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各位同事，
随着公司业务的发展和团队规模的扩大，我们需要更加系统化、规范化的管理，以确保工作效率和团队协作的顺畅。为此，我们决定制定新的《发管理制度》，旨在明确工作流程，提高沟通效率，降低错误率。
包括哪些方面
这项制度将涵盖以下几个关键领域：
1. 发布审批：所有对外发布的文件、公告、报告等需经过相关部门负责人审核，确保内容准确无误。
2. 时间管理：设定发布的时间窗口，避免在非工作时间或重要会议期间发送信息。
3. 格式规范：规定统一的文档格式，提升专业形象。
4. 内容审查：强调信息的真实性和合规性，防止误导性或不恰当的信息传播。
5. 反馈机制：建立反馈渠道，以便及时了解发布效果并进行调整。
重要性
实施《发管理制度》对于我们的工作至关重要：
- 提升公司形象：规范的发布行为能体现公司的专业性和责任感。 - 避免误解：清晰的审批流程可以减少因信息不准确造成的误解和困扰。 - 提高效率：通过合理的时间管理和格式规范，可以节省员工的查找和整理时间。 - 保障合规：内容审查确保我们的行为符合法律法规和公司政策。 - 改进机会：反馈机制有助于我们不断优化发布策略，提高信息传递的效果。
方案
为确保制度的有效执行，我们将采取以下措施：
1. 培训：组织全员培训，让大家充分理解并掌握新制度。
2. 监控：设立专人负责监控制度执行情况，定期报告。
3. 激励：对遵守制度并取得良好效果的个人或团队给予表彰和奖励。
4. 调整：根据实际情况，定期评估并适时调整制度，以保持其适应性。
请各部门负责人在接收到此通知后，立即传达给团队成员，并在日常工作中严格执行。让我们共同努力，打造一个高效、有序的工作环境。
敬请配合！
公司管理层
发管理制度通知范文
第1篇 某房地产公司工程管理部发展规划
房地产公司工程管理部发展规划
一、制订部门发展规划的必要性
1.外部环境的要求
(1)房地产业作为我国支柱产业之一,对gdp增长的贡献越来越大;
(2)与发达国家和地区相比,我国居民现有居住条件与需求仍有较大差距;
(3)国内社会秩序稳定,经济稳定增长,居民收入逐步提高,对生活质量的要求也越来越高;
(4)中国申奥成功和加入wto,给房地产业的发展带来更大的机遇;
(5)深圳居住环境日益优化,深港两地往来不断加强,港人置业成为房地产发展的另一个契机;
(6)消费者对居住质量的要求越来越高,对工程项目管理提出了更高的要求;
(7)消费者的法律意识不断增强,对工程在质量、进度等方面的管理工作要求严格;
(8)国内优秀地产商在管理上不断提升自己,形成了比较完备的工程管理体系,已具备了很强的竞争力;
(9)行业发展日趋规范,法规日益完善,对工程的组织和管理要求也逐步提高。
2.公司发展的要求:
(1)公司服务社会、实现企业、客户利益最大化的经营宗旨要求加强工程管理工作;
(2)公司精品、创新的经营理念,要求工程管理工作加强过程控制;
(3)公司诚信、敬业、务实、进取的企业精神要求部门工作不断发展前进;
(4)公司的发展目标,要求部门拥有一支适应其发展的高素质的工程管理团队;
(5)公司业务的快速扩张,要求工程管理体系不断调整和完善,并与之相适应。
3.内部发展的要求
(1)为部门发展确定基本方向;
(2)为部门建设明确基本方针;
(3)为形成符合公司业务发展的工程管理体系确立基本要求;
(4)为部门员工综合业务素质的提高提出要求;
(5)为形成部门的核心竞争力,提供发展思路和行动指针;
二、部门发展面临的挑战和机遇
1.面临的挑战
(1)市场竞争日益激烈,对工程管理的要求亦越来越高;
(2)社会法制日益健全,工程管理的行为也逐步规范;
(3)公司业务发展较快,要求工程管理的质量、方法和手段与之相适应;
(4)公司有关管理制度还未健全,还未形成完善的工程管理体系;
(5)部门的规章制度还需健全和不断完善;
(6)部门员工的知识结构与作为工程管理人员的要求还存在差距;
(7)部门员工的综合业务素质还需要提高;
(8)部门还未形成自身的技术核心;
(9)部门核心竞争力还有待提高。
2.面临的机遇:
(1)房地产业的发展空间广阔,公司业务发展有着美好的前景;
(2)公司的经营宗旨和理念符合市场的要求和企业的发展;
(3)公司的发展目标和规划切实可行,指导性强;
(4)公司领导层团结、务实、开明、进取,对公司有着良好的示范效应;
(5)公司有良好的企业文化
(6)部门员工认同公司企业文化,爱岗敬业,团结协作,锐意进取,;
(7)部门员工专业能力强,有着丰富的工程管理经验,
三、发展规划的制定依据
1.公司发展战略规划和实施计划
2.公司组织机构图、各部门职能
3.公司领导对部门建设提出的各项要求;
4.工程项目管理体系的内在要求;
5.部门核心竞争力的内涵要求。
四、发展规划目标的制定
1.发展目标
通过工作中不断地探索、创新、实践、总结,建立完善的工程项目管理体系,摸索出一套符合公司发展的工程管理模式,培养出一批综合业务素质高、工程管理能力强的项目管理团队,培育本部门的核心竞争力,为实现公司铸树精品、创新无限的经营理念和发展目标提供部门保证。
2.部门核心竞争力的内涵
(1)管理制度完善,管理体系完备;
(2)项目管理人员具有良好的职业道德;
(3)项目管理人员知识结构全面,综合业务素质高,工作和协调能力强;
(4)有部门核心技术力量,具备处理较为复杂工程问题的能力;
3.核心技术力量的内涵
(1)建筑专业
工程师具有扎实的专业知识;
了解本专业的最新发展;
具备对建筑设计进行技术经济分析的能力;
熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;
熟悉建筑专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;
对建筑和结构的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;
具备处理建筑专业较复杂问题的技术能力和组织能力;
对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力
(2)结构专业
工程师具有扎实的专业知识;
了解本专业的最新发展;
具备对结构设计进行技术经济分析的能力;
熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;
