第1篇 公司管理人员培训调查问卷范本
公司管理人员培训调查问卷
(班长级及以上人员填写)
填写人(实名制):
“为将者,有勇不如有智,有智不如有学”,培训是一项利公利私的投资,是实现组织战略目标的有效手段,培训工作的开展更有赖于大家的积极参与和支持。作为基层、中层管理人员,我们不仅仅要“充电”、参与培训,同时我们也有义务和责任去培养和开发我们的员工。为使培训工作更具针对性、操作性,总务课将在4月底进行问卷调查,旨在积极改进,使培训成为员工成长的伙伴而不是负担。
以下问题是针对班长级以上人员提出的,请认真思考后进行填写,并请于5月7日前将调查问卷反馈至总务课zz。
1、作为公司的基层、中层管理人员,您希望进行的培训课程有:
可根据自身实际情况填写或参考以下课程:
(1)创建领导力与领导技巧(2)人际关系技巧(3)授权管理(4)时间管理(5)目标管理(6)有效的沟通(7)开会的艺术(8)怎样培养执行力(9)激励技巧(10)一般财务知识(11)人力资源开发与管理 (如面试技巧、绩效评估与面谈、企业人员招聘与配置、培训与开发、员工关系等)(12)团队建设(13)会议管理(14)企业主管素质素养提升培训(15)管理心理学(16)双赢谈判技巧(17)员工激励(18)演讲和培训技巧(19)礼仪学培训(20)如何激励下属等等。
2、您对目前本部门的岗位技能培训工作开展情况的评价:
对此您的建议是:
您对目前公司的公共管理方面的培训工作开展情况评价是:
对此您的建议是:
3、哪些因素影响着培训工作开展的效果(如:讲师、内容、员工意识、时间、培训形式)我们(包括自身和总务课两个角度)应该如何做,才能使得培训真正的发挥实效作用
影响培训工作开展的因素有:
如何做:
4、您认为比较好的培训(课堂)频次是()
(a) 2次/周;(b) 1次/周; (c) 1次/半月;(d) 1次/月;
5、您认为公司开展的各项培训,其培训结果及培训时数是否要和晋升、考核挂钩呢( )
(a)是 (b)否
6、为使您部门的员工岗位技能得到提高(或者满足岗位要求),您认为其应该进行的岗位技能培训课程包括哪些(可就整个部门而言,也可就各岗位而言)
作为部门员工:
岗位技能包括:
7、为使员工的综合素质得到提高,您认为您的下属应该进行哪些公共管理技能的培训呢其中:
普通员工:
班组长级:
主管级:
经理级:
可自己填写或参考以下课程:
(1)公司文化及制度培训(2)人际关系技能(3)电脑操作(4)(5)公文写作(6)时间管理(7)英文基础知识培训(8)团队建设(9)公司产品简介(10)iso/iso14001实务知识(11)企业文化(12)职业生涯规划与工作态度(13)卫生意识和6s简介(14)办公室工具的有效运用(15)创新意识与学习型组织(16)其它,如:
8、请写下您在培训方面的意见和建议。(纸张如不够,请写在背面)
谢谢合作!
第2篇 肉业公司员工手册：出差管理
肉业公司《员工手册》:出差管理
第十三章 出差管理
第一条 为加强员工到市区以外出差管理,特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理:
1、出差前应填写《出差申请单》,交由部门主管及直属副总批准(省外出差还应交总部领导批准)。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。
2、出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内填具《差旅费报告单》,并结清暂支款。未能于一周内报销者,财务应在其当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
3、《出差申请单》最后交行政部人事主办登记存档,以便考勤。未经批准私自出差的,其出差期间按旷工处理并不予报销差旅费用。
第三条 出差期间不计算加班时间,只按财务规定报支相应出差补贴。
第四条 员工出差回来时,应及时到直接主管处报到。
第五条 出差途中除因病、遇意外灾害或因工作实际需要电话请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则其延长时间所产生的差旅费用不予报销,并依情节轻重论处。
第3篇 美名物业管理公司简介材料
美名物业管理有限公司简介
武汉市美名物业管理有限公司成立于2023年10月,注册资金303万元,是一家拥有国家三级资质物业管理企业,现系武汉物业管理协会会员单位。公司致力于全方位的高品质物业管理服务,涵盖高档住宅区、别墅、写字楼、机关办公楼、学校、工业园、医院、体育中心、商业步行街、大型百货公司、体育大楼、公众场馆等多种物业业态。专业从事物业管理、清洁服务(日常保洁、开荒保洁、外墙清洗、地毯干湿洗、地面清洗、中央空调清洗、石材翻新结晶、沙发清洗等)、保安服务、绿化服务、食堂餐饮服务、商旅服务等多项业务。
目前,在公司现有员工中,具有国家注册物业管理师资格10人,专业管理人50人,中高级技术人员10人,员工持证上岗率为100%。公司设有总经理办公室、管理者代表办公室、经营部、财务室、管理部、品质部、环境部、工程部、秩序部、物业部等十个项目部门。
自公司成立以来,内部管理不断完善,经营机制不断创新,大力倡导“热忱、优质、团结、奉献”的企业精神,全方位的开展科学管理和亲情式的优质服务。公司先后荣膺“优秀物业服务企业”、 “省诚信物业服务企业”、“金牌物业”等称号,凝聚了社会各界对美名物业品牌的信赖。所管理项目曾多次获得国家、省、市、区优秀示范大厦(小区)等荣誉称号,赢得了社会各界对美名物业管理服务水平的认可。
公司本着“真诚服务千万家”的理念,不断创新管理和服务模式,旨在打造武汉市最值得信赖的高端物业品牌。一直以来,为客户创造理想宜居的美好生活是美名物业人的追求目标。放眼未来,美名将以更优质的物业管理精品,为客户提供最专业化的物业管理服务,营造更安全舒适、清净高雅的办公和居住环境!用心服务改善生活,用心服务创造价值。公司全体员工将以点点滴滴的付出,汇聚成客户的完美生活,真正成为客户贴心生活助手!
服务宗旨:
客户服务管家式 商务服务一站式
日常维修零缺陷 保安服务零干扰
优质生活定单式 个性服务酒店式
客户的满意是我们最大的追求!
