、置业顾问应将客户资料当晚交给内业,做好每日客户登记工作。未配合内业工作,每次罚款10元。

3、由内业将上述表格中的客户资料录入电脑,连同相关文字资料存档备查,内业录入资料不及时或录入漏项,每次罚款20元。

4、任何人私自更改客户确认记录,每次罚款300元,视情节严重程度给予通报批评或解聘。

(二)、第一接待原则

基本制度:以第一来访、接待并登记原则为准。

新客户第一次来电咨询,或来访咨询时,负责接待的置业顾问为第一接待人,并全程负责对客户的服务工作。如成交,则此单佣金归属该置业顾问。

(三)、特殊接待权

置业顾问应努力提高业务技能和个人素质,为客户提供尽善尽美的服务。若置业顾问的服务不能令客户满意或招致客户投诉,即使该置业顾问为客户的第一接待人,也应停止其继续服务,并罚款100-500元。如该单成交,则佣金归后期接待的置业顾问所有。

(四)、具体执行:

1、两组老客户,一起介绍一位朋友到访,但两组客户以前是分别来访,分别在两位置业顾问处登记,此次来访介绍的一组新客户最终成交--根据轮序制度的规定, 应视为接待人成交;

2、两组客户初访分别由两名置业顾问接待并分别登记,以后又出现两组客户一同来访,只找其中一个置业顾问洽谈的情况,两名置业顾问各自带领各自客户完成接待工作;

3、同一组客户,由于家人来访时间和来访人员不同分别在不同置业顾问处登记最后成交的,以第一登记为主;

4、由于客户害怕通知不及时或讲解不一致,在不同置业顾问处登记的--以第一登记人为主;

5、由于登记时间过长,客户再次来访时,置业顾问未能认出--现场由销售内业查找,以第一登记人为主;现场查找未果,按正常轮序接待,成交后又发现原登记人的--以二次登记并接待的置业顾问为主;

6、置业顾问对来电登记情况进行回访时,约客成功,但其客户来访不记得电话接听的置业顾问,由其他置业顾问接待并登记的--以第一来访登记为主;

7、客户来访时否认来过,接待结束后称其已做过登记,成交后--以第一接待登记为主;

8、新客户来访,通过朋友介绍,即使朋友在他人处已经帮其登记的,仍以正常轮序为准;

9、客户本人未曾来访过,曾经有朋友代为登记,仍以本人在置业顾问处的初访登记为准,代登记无效;

10、由于置业顾问休息,其老客户介绍新客户购房的--以轮序为准;

11、客户交定金当天,置业顾问不在,客户未找置业顾问,直接交定的--其接待置业顾问属于义务接待;

12、置业顾问不认真询问客户是否是初访,造成重复接待--以第一接待为主。

第16篇 房地产公司销售部人员离职制度

房地产公司项目销售部人员离职制度

◇员工离职

辞职

1、员工在辞职前一个月要以书面形式通知部门负责人,并报主管经理批准;

2、辞职员工持主管经理批准后的《离职移交清单》到相关部门办理手续;

3、辞职员工工资计算天数以考勤记录的工作日期为准;

解聘

1、公司解聘员工时,由部门负责人填写《人事变动表》,报主管经理审批;

2、被解聘员工按要求到相关部门办理签字手续,进行工作交接;

除名

员工有下列行为之一的,公司予以除名:

1、在职期间累计受到3次书面警告;

2、严重违反公司的保密协议,泄露公司或客户秘密者,同时根据其泄密给企业或客户造成的损失情况,追讨经济损失或追究刑事责任;

3、无原则顶撞、侮辱上司;

4、在同事中造谣生事、挑拨离间,严重扰乱正常工作秩序;

5、玩忽职守,使公司利益或财产蒙受损失;

6、有意提供虚假个人材料以及其他严重不诚实行为;

7、 渎职的员工;

8、因个人不良行为有损公司名誉的。

第17篇 某房地产公司销售台帐管理制度

地产公司销售台帐管理制度

销售台帐直接反映公司经营状况,为确定公司发展方向及营销策略提供理论依据,为加强公司销售台帐管理,特制定本制度:

一、建立台帐明细:

1、项目分类销售房源动态一览表

2、购房客户成份及通讯联系表

3、客户来电及客户到访记录表

4、销售回款及应收帐款明细表

5、合同使用情况表

6、正在办理银行贷款情况统计表

7、贷款到帐情况表

8、销售降价情况统计表

9、广告费使用情况表

10退房情况表

11用商品房抵付工程款情况表

12客户反馈情况表

13销售月报表

14销售季报表

15销售年报表

16楼盘市场调查情况表

二、台帐管理办法:截止每月的25日,营销部开始统计做台帐,并于月底前与财务核对,核对无误后,上报给主管经理及公司财务各1份。

1、台帐必须注明时间按时完成,不得拖延。

2、所有统计数据要做到真实、准确,没有虚假,台帐的内容全面清晰,有统计性。

3、各种台帐根据工作需要按期应送达到相关部门和领导。

4、所有台帐属于公司机密,不得对外借用、借阅。

三、本规定由营销部负责解释。

四、本规定自通过之日起施行。

第18篇 公司各项公章使用销售管理制度

根据公司____年度的销售目标，按照对市场的预测，参考历史销售业绩并综合考虑多种可能的影响因素，为充分调动销售部营销人员的销售积极性，以确保公司年度销售目标的实现，在平等、自愿、协商一致的基础上，特制定本销售目标任务和相应的激励政策，并明确公司与责任人的权利与责任。

双方共同遵守以下约定的条款，严格考核和遵守执行。

一、目标销售责任人：

销售区域：

二、目标销售任务：____年责任目标元。

三、完成目标销售任务期限：

四、销售责任人的义务责任人应在签订年度销售目标责任书后以此作为年度的工作重心来进行工作，组织计划，勤勉工作，保证目标实现，并对其现有销售模式有所改进，公司将适时进行绩效考评、经营活动监督;积极分析市场状况，提供市场分析报告，为公司决策提供准确市场依据。

责任人在签订本责任书后后，要严格控制经营成本和营销成本，遵守职业道德，保守商业机密、切实维护企业的权益;遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度;接受总公司及授权经理的领导和监督;不得违背职业道德，不得从事和本公司无关的第二职业，不得从事有损本公司声誉的任何活动。

五、目标考核办法及奖励措施

1、目标实现原则。

各签订人应严格执行所提交的指标任务，进行年度销售工作。公司组建评价小组，对目标的完成情况进行评价打分。

2、考核与激励原则。

以目标是否___%完成，作为奖励的基准。在完成的基础上，最终奖励金额=奖励金额系数_项目评价得分___。

3、奖励方式。

根据项目难易程度确定奖励金额基数。负责人与成员根据一定比例对最终奖励金额进行分配。

4、对未完成年度指标的责任人进行考核。

监督人：

责任人：

第19篇 地产销售部人员维护公司利益形象制度

地产销售部人员维护公司利益及形象的相关制度

1、任何销售部人员(销售经理、外业、内业、置业顾问)未经允许不得进行项目抵帐房源销售及相关的联络事宜,违者立即解聘;

2、销售部人员未经允许不得参与房源的炒卖,违者立即解聘;

3、无论上班时间还是下班时间,均不允许私自议论与公司有关的机密内容或恶意传播有关公司员工的负面信息,如有违反,视情节轻重给予相应处罚或解聘;

4、不许有收受客户回扣或酬谢,违者视情节轻重给予通报批评,并罚款100-200元;

5、不允许私下与装修公司等相关业务单位人员有任何方式的接触和联络,违者 视情节轻重给予相应处罚或解聘。

第20篇 销售公司的规章制度范本最新

第一篇、企业文化

一、目的

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

2、遵守公司各项规章制度。

3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇、组织结构

一、总经理

全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二、业务经理（组长）

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三、业务员

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四、设计人员

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五、内勤人员

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六、会计及出纳

1、会计

（1）严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

（2）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（3）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

（6）熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，及时报送总经理。

（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

（10）负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

2、出纳

（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（5）配合会计做好各种账务处理。

（6）总经理或其他主管交付的其他工作。

七、售后安装人员

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇、行政管理

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工。

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排。

二、岗位形象

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹。

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便。

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守。

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意。

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风。

4、保守公司机密。

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁。

6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗。

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作安排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇、人力资源管理

第一章、人事制度

一、聘用

员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式。

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行，进行初试、复试甄选。

二、试用期

1、新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。

2、录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。

3、在试用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在试用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正

员工填写相关转正资料，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤制度

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

7、工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8:00—12:00，工作下午13：00—18：00。

8、工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

9、考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。

10、迟到、早退、旷工的界定及处罚

（1）迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

（2）员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

（3）员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

11、休假

（1）国家法定假：五一（3天）、十一（3天）、元旦（1天）、春节（7天）。

（2）公休假：每周公休，实行每周五天工作制。

（3）婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天。

（4）产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。

（5）丧假

① 员工父母、配偶、子女丧亡给假5天。

② 员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

（6）工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

（7）年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

（8）事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

（9）病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

12、假期工资

（1）每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资。

（2）30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资。

（3）事假期间扣发全部工资。

13、请假核准权限

（1）主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。

（2）业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘

有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的。

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的。

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工

有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者。

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工

1、离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。

2、员工离职时应办好离职交接手续。

3、如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、其他

1、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

2、本规章制度适用于本公司所有员工。

3、本规章制度自公示时生效。