熟悉结构专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;
对结构和建筑的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;
具备处理结构专业较复杂问题的技术能力和组织能力;
对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力
(3)电气专业
对高低压、供配电、弱电专业具有扎实的专业知识;
了解上述专业的最新发展和成果;
具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;
熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;
熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;
熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;
对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;
具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;
对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力
(4)水暖专业
对给排水、供暖、空调、通风、燃气专业具有扎实的专业知识;
了解上述专业的最新发展和成果;
具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;
熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;
熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;
熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;
对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;
具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;
对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力
(5)各专业间的协调和整合
各专业工程师对其他专业有较全面的认识;
专业工程师开展本专业工作时,能够敏锐地认识到对其他专业或部门的影响,并及时反馈有关信息;
对其他专业或部门的配合要求,能够提供及时有效的支持。
(6)工程管理模式的适应性
根据项目的不同特点,有足够的灵活性;
针对参与单位的配合程度,具备有效的协调和控制手段;
针对不同的施工水平,有严格的保证质量、进度、投资目标的管理措施。
五、发展规划目标的实现
1.方法和手段
(1)通过制定规范的、科学的管理规章制度,建立完善的项目管理体系;
(2)通过工程实践,检验制度的可行性和严密性,以及程序的运行效率;
(3)通过观摩,开展讨论和总结,取长补短;
(4)通过多种途径和方式,培养团队良好的职业道德;
(5)通过对公司发展前景和企业文化的研讨,提高团队工作热情;
(6)组织跨学科跨专业的学习,完善团队知识结构;
(7)通过多种方式的学习交流,形成互相促进、互相竞争、共同提高的良好的工作氛围,建立一支团结、高效、责任心强的工作团队。
2.步骤
(1)2001年底,通过部门讨论,对如何做好工程管理达成共识,并形成较为完善的规章制度;
(2)2002年,通过利是佳和威尼斯港湾项目的工程实践,对规章制度的完善性、可操作性,进行检验评估,形成完善的管理制度;
(3)根据部门发展规划,制定2002年员工培训计划,并在工作中加以落实;
(4)通过部门内的工作交流,互相学习,取长补短,使员工在管理水平上有一个较大的提高,以适应公司业务的发展;
(5)通过引导,培育良好的工作作风,高效廉洁的工作团队,形成本部门的骨干队伍;
(6)用一至两年的时间,通过工程实践的磨合和锻炼,达到以下成果:
a.建立一套完善的管理制度;
b.摸索出符合公司发展的工程管理模式;
第2篇 正大房地产公司发文管理规定
河口房地产公司发文管理规定
1、凡是以公司名义发出的文件,均属发文范围。
2、员工在标准文件格式内按公文行文规范撰写文件,并在文件上注明收件单位、主送、抄送、附件、文件页数、发件单位、拟搞人、联系电话、文件级别等相关信息。
3、所有发文由拟稿人确定文件紧急级别,即紧急、急、普通;文件密级:秘密、机密、绝密。
4、拟稿人应主动提供文件电子版给行政助理编号、录入、报批、存档,文件尽量用电子文件形式报批。
5、各部门文员按以下形式对电子文件命名:文件编号+文件主题+(文件紧急级别)+日期。
6、行政部严格按文件审批时限及审批流程控制文件流转。
若文件审核、审批人不在时,可以电话沟通形式进行报批。
若遇紧急情况,无法联系审核、审批人时,可越级上报。
7、文件审批后,由行政部负责发文、并做好发文登记;若由拟稿人发文,行政部需监督其做好发文登记。
8、涉及到合同、方案等以及所有交给客户的文件,在拟稿人所在部门完成修改后交行政助理,由行政部转给律师审核,方可交副总经理审批或签发。
第3篇 置业公司开发业务其他付款管理工作程序
1.目的
为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务活动,包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
4.1开发项目前期成本费用付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
投资发展部
投资发展部按土地、拆迁、补偿等其他前期费用的相关合同的履行进度提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否计划内付款,交法律合约部审核。
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》,本部门经理审签。
2
付款申请初审
法律合约部
法律合约部审定合同进度,并按有关政府取费标准核定付款申请的内容、付款条件及金额,法律合约部经理审签后,交财务部。
3