第4篇 公司车辆管理、司机流程及报销制度
为使公司车辆管理规范化合理化，有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，管理控制车辆使用，真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用公司各部门的所有车辆。
二、车辆使用管理
1、职责
（1）行政部门负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。
（2）送货车辆由行政部门负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
2、公司车辆使用管理
（1）公司车辆使用管理
公司用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《派车申请单》，必须由总经理批准，行政部备案。
（2）车辆使用安排
行政部对审批通过的用车申请，填制《派车申请单》，将每次外出的时
间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
公司车辆驾驶人员在收到《派车申请单》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照《派车申请单》上的时间按时出车，并填写好派车申请单的相关数据。
公司车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派车申请单表中所规定的内容填写。
公司车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况
不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
公司车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派车申请单及时上交行政部审核，审核无误后存档。
公司车辆驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在公司规定的地点。不得因私使用车辆。
(3）运营车辆使用管理
公司配有营运货车，且车辆数量较多，由行政管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。
各部门车辆出车、送货应由行政人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。
车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。
公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和路况。
公司车辆不得对外出租和出借。
公司所有车辆钥匙行政管理人员统一保存、管理，出车时连同《派车申请表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《派车申请表》上签字，表示钥匙已收到。
公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由行政人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
8行政人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《派车申请表》。
9驾驶人员在接到《派车申请单》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向行政人员说明情况，获得批准后方可。
10行政人员应对出车车辆进行登记，填制《派车申请单》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应
询问其原因，情况严重的应上报公司。
11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。
三、车辆用油管理
1、职责
（1）行政部负责对公司车辆的用油进行监督、控制，配合监控管理。
（2）由行政内勤负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
（3）行政部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
2、车辆用油管理
（1）公司所有车辆统一由车务管理负责加油。
（2）如遇特殊情况需现金加油，须经行政部门主管批准，并报行政部备案。
4、车辆维修、保养管理
1、职责
（1）对维修服务公司需有行政部门考评和选择后指定维修店维修。行政人
员对维修项目进行审核。
（2）行政部门负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
（3）驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。
（4）驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。
2、工作内容
(1）日常检查、保养、维护
(2）驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
(3）行驶中注意车辆是否有异常声响。
(4）经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。
(5）驾驶员按照保养期限进行检查保养。
(6）每月第一个工作日由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。并填表上报行政部归档记录。
(7）每月由驾驶人员检查车辆消防设施。并填表上报行政部归档记录。
(8）行政部门对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。
(9）车辆日常补胎及小零件更换必须在指定维修店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。（出车过程中遇到类似问题，须向行政部门打电话申请，批准后方可维修）。
3、定期保养
（1）驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。
（2）保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。
（3）驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。
（4）驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。
4.定期保养操作流程：
（1）驾驶员填写《车辆维修申请单》----行政部门检查---审批（需要财务经理及部门经理审批）--凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）通过报帐中心借款---对审批后的项目进行维修---维修过程中如需增加维修项目，由行政门确认维修---对维修车辆进行检查---索取发票及维修清单----会计人员对维修项目进行审核------通过出纳冲销借款。
（2）在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。
（3）如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得行政部门同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。
（4）发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
（5）突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----车辆管理人员鉴定、审核----部门经理签字----走报帐中心报销。
（6）保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行出车。
5、特别事项
（1）公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。
（2）公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
（3）车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
（4）新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。
五、车辆罚款及理赔管理
1、车辆罚款管理
（一）客运车载货罚款
此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。
驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。
（二）车辆停车罚款
驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶
员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销
时应特别注意审核。
（三）车辆违章罚款
驾驶员应熟知交通法相关规定，如有发生，公司不予报销。
（4）车辆事故理赔管理
车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，特制定此办法。
车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。
六、司机职责
（1）公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
（2）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
（3）司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清(包括车内、车外和引擎的清洁)。
（4）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
（5）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
（6）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
（7）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
（8）晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。
（9）司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。
（10）司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
（11）车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
（12）司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。
（13）接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。
（14）上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。
（15）司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导按正常程序反映。
（16）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
（17）下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。
（18）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人。
（19）驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。
制定：
审核:
批准：
第5篇 某物业管理公司财务报表编制
物业管理公司财务报表编制
编制会计报表的目的,是向会计报表的使用者及时提供该核算单位的财务状况、经营成果、现金流量等信息。因不同使用者有不同需要,所以报表的式样及种类,亦应按实际的需要编制。
国家对会计报表的格式有统一的规定,但该格式所表达的信息对各物业的管理决策、委托方及其用户不一定足够及适合。因此,财务管理部有必要定期编制更为详尽的内部报表。这些报表的格式并没有固定要求,较据灵活性,视各物业的具体情况而定,但应以符合物业管理法规、用户公约、管理合约要求,清楚表达各物业的财务状况为原则。
以下是一些在内部财务报表中应予明确表述的事项:
一、收支表(损益表)
1.按用户公约的规定要求独立核算的部分,已各自编制独立收支表。
2.本期成本费用已按当地《物业管理服务收费实施办法》中物业管理服务收费项目和构成列示。
3.各项费用可分为合约性及非合约性两大类,合约性开支有专表说明。此举可以提供决策者更多有用数据,来处理资金调动及制定预算。
4.关于一些非经常性而金额大的费用,已给予重点注释,令使用者了解该等费用的实际用途。
5.本月实际收支与预算收支及上月收支比较,并对有重大差异的项目作出分析,便于有关部门有所了解以加强控制。
二、资产负债表
1.已对该物业名下持有的固定资产,提供明细表。
2.附有管理处员工工资明细表。
3.附有往来单位往来账项明细表,特别是与开发商和物业公司之间的往来账款。
4.附有各用户单位应收款账款前期欠款、本期应收账款、本期实收账款和本期末欠款明细表。
5.附有待摊费用、应付款、预付款等明细表。
第6篇 公司库房管理及养护制度
一、为了合理的布置医疗器械产品库房，保证出器械出、入库的有效性，确保帐物相符制定库房管理制度及养护制度。
二、本制度适用于经营医疗器械产品的常温库房的管理。
三、库管员负责库房的管理及库房养护,库房卫生的清洁、防潮、防鼠、温湿度控制、防火管理。
四、医疗器械产品需存放在公司医疗器械仓库，不得在办公区堆放，新采购产品要放入待检区检验，由质检员验收登记，根据验收结果分区，分批摆放。
五、公司库房管理员要保证库房的洁净、卫生、通风、避光、防火、照明。库房地面要干燥、无尘、无洞、平整，库房地面、墙壁及房顶应注意打扫、清洁、维修。同时防止鼠虫叮咬破坏，并放置货架、地拍、温湿度计、防鼠、防虫设备，配备2个5kg感应灭火器备用以保证器械产品的安全、有效。
六、库房管理员要严格执行医疗器械产品分类、分区存放原则，产品应存放在包装箱内，不同批次的产品应标示清楚，库区分为：待检产品存放区、退货区（黄色标识）、合格产品区、发货区（绿色标识并区分批次及规格品种）、不合格产品存放区、效期管理区（用红色标识）、过期产品存放在不合格区。保持整齐、有序，特殊要求医疗器械产品应按产品要求存放，避免因存放不当而造成损坏、失效。
七、库管员在接到质量检验员签字合格的检验报告后，对公司经营的医疗器械产品进行办理入库手续，准确清点、核对入库产品的数量、型号等，确认无误后方可入库，并按相应存放区分类存放，同时详细填写产品入库登记表。对医疗器械产品的摆放要离地不低于10cm,高度不高于2.2米，垛距不低于20cm,墙距不低于10cm。库房湿度控制在45—75%之间。
八、加强效期产品和不合格产品、残次产品的分类管理，对过期产品及不合格等产品及时登记并上报主管领导，以及时清理库存。
九、效期产品的管理：在产品效期前三个月预警，通知公司相关管理人员临近效期产品和过期产品要妥善处理，根据合同约定退回厂家或做不合格品处理。
十、按照先进先出的原则做好医疗器械产品出、入库登记复核清点工作，按照规定对产品的数量、质量、批号、注册证、进行复核，并填写出入库单，建好管理台帐，确保帐、物相符。
十一、库管员应每月底（最后一周）准时填报月进、出货统计单，统计现存库房的产品批次、数量等情况，并及时将库存商品状况通报主管领导，每三个月配合公司分管领导进行库房清查一次。
十二、库房管理要严格控制库房的温度、湿度，定期做好库房设备的养护、做好温度、湿度记录，每天上、下午各记录一次。
第7篇 建筑公司环境管理程序文件发布令
建筑集团公司《环境管理程序文件》发布令
集团公司依据gb/t24001-1996idtiso14001:1996环境管理体系-规范及使用指南,结合实际编制了《环境管理程序文件》,并于2001年4月10日开始实施。经过几个月的运行,发现文件中的某些规定与标准和实际不相适应。在内审和管理评审中以及认证中心的第一阶段审核,也提出了一些修改意见。根据方方面面的意见,文件编写人员对a版文件的适用性进行了评审,对文件进行了第一次修改。本程序文件对集团公司的环境管理体系要求做了详细的描述,更加符合标准和实际的要求,是集团公司实施环境管理的法规性文件和行为准则。现予以正式发布,望全体员工遵照执行。
需要说明的是:在本程序文件中,对与iso9001:2000质量管理体系要求相容的要素(4.2.3文件控制、4.2.4质量的记录控制、5.6管理评审、7.4采购、8.2.2内部审核、8.5.2纠正措施与8.5.3预防措施),合并编写了相应的程序文件,与之对应的原质量体系文件同时作废,执行本程序文件的规定。
管理者代表:
年 月 日
第8篇 展览公司发票管理程序
展览工程公司发票的管理
一.发票的领用:
各部门如因业务需要,需经常性使用发票,必须事先写出书面报告,报本部门经理审批,并经财务部门审核、备案后,方可办理发票的领用。
二. 发票的开具:
1. 各部门领用的发票,需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。
2. 发票必须按号码顺序填开,做到填写项目齐全,内容真实,字迹清楚, 全部联次一次复写,各联内容完全一致,并加盖公司财务专用章。
3. 严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。
三.发票的上交:
1. 发票开具后,应将收到的现金或支票及时上交财务部门,财务人员确认无误后,必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期,并尽快入库记账,以确保资金的安全。
2. 每本发票使用完后,应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整,填开是否真实正确,每张存根联处是否有财务人员的签名。
四.发票的保管:
1. 发票由公司财务部门统一存放、保管,不得擅自损毁。
2. 已使用过的发票及发票登记簿,由财务部门妥善保管,按照税务机关和财政部门的有关规定,报经批准后,方可销毁。
第9篇 物业公司时间管理培训教材timemanagement
物业管理公司时间管理培训教材(time management)
目录
1 什么是时间管理
2 时间管理方法
3 最新的时间管理概念--gtd
4 时间管理的十一条金律[1]
5 时间管理案例分析
5.1 案例一:浅谈高校管理者的时间管理[2]