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
4
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理对照相应合同审签付款申请。
5
付款申请复审
财务总监
总裁
分管副总
计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会,经分管副总、财务总监和总裁审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交财务总监及总经理审批。
6
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
7
付款登记
财务部
投资发展部
法律合约部
已付款情况,财务部、投资发展部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
4.2材料物资及设备购置付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
工程管理部
工程管理部按已验收物资和设备情况,提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,经本部门经理审签;
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》;
如为到货付款,附《到货验收单》(法律合约部已签字确认),交财务部审核。
2
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
3
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理对照相应合同审签付款申请。
4
付款申请复审
财务总监
总经理
分管副总
计划外或预付款的付款申请;
母公司:交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;
子公司:交经理办公会审议,经分管副总、财务总监和总经理审签后,报母公司预算管理员和财务总监审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。
5
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
6
付款登记
财务部
开发部
法律合约部
已付款情况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
4.3专业劳务服务费用付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
工程管理部/或其他相关业务部门
工程管理部按合同履行情况提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否计划内付款,本部门经理审签;
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。
2
付款申请初审
法律合约部
法律合约部复核合同执行情况,法律合约部经理审签。
3
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
4
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理对照相应合同审签付款申请。
5
付款申请复审
财务总监
总经理
分管副总
计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。
6
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
7
付款登记
财务部
开发部
法律合约部
已付款情况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
4.4销售费用付款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
营销部
营销部按合同履行情况,提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;
如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。
2
付款申请预算审核
预算管理岗
对广告费等,财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。
3
佣金支出的审核
财务部经理
对佣金,财务部经理根据合同原件和销售统计附件,审核付款申请。
4
付款申请合同审核
财务部经理
其他销售费用,财务部经理对照相应合同审签付款申请。
5
付款申请复审
财务总监
总经理
分管副总
计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;
计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。
6
付款办理
出纳
各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。
7
付款登记
财务部
营销部
法律合约部
已付款情况,财务部、营销部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
5、 单据与记录
6、流程图
开发项目前期费用付款流程(见附件一)
材料及设备款付款流程(见附件二)
专业劳务费用付款流程(见附件三)
销售费用付款流程(见附件四)
第4篇 置业公司子公司开发业务工程付款管理程序
1、目的
为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于子公司开发类业务工程款的付款活动。
2.2本办法适用于子公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
4.1子公司开发业务工程付款程序(计划内)
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
工程量确定
子公司工程管理部
子公司合约部
每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由合约部负责人审签。