5.2 案例二:时间管理的小故事[3]
5.3 案例三:时间管理――华为成功之宝[4]
6 几款在线的时间管理工具
7 参考文献
什么是时间管理
时间管理是有效地运用时间,降低变动性。
时间管理的目的:决定该做些什么;决定什么事情不应该做。
时间管理最重要的功能:是透过事先的规划,做为一种提醒与指引。
一、无法管理外在的要求应接不暇
主管最大的困扰就是,太多来自外界的干扰,随时得放下手边的工作去做别的事情。
担任主管的责任之一就是集合多人的努力,共同完成一份工作。换句话说,主管的工作有很大的一部份需要与别人互动,外界的干扰是主管工作的一部份。你可以排定某些时段做为你的工作空挡,当有人临时找你需要讨论事情时,告诉他,你这会儿忙着呢,不急的话儿,在你的空挡时间再来详谈。
时间管理发展得很快,第一代是建立备忘录;第二代就需要事先的计划和准备;第三代会根据你对任务的理解排列优先顺序。到了第四代,就是分工合作的授权管理。
二、做事没有方法阅历
我们常运用自己所熟悉或直觉想到的方法做事,但事实上,这并不是最有效率的方法。
完成一件事情,可以有许多方法,关键在于你能否找出最快速的方法。不要毫不考虑的就直接做了,先花几分钟的时间衡量一下,有什么方法可以更有效率的完成事情
三、周围干扰因素自控
周围众多干扰因素,是时间流逝的致命杀手,嘈杂声、杂志、零食、报纸、美容品、温度、安全感、方向感、氛围、性欲、压力、烟瘾、联想、健康状况,都是诸多的影响因素。
[编辑]时间管理方法
(一)、计划管理
关于计划,有日计划、周计划、月计划、季度计划、年度计划。时间管理的重点是待办单、日计划、周计划、月计划。
待办单:将你每日要做的一些工作事先列出一份清单,排出优先次序,确认完成时间,以突出工作重点。要避免遗忘就要避免半途而废,尽可能做到,今日事今日毕,干一起了一起。
待办单主要包括的内容:非日常工作、特殊事项、行动计划中的工作、昨日未完成的事项等。
待办单的使用注意:每天在固定时间制定待办单(一上班就做)、只制定一张待办单、完成一项工作划掉一项、待办单要为应付紧急情况留出时间、最关键的一项,每天坚持。
每年年末作出下一年度工作规划; 每季季末作出下季末工作规划;每月月末作出下月工作计划;每周周末作出下周工作计划
(二)、时间“四象限”法
著名管理学家科维提出了一个时间管理的理论,把工作按照重要和紧急两个不同的程度进行了划分,基本上可以分为四个“象限”:既紧急又重要(如人事危机、客户投诉、即将到期的任务、财务危机等)、重要但不紧急(如建立人际关系、新的机会、人员培训、制订防范措施等)、紧急但不重要(如电话铃声、不速之客、行政检查、主管部门会议等)、既不紧急也不重要(如客套的闲谈、无聊的信件、个人的爱好等)。时间管理理论的一个重要观念是应有重点地把主要的精力和时间集中地放在处理那些重要但不紧急的工作上,这样可以做到未雨绸缪,防患于未然。在人们的日常工作中,很多时候往往有机会去很好地计划和完成一件事。但常常却又没有及时地去做,随着时间的推移,造成工作质量的下降。因此,应把主要的精力有重点地放在重要但不紧急这个“象限”的事务上是必要的。要把精力主要放在重要但不紧急的事务处理上,需要很好地安排时间。一个好的方法是建立预约。建立了预约,自己的时间才不会被别人所占据,从而有效地开展工作。
时间管理之重要事情
如何区别重要与不重要的事情
1、会影响群体利益的事情为重要的事情;
2、上级关注的事情为重要的事情;
3、会影响绩效考核的事情为重要的事情。
4、对组织和个人而言价值重大的事情为重要事情。(重大包括金额和性质两方面。)
该时间管理方法常常被以如下图式表示:
1、对重要和紧急的事情当然是立即就做
2、而对不重要不紧急的事情不做
3、平时多做重要但不紧急的事情,(因为这是第二象限,常常被称为第二象限工作法)
4、对紧急但不重要的事情选择做。
(三)、有效的时间管理
美国管理学者彼得德鲁克(pfdrucker)认为,有效的时间管理主要是记录自己的时间,以认清时间耗在什么地方; 管理自己的时间,设法减少非生产性工作的时间; 集中自己的时间,由零星而集中,成为连续性的时间段。
(四)、时间abc分类法
将自己工作按轻重缓急分为:a(紧急、重要)、b(次要)、c(一般)三类;安排各项工作优先顺序,粗略估计各项工作时间和占用百分比;在工作中记载实际耗用时间;每日计划时间安排与耗用时间对比,分析时间运用效率;重新调整自己的时间安排,更有效地工作。
(五)、考虑不确定性
在时间管理的过程中,还需应付意外的不确定性事件,因为计划没有变化快,需为意外事件留时间。有三个预防此类事件发生的方法:第一是为每件计划都留有多余的预备时间。第二是努力使自己在不留余地,又饱受干扰的情况下,完成预计的工作。这并非不可能,事实上,工作快的人通常比慢吞吞的人做事精确些。第三是另准备一套应变计划。迫使自己在规定时间内完成工作,对你自己能力有了信心,你已仔细分析过将做的事了,然后把它们分解成若干意境单元,这是正确迅速完成它们的必要步骤。
考虑到不确定性,在不忙的时候,把一般的必然要做的工作先尽快解决。
在工作中要很好地完成工作就必须善于利用自己的工作时间。工作是无限的,时间却是有限的。时间是最宝贵的财富。没有时间,计划再好,目标再高,能力再强,也是空的。时间是如此宝贵,但它又是最有伸缩性的,它可以一瞬即逝,也可以发挥最大的效力,时间就是潜在的资本。充分合理地利用每个可利用的时间,压缩时间的流程,使时间价值最大化。
最新的时间管理概念--gtd
gtd
是getting things done(完成每一件事)的缩写。来自于david allen的一本畅销书《getting things done》,国内的中文翻译本《尽管去做:无压工作的艺术》。
gtd的基本方法:gtd的具体做法可以分成收集、整理、组织、回顾与行动五个步骤:
收集:就是将你能够想到的所有的未尽事宜(gtd中称为stuff)统统罗列出来,放入inbo*中,这个inbo*既可以是用来放置各种实物的实际的文件夹或者篮子,也需要有用来记录各种事项的纸张或pda。收集的关键在于把一切赶出你的大脑,记录下所有的工作 。
整理:将stuff放入inbo*之后,就需要定期或不定期地进行整理,清空inbo*。将这些stuff按是否可以付诸行动进行区分整理,对于不能付诸行动的内容,可以进一步分为参考资料、日后可能需要处理以及垃圾几类,而对可行动的内容再考虑是否可在两分钟内完成,如果可以则立即行动完成它,如果不行对下一步行动进行组织 。
组织:个人感觉组织是gtd中的最核心的步骤,组织主要分成对参考资料的组织与对下一步行动的组织。对参考资料的组织主要就是一个文档管理系统,而对下一步行动的组织则一般可分为:下一步行动清单,等待清单和未来/某天清单。
等待清单主要是记录那些委派他人去做的工作,未来/某天清单则是记录延迟处理且没有具体的完成日期的未来计划、电子等等。而下一步清单则是具体的下一步工作,而且如果一个项目涉及到多步骤的工作,那么需要将其细化成具体的工作。
gtd对下一步清单的处理与一般的to-do list最大的不同在于,它作了进一步的细化,比如按照地点(电脑旁、办公室、电话旁、家里、超市)分别记录只有在这些地方才可以执行的行动,而当你到这些地点后也就能够一目了然地知道应该做那些工作 。
回顾:回顾也是gtd中的一个重要步骤,一般需要每周进行回顾与检查,通过回顾及检查你的所有清单并进行更新,可以确保gtd系统的运作,而且在回顾的同时可能还需要进行未来一周的计划工作。
执行:现在你可以按照每份清单开始行动了,在具体行动中可能会需要根据所处的环境,时间的多少,精力情况以及重要性来选择清单以及清单上的事项来行动。
时间管理的十一条金律[1]
金律一:要和你的价值观相吻合
你一定要确立个人的价值观,假如价值观不明确,你就很难知道什么对你最重要,当你价值观不明确,时间分配一定不好。时间管理的重点不在于管理时间,而在于如何分配时间。你永远没有时间做每件事,但你永远有时间做对你来说最重要的事。
金律二:设立明确的目标
成功等于目标,时间管理的目的是让你在最短时间内实现更多你想要实现的目标;你必须把今年度4到10个目标写出来,找出一个核心目标,并依次排列重要性,然后依照你的目标设定一些详细的计划,你的关键就是依照计划进行。
金律三:改变你的想法
美国心理学之父威廉詹姆士对时间行为学的研究发现这样两种对待时间的态度:“这件工作必须完成它实在讨厌,所以我能拖便尽量拖”和“这不是件令人愉快的工作,但它必须完成,所以我得马上动手,好让自己能早些摆脱它”。当你有了动机,迅速踏出第一步是很重要的。不要想立刻推翻自己的整个习惯,只需强迫自己现在就去做你所拖延的某件事。然后,从明早开始,每天都从你的list中选出最不想做的事情先做。
金律四:遵循20比80定律.
生活中肯定会有一些突发和迫不及待要解决的问题,如果你发现自己天天都在处理这些事情,那表示你的时间管理并不理想。成功者花最多时间在做最重要的事,而不是最紧急的事情上,然而一般人都是做紧急但不重要的事。
金律五:安排“不被干扰”时间
每天至少要有半小时到一小时的“不被干扰”时间。假如你能有一个小时完全不受任何人干扰,把自己关在自己的空间里面思考或者工作,这一个小时可以抵过你一天的工作效率,甚至有时侯这一小时比你3天工作的效率还要好。
金律六:严格规定完成期限
帕金森(c-noarthcoteparkinson)在其所著的《帕金森法则》(parkinsons law)中,写下这段话:“你有多少时间完成工作,工作就会自动变成需要那么多时间。”如果你有一整天的时间可以做某项工作,你就会花一天的时间去做它。而如果你只有一小时的时间可以做这项工作,你就会更迅速有效地在一小时内做完它。
金律七:做好时间日志
你花了多少时间在做哪些事情,把它详细地记录下来,早上出门(包括洗漱、换衣、早餐等)花了多少时间,搭车花了多少时间,出去拜访客户花了多少时间……把每天花的时间一一记录下来,你会清晰地发现浪费了哪些时间。这和记账是一个道理。当你找到浪费时间的根源,你才有办法改变。
金律八:理解时间大于金钱
用你的金钱去换取别人的成功经验,一定要抓住一切机会向顶尖人士学习。仔细选择你接触的对象,因为这会节省你很多时间。假设与一个成功者在一起,他花了40年时间成功,你跟10个这样的人交往,你不是就浓缩了400年的经验
金律九:学会列清单
把自己要做的每一件事情都写下来,这样做首先能让你随时都明确自己手头上的任务。不要轻信自己可以用脑子把每件事情都记住,而当你看到自己长长的list时,也会产生紧迫感。
金律十:同一类的事情最好一次把它做完
假如你在做纸上作业,那段时间都做纸上作业;假如你是在思考,用一段时间只作思考;打电话的话,最好把电话累积到某一时间一次把它打完。当你重复做一件事情时,你会熟能生巧,效率一定会提高。
金律十一:每1分钟每1秒做最有效率的事情
第10篇 b公司员工宿舍管理规则
公司员工宿舍管理规则
为了维护正常的生活秩序,保持宿舍区的整洁美观,给员工一个良好的休息环境,特制定以下员工宿舍管理规则。
一、寝室管理
1.员工住宿由人资行政部统一安排,任何人不得私自换床位或转给他人。
2.宿舍内布局由人资行政部统一规划,任何人不得随意变动。
3.室内个人用品要按规定摆放整齐。
4.不允许在房间内挂晒衣物,禁止在宿舍内电缆上挂钩物品,不准在墙上乱贴、乱画,随意钉铁钉,拉铁丝。
5.正确使用宿舍内的生活设施,严禁有意破坏,难容性物质禁止丢入下水管内,查不出责任的宿舍人员共同出资。
6.不允许在走廊内刷牙、洗脸、泼水或扔弃杂物,使用消防水。
7.严格遵守宿舍作息时间,关门时间为23:00,熄灭灯时间为23:30,22:30分严禁男女员工串房,员工不要单独上楼顶。
8.宿舍员工必须团结友爱,互相尊重,不允许出现造谣生事,恶意诽谤,对同仁报复,侮辱等现象。
9.离开宿舍时要锁好门窗,关掉电灯,电扇,关好水龙头。为确保财产安全,钱包、手机、现金和贵重物品等不要留在宿舍,要随身携带,以免造成不必要的损失。
10.爱护公共设施,有损坏情况及时向保安反映,并及时填写请修单,以便及时维修。
11.宿舍成员有义务积极参加公司要求的组织清洁活动,严格遵守各宿舍长指定的值日表,并做好个人的内务整理。
12.遵守宿舍公共秩序,不准在宿舍大声喧哗、打架、赌博和其它聚众闹事的行为,不能影响他人休息。
13.个人妥善保管好自已的锁匙,离职时锁匙上交还宿舍管理员,不准私配他人房间的锁匙或将房间锁匙供给他人使用(如造成他人财物损失的将视情节轻重处罚)。
14.室内不允许用水清洗地面,只准用拖把拖洗,以免房内积水外流,影响整体卫生。
15.不得随地吐痰,乱扔烟头,不得随地倒水,乱扔果皮,乱扔垃圾。
16.室内玻璃、门窗要经常清洗,清洁工具(扫把、拖把、垃圾斗等)一律放在屋内一角。
17.人资行政部对宿舍各室内务卫生,不定期进行检查评比,分别给予奖励和处罚。
18.员工携带物品外出,必须接受保安检查,凡是离厂员工拿行李出厂必须等到下班,宿舍员工回来,方可提行李离开。
19.禁止上班时间回宿舍,特殊情况写申请单经宿舍管理员批准方可。
20.禁止私接电源开关,乱接电线。
21.禁止私自动用他人物品,有偷盗流氓行为者,一律送公安机关处理。
22.大宿舍内绝对禁止异性同铺。
23.宿舍发生情况,员工必须及时报告保安,并配合管理人员开展工作(查房、调房等)。
二、寝室长职责
1.每间寝室设立室长(宿舍长)一名,全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。
2.寝室长每月24日前,须核对本宿舍住宿人员及宿舍内的所有厂内财产报宿管员,再由宿管员将宿舍固定财产异动报办公室人资行政部。
3.每月制定本宿舍的卫生值日表。
4.寝室长有义务向办公室人资行政部及后勤部及时汇报寝室内发生的异常情况,否则视情节轻重,对寝室长进行过失处理。
三、处罚规定
1.违反以上规则,一律视情节处以5-100元罚款,打架的先动手扣500元,后动手扣250元,对造成重大事故或损失者,先赔医药费,再依法追究法律责任。
2.罚款所得款项作为优秀寝室及优秀住宿员工的奖励。
第11篇 控股公司员工手册：行政管理
某控股公司员工手册:行政管理
1.办公例会制度
1.1例会目的
通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求,沟通部门之间项目运作的进展、管理情况,协调解决存在问题,监督公司质量体系有效运行,确保公司在经济活动中做出正确决策。
1.2例会职责
1.2.1公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要;
1.2.2总经理(或副总经理)负责主持经理办公例会,并对会议议题做出决策;
1.2.3各部门经理参加办公例会,并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》;
1.2.4各部门经理负责执行会议决定,行政部负责跟踪会议决定的执行情况。
1.3例会类型
公司办公会议分为周例会、月度例会,一般周例会在每周五上午召开,月度例会在每月最后一周召开,最后一周的周例会与月度例会合并召开。
1.3.1.每周例会的主要例会议程包括,但不限于:
--上周工作回顾、检查;
--项目实施过程中需协调的事项研究、决定;
--公司运作中需研究决定的一般事项;
--下周工作安排。
1.3.2.月例会的主要例会议程包括,但不限于:
-各项业务运作过程及效果的沟通、交流;
--开发项目的质量、进度、投资回顾和检查;
--销售工作及效果;
--与相关方(监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司)的沟通;
--市场(顾客)反馈情况;
--本月工作总结和下月工作安排。
1.4例会程序
1.4.1周例会
1.4.1.1公司周例会参加人员为:总经理、副总经理、部门经理及骨干员工;
1.4.1.2周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时,由总经理委托公司常务副总经理主持召开;
1.4.1.3每周五下午2:00召开周例会,不做专门通知。如时间有变化,由行政部通知各部门。情况特殊时,如不能召开周例会,可以顺延或取消,但不能连续取消三次周例会:
(1)部门经理因特殊情况不能参加周例会,可指定代表参加,但须经会议主持人同意。
(2)周例会提出的要求和形成的决定,由各部门经理自行记录。会议结束后,行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》,并下发各部门。各部门依据例会决定,按时如实填写《工作进度周报》,以便下次例会时对照检查。
1.4.2月度例会
1.4.2.1月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同,如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员;
1.4.2.2总经理因故不能参加月度例会,常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会,部门经理不能同时有二名以上缺席:
(1)月度例会可以顺延或取消,但不得连续取消二次月度例会。
(2)月度例会召开前,各部门经理负责对本部门的工作进行小结,并对以下内容进行汇报:
--各项业务工作现状;
--业务运作程序的执行情况;
--已出现或可能出现的问题;
--需提请会议讨论决定的其它问题。
1.4.2.3月度会议讨论的问题及形成的决议,由行政部负责整理成《经理办公例会(月)会议纪要》,并下发各部门。
2.合同管理制度
2.1.合同的定义:
本合同指公司各责任部门在与各设计、工程、采购、策划、制作及广告等单位合作时签订的所有协议和补充协议。按合同的内容不同分为工程类合同和管理类合同。
2.2合同的编制
2.2.1合同文本:由预算部组织各专业部门就合作事宜及合同条款与合作单位进行协商、洽谈,并负责合同文本中预算部分和商务部分内容的编制,专业合作内容由相关专业部门具体经办人起草编制;
2.2.2合同编号:
工程类合同编号规则:公司名称+部门名称+项目名称+年份+3位数序号
管理类合同编号规则:公司名称+部门名称+内容分类+年份+3位数序号
(1)所有名称均用拼音简写:如'办公'--bg
(2)公司名称统一使用'武汉顺驰'--whsunco
(3)部门名称统一定为:研发部--yf
营销部--y*
工程部--gc
预算部--ys
开发部--kf
行政部--*z
财务部--cw
(4)内容分类为:管理类、办公类
例如:研发部签定的'百善项目规划概念咨询合同'编号应为:
bjsunco-yf-bs-2002-004
行政部签定的'钓鱼台山庄租房租赁合同'编号应为:
bjsunco-*z-gl-2002-001
2.3合同审核
合同文本编制后,由专业部门经理在《合同审核单》(见附表)上签字确认后,再由预算部审阅签字,然后报主管副总经理审核签字,最后报总经理批准。对重要合同的审核,必要时要征求法律顾问意见。
2.4 合同保存
经总经理批准后的合同文本,由财务部保存合同副本一份和《合同审核单》,预算部留存合同副本一份,执行部门留合同副本或合同复印件负责实施,合同正本留行政部存档。
2.5合同的归档
合同的归档工作由行政部安排专人按专业档案管理要求负责整理、分类、归档和管理。
3.办公设备的管理
3.1固定资产的购置
3.1.1本规定所指的固定资产是指包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在2000元以上的办公设备和仪器。如各部门因工作需要需购置固定资产,须先填写《固定资产申购单》(见附表),由本部门经理及主管副总经理签字后,交由行政部统一安排采购,购买时应根据市场因素和部门实际需要,在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上,选择满足办公需求的设备;