2
付款申请
子公司工程管理部
工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划内支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,经工程管理部经理审签后,交财务部。
3
付款申请预算审核
子公司预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请,按预算控制要求审签付款申请;
如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,并未附《计划外付款申请说明》的,返回工程管理部执行计划外工程付款程序,见4.2。
4
付款申请合同审核
子公司财务部经理
财务部经理核对相应合同,签字确认。
5
付款申请复审
子公司分管副总
子公司财务总监
子公司总经理
付款申请经分管副总和财务总监审签后;
单笔付款金额超过2万元,交总经理审签。
6
付款申请的母公司审批
母公司财务总监
单笔金额超过50万的,交母公司财务总监审签。
7
付款执行
子公司出纳
经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。
8
付款情况登记
子公司财务部
子公司工程管理部
子公司合约部
已付款情况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
4.2子公司开发业务工程付款程序(计划外)
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
工程量确定
子公司工程管理部
子公司合约部
每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由合约部负责人审签。
2
付款申请
子公司工程管理部
工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划外支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,以及《计划外付款申请说明》,经工程管理部经理审签后,交财务部。
3
付款申请预算审核
子公司预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请;
如未附《计划外付款申请说明》,或该说明与实际超计划情况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;
如已附《计划外付款申请说明》,且该说明与实际超计划情况一致,预算管理员根据预算控制情况审签。
4
付款申请合同审核
子公司财务部经理
财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总经理办公会。
5
付款申请复审
子公司总经理办公会
子公司分管副总
子公司财务总监
子公司总经理
总经理办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。
6
超计划付款申请的母公司审批
母公司预算管理岗
母公司财务总监
超计划的付款须经母公司预算管理员和财务总监审签。
7
付款执行
子公司出纳
经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。
8
付款情况登记
子公司财务部
子公司工程管理部
子公司合约部
已付款情况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
5、单据与记录
《付款审批单》
6、流程图
6.1子公司计划内工程付款流程
6.2子公司计划外工程付款流程
第5篇 置业公司母公司开发业务工程付款管理程序
1、目的
为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。
2.2本办法适用于本公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
4.1母公司开发业务工程付款程序(计划内)
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
工程量确定
工程管理部
法律合约部
每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由法律合约部负责人审签。
2
付款申请
工程管理部
工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划内支出,附《工程进度报量审批表》或其他附件,经工程管理部经理审签后,交财务部。
3
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请,按预算控制要求审签付款申请;
如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,并未附《计划外付款申请说明》的,返回工程管理部执行计划外工程付款程序,见4.2。
4
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理核对相应合同,签字确认。
5
付款申请复审
分管副总
财务总监
总裁
付款申请经分管副总和财务总监审签后;
单笔付款金额超过2万元,交总裁审签。
6
付款执行
出纳
经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。
7
付款情况登记
财务部
工程管理部
法律合约部
已付款情况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
4.2母公司开发业务工程付款程序(计划外)
步骤
工作内容
涉及岗位
步骤说明
1
工程量确定
工程管理部
法律合约部
每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或《合同进度审批表》,由法律合约部负责人审签。
2
付款申请
工程管理部
工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划外支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,以及《计划外付款申请说明》,经工程管理部经理审签后,交财务部。