3.1.2购置的固定资产,由行政部统一编号登记,同时将设备的保修凭证、说明书及暂且不用的配件等统一交由行政部保管,以备维修维护时使用;
3.1.3固定资产报废时,由使用部门填制《固定资产报废清单》(见附表),行政部填写固定资产
报废意见,报总经理审批后,报财务部进行帐务处理;
3.1.4部门需要申购的计算机软件,由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领,软件使用完毕后,及时交还行政部。
3.2办公设备的使用
3.2.1行政部根据各部门的工作需要,对计算机、打印机等进行统一调配;
3.2.2各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护,以保证正常工作需要;
3.2.3对本部门上网的计算机,应确保所安装程序的软件无计算机病毒,以避免相互感染;
3.2.4每天工作结束后,各部门的计算机应退出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。
3.2.5公司各部门复印可到公司复印室,要规范使用复印机,并保证复印室的清洁;
3.2.6公司其他办公设备如投影仪、摄像机等,由行政部统一保管;各部门使用时应向行政部登记,使用完毕及时交回行政部,由行政部进行检查,确保设备的正常使用;
3.2.7申请领用设备的员工,辞职或由于其他原因离职时,须到行政部办理设备归还手续,取得行政部主管签字后,方可办理离职手续;
3.2.8办公设备在使用过程中,如因保管不善而损坏或丢失,则由领用人负责赔偿或者修理,费用由领用人负担。
3.3办公设备的保养与维修
3.3.1公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级;
3.3.2公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作,由各部门指定专人负责,要求各部门采取必要的措施,确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态;
3.3.3公司原则上要求除专业维修人员外,员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施;
3.3.4公司各部门办公设备出现问题,应及时通知行政部,由行政部统一联系专业维修公司进行修理;
3.3.5公司局域网的服务器,任何部门和个人均不得自行打开更改,必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。
4.办公用品及消耗品的使用管理
4.1办公用品分类
4.1.1消耗品:笔记本、曲别针、胶带、便签、订书针等;
4.1.2管制消耗品:签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等;
4.1.3管制品:剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等。
4.2办公用品领用
4.2.1分为个人领用与部门领用两种,'个人领用'系个人使用保管用品,如签字笔、文件夹、多用文具盒……等;'部门领用'系本部门共同使用保管的用品,如装订机、白板笔、电池等;
4.2.2消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准(如:按估计消耗时间,圆珠笔每月每人发放一只),还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间;
4.2.3管理消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,单纯消耗品不在此限。
4.3办公用品的管理
4.3.1管理性办公用品的保管应列入移交,如有故障和损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购;
4.3.2办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》,由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时,可以经行政部统一授权由相关部门自行采购;
4.3.3行政部为每人每个部门设立《办公用品领用记录单》并统一保管,领用办公用品时分别登录,并用以控制文具领用状况;
4.3.4新进人员到职时由所在部门提出办公用品申请,向行政部请领办公用品并列入领用卡;人员离职时,应将剩余文具及列管用品一并交行政部。
5.车辆管理
5.1车辆使用规定
5.1.1公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆,由专职司机负责驾驶,并负责车辆的保养、维护,保证车辆的安全性能和技术性能;
5.1.2公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜,须事先通知行政部,由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排,填写派车单;
5.1.3为保证办公用车正常使用,司机在未接到派车单之前,一律不准为任何部门、任何人私下服务;
5.1.4个人因私用车,需事先征得领导同意,随后通知行政部安排,严禁因私驾车办事影响正常工作。
5.2车辆的保养维修管理规定
5.2.1驾驶员要熟知公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领,管好、用好、维护好、保养好公司车辆,做到会使用、会检查、会保养、会排除故障;
5.2.2严格执行出车前、行车中、收车后的检查规定,认真填写日检纪录,发现问题及时处理,决不允许带病车出行;
5.2.3根据行车公里数,定期做好车辆保养,延长车辆使用寿命,建立车辆保养维护档案;
5.2.4严禁驾驶员酒后驾车,否则出现的一切后果由驾驶员全部承担;
5.2.5驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管,行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度,尽量安排在工余时间维修车辆;
5.2.6在修车过程中,决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品,一次发现严重警告,二次发现开除公职;
5.2.7严格控制费用开支,根据行车里程记录,领用油票或登记报销。
6.专业图书资料的购置和管理
为加强公司员工对专业知识的学习和应用,各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅,又能使资源得到最大限度的利用,控制公司办公成本,实现资源共享。
6.1图书、资料的购置
6.1.1各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较,筛选出最佳书目;
6.1.2申购部门须先填写《购书申请单》,由部门经理审核签字后,报主管副总批准后方可购买;
6.1.3原则上,全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内,但特殊部门特殊需要时可酌情增加。
6.2图书的登记和保管
6.2.1各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记,并加盖'受控'章后,方可传阅。各部门传阅时,必须先在行政部办理借阅登记手续;
6.2.2行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更
新,并在网上形成共享文件,供各部门查阅。
6.3图书借阅和归还
6.3.1员工向行政部借阅相关工具书籍时,由行政部在《图书资料借阅登记》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月;
6.3.2员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写,图书如有破损或遗失等情况,一律照原图书版本购赔或照原价赔偿;
6.3.3员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还,如经通知仍不还书者,将停止借书权,直至归还所借图书。
6.4杂志的管理办法(同本规定)。
附表:《工具书目录清单》和《图书申购登记表》
7.档案的管理
7.1档案管理要求
7.1.1公司设立资料室,由专业资料员负责进行资料日常管理、归档、借阅等工作;
7.1.2资料员应随时随地深入部门,收集档案资料,使档案不散失在部门和个人手中。公司各部门(财务部除外)工作中、工作后形成或办理的档案资料,应及时送交资料室归档保存。所送资料应附带报送电子文件,以便资料室建立电子文件档案;
7.1.3外部审批后形成的文件档案资料,资料员应扫描进电脑;
7.1.4移交部门移交人办理交接手续,填写'档案移交单',并详细注明移交部门、移交人、接收部门、接收人、接收时间、接收内容、接收件数等;
7.1.5所有资料在电脑中与资料柜中同样分类保存,使用统一编号,以方便各科室在局域网上查询;
7.1.6需要使用资料复印件,统一由资料员复印并办理领取手续。
7.2工程档案立档要求:
7.2.1公司内部工程档案按项目进行分类收集、整理,立卷:
(1)每个项目按前期、配套、工程、验收资料、合同协议五部分进行整理立卷;
(2)对每个部分分别编写目录、打制页号;
(3)整理后的资料应达到用检索工具能够准确地找到所需档案资料的标准。
7.2.2报送武汉市城市建设档案馆档案的收集、整理、立卷:
(1)按工程前期文件和竣工验收文件、工程室外管线竣工图、竣工工程质量评定资料(建筑、结构、水、暖、电)、竣工工程质量保证资料(建筑、结构、水、暖、电)、竣工图纸(建筑、结构、水、暖、电)分别立卷;
(2)根据城建档案馆要求,整理资料;
(3)通过城建档案馆验收方可存档。
7.3档案借阅规定
7.3.1需要借阅档案的员工必须严格履行档案借阅、调阅制度;
7.3.2资料员应严格履行工作职责,按照各项规定办事,做好档案的保密、利用等工作。要认真做好档案借阅登记,并收集档案借阅效果,及时向领导反馈利用情况;
7.3.3特殊情况和需要原始资料的,须在《档案查阅登记簿》上登明借用时间、借用理由、归还时间;
7.3.4借阅本部门档案时,填写'查阅档案审批单',经本部门经理签字批准后,方可借阅;跨部门借阅档案时,填写'查阅档案审批单',经主管总经理签字批准后,方可借阅;
7.3.5借阅档案人员,严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件;
7.3.6借阅档案人员,应及时无误将档案归还档案室;
7.3.7档案管理人员收回借阅档案时,要严格检查档案资料的完好、完整情况,确认无误后方可收回。如有损失,应详细记录,并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失,应报告行政部领导按有关规定处理;
7.3.8执行本规定时,如遇到难以处理的问题,请示行政部经理和总经理协调解决;
7.3.9档案室内不得吸烟,同时应做好防火、防潮工作,资料员离开时,应关好电源、门窗。
8.公司对外收发文制度
8.1公司对外收发文由行政部统一管理。
8.2公司收文由行政部接收,并通知相关责任人。
8.3公司发文由各科室起草,并填报《公司对外发文审批表》,由经理审批,行政部盖章,并由行政部发给受文单位,受文单位接收人应在我公司发文本上签字。
8.4行政部应对各科室发文给出统一分类编号。
第12篇 z物业管理公司员工保密条款
物业管理公司员工保密条款
zz物业管理有限责任公司驻**集团江北计划发展中心的全体物业管理员工必须遵守下列保密规定:
一、未经过许可,不得私自进入办公室和私人房间;
二、不得翻阅办公文件、档案、资料等;
三、不得擅自带亲友或外部人员到办公大楼内;
四、不得向他人提出办理工作以外的私人事项;
五、未经同意,不得向外来人员或无关人员提供领导办公电话号码和办公室号码;
六、不得私自为他人递交资料和信件;
七、不得向外传播在工作中所了解到的领导谈话、会议内容、领导活动、人事变动。
第13篇 物业公司管理手册修订换版
物业公司管理手册的修订和换版
1、管理手册的修订
1.1管理手册的修订和换版由品质部组织实施。
1.2文件的修订
1.2.1管理手册由品质部组织修订,填写《文件修订单》,经管理者代表审定,总经理批准后,品质部负责制作、登记和发放。
1.2.2作业指导书由各相关部门填写《文件修订单》,经品质部审核,管理者代表批准后,品质部负责制作、登记和发放。
1.2.3当修订部分达到原版面的三分之二或公司机构发生重大变动时,由管理者代表批准,进行换版。
1.3修订时采用发新页换旧页的方式进行,其要求如下:
1.3.1将本次修订内容和版本号修改之后,加以粗黑体字形式作出标识,将本页内容重新打印,换页修订后应将旧页收回。
1.3.2文件修订后,应将修订后的修订页及时发放到位,并将原文件收回,非受控版本文件,不作修订。
1.3.3发给外单位的非受控版本不进行跟踪修订。
2、管理手册的换版
2.1由品质部根据管理评审、内部审核以及内容修订的程度,经管理者代表同意后进行换版,换版后的手册由总经理重新审定批准并发布。
2.2手册需换版时,注明新版号,发新收旧。
2.3品质部应保存管理手册换版前后的两种版本。
第14篇 某某物业管理公司员工入职聘用条件
某物业管理公司员工入职聘用条件
一、主要管理人员
1.物业管理处经理:
大学专以上学历
具有物业、星级酒店及商业运作等相关产业5年以上的经历
熟悉国家物管工作方面的政策、法规等
一定的财会知识
很好的协调处事能力
熟悉电脑操作
熟悉一门外语
年龄32周岁以上45周岁以下
2.综合科长
大专以上学历
3年以上的物管工作经历,有国家颁发的物业管理岗位证书
书写及口语交流能力良好
良好的组织管理能力
熟悉电脑操作
年龄30岁以上
3.工程科长:
大专以上学历(机电等专业)
3年以上的物业、酒店等的相关经历,从事工程管理工作至少5年以上
有丰富的机电、水暖专业的业务知识,并精通一个专业的业务
中级以上职称
略通英文
年龄50岁以下
4.保安科长:
大专以上学历
3年以上的物业、酒店的相关经历
5年以上的实际保安工作经历
熟悉国家有关治安、消防等的政策、法规及办事程序
有国家颁发的岗位证书
年龄25岁以上
5.保洁科长:
大专以上学历
3年以上的物业、酒店的相关经历
2年以上的实际保洁工作经历
有丰富的保洁专业的业务知识,熟悉保洁设备的使用
有国家颁发的岗位证书
有管理女员工的实际经验
二、其它人员:
序号聘任岗位性别年龄学历招聘人数其它条件
1. 会计女45岁以下大专以上1人有上岗证,会电脑操作,3年以上工作经验。
2.出纳女45岁以下大专以上1人有上岗证,会电脑操作,3年以上工作经验。
3.物业管理员40岁以下大专以上若干2年以上工作经验,有一定组织协调能力。
4.园艺绿化40岁以下高中以上若干3年以上工作经验,热爱本职工作。
5.保洁员40岁以下初中以上若干热爱保洁工作,下岗人员优先。
6.保安领班男30岁以下高中以上若干3年以上工作经验,有上岗证。
7.保安员男28岁以下高中以上若干2年以上工作经验,有上岗证。
8.水暖技工男40岁以下高中以上若干3年以上工作经验,有上岗证。
9.强、弱电技工男40岁以下高中以上若干3年以上工作经验,有上岗证。
10.万能工男40岁以下高中以上若干3年以上工作经验。
第15篇 装饰公司:工程质量控制管理
装饰公司工程质量控制管理
1、工程开工前,施工图纸及报价必客户确认签字,未经签字认可不允许开工。
2、施工人员不得随意更改设计方案。工程若有任何变更,必须通过设计师与客户共同签字认可,签署变更单后方可进行下一步施工。
3、设计师对设计的方案可行性及报价单的准确性承担连带经济责任。当出现施工图纸所标示的设计方案错误而导致返工,由此产生的所有料、工、费及延期违约金损失由设计师承担。设计师报价单出现数量、单价或总价错误,由此产生的所有损失由设计师承担。
4、公司对施工材料实行定点、定品牌理管理控制
(a)各类材料采购必须在公司指定的供应商处采购。项目经理采购材料,必须取得加盖供应商的印章送(发)货清单。
(b)未在公司指定供应商处实施采购或未取得公司指定材料供应商的送(发)货单,施工负责人不得领取工程进度款。
(c)项目经理在水电验收通过领取第一期工程进度款时,须同时提交水电材料送(发)货清单。
(d)项目经理有木作工程验收通过领取第二批工程进度款时,须同时提交木工材料(木工板、饰面板、石膏板、木龙骨)、后场家俱、吊顶材料、门及线条送发货清单。
(e)项目经理在工程验收竣工通过领取结帐款时,须同时提交橱柜、油漆乳漆材料以及其他所有材料的送发货单。
5、施工过程中,所有进场材料在开始施工之前,必须让客户检查材料是否与报价中相关备注符合,并验收通过签字方可施工。
6、工程分项验收:施工过程中,对关键工序实施分项验收制度有关工程分项验收的规定按公司有关文件执行。
7、发现工程质量、安全事故后第一时间向直接领导汇报。
第16篇 公司辅料仓库管理控制程序
(三)
一、目的:确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理,满足生产需要。
二、 适用范围:仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。
三、 职责与权限:
3.1 仓库人员共同履行的职责:
3.1.1 严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。
3.1.2 严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3 共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。
3.1.4 保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。
3.1.5 服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。
3.1.6 工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2 仓库主管职责:
3.2.1 全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。
3.2.2 负责管理和控制原材料及成品出入过程。
3.2.3 熟悉仓库产品储存,及时向公司及相关部门反映产品储量。
3.2.4 负责仓库人员的具体工作的安排和管理。
3.2.5 负责仓库的环境卫生、物资安全。
3.2.6 配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3 仓库保管员职责:
3.3.1 负责保管仓库所有物资。
3.3.2 负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。