3
付款申请预算审核
预算管理岗
财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请;
如未附《计划外付款申请说明》,或该说明与实际超计划情况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;
如已附《计划外付款申请说明》,且该说明与实际超计划情况一致,预算管理员根据预算控制情况审签。
4
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总裁办公会。
5
付款申请复审
总裁办公会
分管副总
财务总监
总裁
总裁办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。
6
付款执行
出纳
经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。
7
付款情况登记
财务部
工程管理部
法律合约部
已付款情况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。
5、单据与记录
5.1《付款审批单》(见附件一)
6、流程图
6.1母公司计划内工程付款流程(见附件二)
6.2母公司计划外工程付款流程(见附件三)
第6篇 房地产公司工程开发管理（1）
房地产开发公司工程开发管理
公司为使各项工程顺利进行,并提高施工水准,特订立本规定:
第一章 工程部工作考核标准
1、工程设计人员考核重点是:
(1)是否符合任务书要求及有关协议文件,是否达到规定设计深度。
(2 )所采用的基础数据、计算公式是否正确,计算结果有无错误。
(3)所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实,价格是否合理。
(4 )所采用的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求。 (5)技术经济的论证是否合理,设计概算(预算)是否准确。
(6)图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏。
(7)图面质量是否符合要求。
(8)工程设计文内容格式是否符合要求。
(9)对设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确。
(10)对图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否正确无遗漏。
2、工程单项负责人的考核内容:
(1)工程设计方案是否正确合理(工程规模是否合理,技术先进可靠,经济合理,符合设计规范)。
(2 )技术措施是否正确,是否经济合理,切实可行,设计深度是否符合要求。
(3)设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理。
(4 )工程]设计计算书,关键图纸等有无差错。
(5)是否符合规范。
(6)工程设计概算是否准确。
(7)各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理。
(8)工程设计文件的内容格式是否符合要求。
3.工程总负责人、负责人、主管的考核内容:
(1)工程总体设计方案是否正确、合理,是否符合计划任务书要求。
(2 )设备选型是否得当,技术上是否可行。
(3)持指标是否符合规范。
(4)各单项工程配合接口是否得当。
第7篇 房地产公司工程开发管理规程（2）
第二章 工程部工作管理
一、收集资料与报批文件管理
一保管使用,借用时必须办理手续。
2、各种报批文件按类别由资料室分类保管,借用时必须办理相关手续。
3、存放资料及报批文件室内必须防潮、防火,设有安全设施防止文件丢失。
二、设计阶段管理
(一)设计职责
1、一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人,设计负责人在主管领导下承担该项工程的全部设计管理任务;对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调等全面负责,对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任,并负责编写总说明,汇编总概算
2、重大复杂的设计项目,由总工程师担任设计总负责人或由所长指定设计总负责人。
3、较大综合工程,查勘前应作出提纲,举行汇报会,进行方案明确,确定完成日期。
(二)设计文件要求
1、设计方案必须符合计划任务书和项目审定要求,如设计人员根据实际情况认为应修改计划任务书中某些条文时,要提出具体意见和论据,报请原计划任务书的主管单位,再以补充或修改的任务书为据,进行设计。
2、符合颁发的设计规范、规程和有关技术规定,如对所采用的规范、规程和规定的某些条款按照实际情况必须改变、或有新的见解时,应有详细的论证,并事先经所批准。
3、充分掌握第一手资料,进行多方案比较,正确处理远近期发展关系,考虑维护、施工方便。
4、努力做到技术先进、经济合理、安全适用。
5、设计文件要符合设计文件编制内容格式的完整齐全。说明能充分表达设计意图,文字精练,图面清晰,技术措施无原则性重大差错,尽量减少一般性的错漏,避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复,尽量采用通用设计和通用图纸,力求设计高质量、高效率、高水平。
(三)设计文件和图纸的签署
1、设计说明书、概算文件和图纸上各级人员签署按签名顺序表及图衔规定办理。
2、签署注意事项:
(1)签署结合审查程序自下而上进行。
(2 )有些图纸同一级签署有二人时,在图衔签字栏内的左右格内分别签署。
(3)方案设计(报告)及初步设计总说明文件底稿由分工主管审定后签字。
三、工程施工前准备管理:
1、工程人员进驻工地时应先请设计人员指出建筑线及地界线的木椿,并订定地盘高度的基准点。
2、建筑线地界线木椿应设法固定,不使其动摇走样,必要时加设辅助点,并记录于手册上,以便随时查核。
3、基地上原有的行道树、消防栓、消防水池、给水管、污水管、煤气管、油管、电线管、电杆及其他公共设施,如有妨害施工时,应由工地主任报请各主管机关或所有权人移拆,不得任意剪断移动。
4、工地主任在了解现场后,应即着手筹划开工事宜,其主要内容包括:拟定开工日期、工期、机具、材料、工寮及工务所配置计划;数量计算、核对、进度表编制及结构体发包期限等事项,准备开工前研讨会。
四、工程施工招标管理
1、工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
2、公司招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标:
(二)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,
已经核准;
(三)有相应资金或资金来源已经落实;
(四)有招标所需的设计图纸及技术资料。
3、公司工程施工招标分为公开招标和邀请招标。
4、公司工程采用公开招标方式的,公司招标应当发布招标公告,
邀请不特定的法人或者其他组织投标。依法必须进行施工招标项目的
招标公告,应当在公司指定的报刊和信息网络上发布。 采用邀请招标方式的,公司招标应当向三家以上具备承担施工招标项目的能
力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
5、公司招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容:
(一)公司的名称和地址;
(二)招标项目的内容、规模、资金来源;
(三)招标项目的实施地点和工期;
( 四)获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间;
(五)对招标文件或者资格预审文件收取的费用;
(六)对投标人的资质等级的要求。
6、公司招标应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于五个工作日。公司招标可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件,通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力,但出现不一致时以书面招标文件为准。
公司招标应当保持书面招标文件原始正本的完好。 对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理,不得以营利为目的。对于所附的设计文件,公司招标可以向投标人酌收押金;对于开标后投标人退还设计文件的,公司招标应当向投标人退还押金。
招标文件或者资格预审文件售出后,不予退还。公司招标在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。
7、公司招标可以根据招标项目本身的特点和需要,要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件,对潜在投标人或者投标人进行资格审查;法律、行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的,依照其规定。
8、公司招标对投标人进行资格审查分为资格预审和资格后。 资格预审,是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。 资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查。 进行资格预审的,一般不进行资格后审,但另有规定除外。
9、经资格预审后,要向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。 经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。
10、资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件:
(一)具有独立订立合同的权利;
(二)具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员;
(三)没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;
( 四)在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;
(五)法律、行政法规规定的其他资格条件。
一般包括下列内容:
(一)投标邀请书;
(二)投标人须知;
(三)合同主要条款;
(四)投标文件格式;
(五)采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单;
(六)技术条款;
(七)设计图纸;
(八)评标标准和方法;
(九)投标辅助材料。
12、公司招标可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外,提交备选投标方案,但应当在招标文件中作出说明,并提出相应的评审和比较办法。
13、公司招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准。
招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者,不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时,则应当在参照后面加上或相当于的字样。
14、施工招标项目需要划分标段、确定工期的,公司招标应当合理划分标段、确定工期,并在招标文件中载明。对工程技术上紧密相联、不可分割的单位工程不得分割标段。
15、公司招标文件应当明确规定评标时除价格以外的所有评标因素,以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。 在评标过程中,不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
16、公司招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证公司招标有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前,出现特殊情况的,公司招标可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容,但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的,公司可适当给予补偿,但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。