3.3 .3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。
3.3 .4配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4 仓库发(配)货员职责:
3.4 .1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。
3.4 .2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4 .3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点,复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。
3.4 .4当天的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。
3.4 .5服从上级主管的安排,配合完成仓库其它工作。
3.5 仓库记账员职责:
3.5 .1负责仓库产品的出入存账目的记录,及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。
3.5 .2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。
3.5 .3完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.6 仓库电脑录账员职责:
3.6 .1负责电脑录入原材料,产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。
3.6 .2负责出入库的单的审核。
3.6 .3完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.7 仓库入库(收货)员职责:
3.7 .1负责原材料、产成品的入库。
3.7 .2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。
3.7 .3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。
3.7 .4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。
3.7 .5完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.8 电脑打牌员职责:
3.8 .1负责打印仓库所有产成品的吊牌。
3.8 .2完成上级主管安排的仓库其它工作。
四、 工作程序
4.1 入库控制程序
4.1.1 进料检验:
4.1.1 .1物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、订购合同,确认物料的品名、规格、数量并核实无误后,立即包装并放置于待检区,同时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员。
4.1.1 .2仓管员根据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续。a各类原辅材料需检验合格后方可与供应商根据检验合格结论办理入库手续并作上相应的标识放置于指定的合格品区;b如检验不合格,仓管员应根据检验不合格结论将物料按《不合格品控制程序》交质管部处理。
4.1.2 过程检验:面料预缩检验。检验员根据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行全面检验。检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按《不合格品控制程序》加以处理。
4.2 搬运过程控制
4.2.1 仓库人员根据物料产品的具体特点和仓库的具体情况(场地通道等)选用不同的搬运工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2 仓库人员在使用搬运过程中应根据不同产品的特性叠放,避免碰撞、挤压、重心不稳、左右摇摆、损坏标识、挡住行进路线等问题发生。
4.3 贮存过程控制
4.3.1 仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化,划分出产品的堆放区域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材,如消防栓、抽水机、垫板等。
4.3.2 对库存量不多的原材料,仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行对照和分析,及时通知采购人员采购,保证生产不断料、不待料。
4.3.3 贮存产品的堆放:a将产品划分区域分开堆放并作上对应的标识,做到分类分区、标识清楚。b根据产品的具体特性和不同时间、不同批次、不同规格进行堆放,即同一产品规格以入库先后批次为序分别挂牌标识,以便按先进先出的原则出库,使库存产品不断更新。
4.3.4 贮存产品的安全措施a保持做到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防护措放,避免产品霉变和异变现象发生。b仓库人员应时常对贮存物料进行检验,发现有异变(因贮存期太长,潮湿,不通风等因素)应及时向质管部反映。c仓库记账员要保证帐目清楚,账簿齐全及账实相符并能及时反映产品的入、出、存情况,仓库人员应配合财务人员进行定期盘点,保证仓库合理的储备及防止账实不符,若发现问题应及时追查追究责任。d仓库重地,仓库人员有权严禁无关人员随意进入。e对每批进库的新品种面料应及时制作布料色卡并经质管部确认后分发相关部门及公司客户。
4.4 包装控制程序
4.4.1 仓库人员在发货过程应根据产品的特性和产品的数量选用不同规格的包装箱和打包编织袋,打包完毕后在打包编织袋上应记明运输方式及联系方法。
4.4.2 仓库人员在出货前应检查打包是否牢固,核对发货地址是否正确。(避免货物在运输过程中破损,发错地址等现象发生)。
4.5 防护控制过程物料和产品在搬运、贮存、包装和交付过程中都应根据产品和物料的特性采取相应的防护措施,避免产品的损坏和遗失。
4.6 出库控制过程
4.6 .1原辅料发放:发货员根据生产制造单按定额材料填写领料单,领料部门指定人员和仓库双方签字认可;若需补发物料,应由领料部门写明补调物料的申请单,仓库人员凭申请领料单补发物料;领料完毕后仓管员同时开具出仓单并转财务作账;无领料单的行为,仓库一律不允许发料。
4.6 .2成品发货。
4.6 .
2.1 营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,要及时通知该单所负责的营销人员作相应处理。
4.6 .
2.2 配货员配货完毕并核对无误签字确认后,及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单填写,准确计算金额,保证账目无误在《汇总发货单》上签字确认应及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。
4.6 .
2.3 《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包,重新清点复核一次后并在单上签名确认。
4.6 .
2.4 装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地址在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固;所写地址、电话、运输方式准确无误并在《发货登记表》上签名确认。
4.7 不合格品的控制程序仓库人员凭经营部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量及时入库并交质管部检验按《不合格品程序》处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户。无营销部评审签字的退货清单,仓库一律不允许退货。
五、 奖罚办法为确保本控制程序的有效实施;提高各相关执行人员的工作积极性;考核各仓库人员的工作业绩;特制订本奖罚办法:
5.1 仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作;如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。
5.2 仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。
5.3 对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延、影响发货时间;或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的行为,将根据《发货管理控制程序》的奖罚制度执行。
5.4 仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账,保证账目的清楚和物实相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遗漏或少记及账物不符而给公司造成损失的,根据损失程度,给予20-50元的罚款。
5.5 在仓库管理工作中,若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,业绩显着者,经营部将根据实际情况组织相关部门评定,当月奖予人民币20-200元。