17、施工招标项目工期超过十二个月的,招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。
18、公司招标应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二
十日。
19、公司招标根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人踏勘项目现场,向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据公司招标介绍情况作出的判断和决策,由投标人自行负责。
20、公司招标小组可根据项目特点决定是否编制标底。编制标底的,标底编制过程和标底必须保密。 招标项目编制标底的,应根据批准的初步设计、投资概算,依据有关计价办法,参照有关工程定额,结合市场供求状况,综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定。 标底由公司招标小组自行编制或委托中介机构编制。一个工程只能编制一个标底。
21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中确定的地点。
不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明
或补正。评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下述原则进行修正:
(一)数字表示的数额与文字表示的数额不一致时,以文字数额为准;
(二)单价与工程量的乘积与总价之间不一致时,以单价为准。若单价有明显的小数点错位,应以总价为准,并修改单价。按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。
23、对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益,不得考虑进评标价中。符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人,其所提交的备选方案方可予以考虑。
24、公司招标会提出书面评标报告后,公司招标小组一般应当在十五日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。 中标通知书由公司招标发出。
25、中标通知书对公司招标和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,公司招标改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。
26、招标代理机构违法泄露应当保密的与公司招标活动有关的情况和资料的,由有关行
政监督部门处五万元以上二十五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,有关行政监督部门可停止其一定时期内参与相关领域的招标代理业务,资格认定部门可暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的,由司法部门依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
27、依法必须进行招标项目的招标小组成员向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,有关行政监督部门给予警告,可以并处一万元以上十万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果,并且中标人为前款所列行为的受益人的,中标无效。
28、投标人相互串通投标或者与公司公司招标串通投标的,投标人以向公司招标或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,由有关行政监督部门处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其一至二年的投标资格,并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
29、中标人将中标项目转让给他人的,将中标项目肢解后分别转让给他人的,违法将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的,或者分包人再次分包的,转让、分包无效,有关行政监督部门处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照。
30、中标人不履行与公司订立的合同的,履约保证金不予退还,给公司造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对公司招标的损失承担赔偿责任。
中标人不按照与公司招标订立的合同履行义务,情节严重的,有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
五、工程实施管理
1、 公司基建或技改项目的工程施工,无论大小,一律由工程部统一管理,工程任务书由工程部相关室分类下达给施工单位。无工程任务书的工程项目,施工单位不得承担其施工任务。
2、为确保工程施工进度和施工质量,凡承担工程项目的施工单位都应出示营业执照和施工资质等级证书,并按照证书等级承担相应的施工项目规模和内容,严禁无证施工或转包施工。施工人员的结构根据预算编制定额的规定,凡设备安装工程,技术工与普工之比为 1 ∶0,线路工程技普比为 1 ∶0.5,管道工程与长途光缆布放工程技普比为 1 ∶1。
3、 所有外来的施工队伍承担工程均应签订施工合同,施工合同的内容应包括建设地点、工程规模、工程造价、双方职责分工、工期、奖罚、违约责任、费率及结算方式等项目。合同由企业法人或法人授权的分管领导签订后有效。工程预付款或工程费用结算必须依据施工合同及上级有关文件的规定。
4、工程管理人员必须认真吃透辖管工程设计文件的内容,深入工地加强工程管理和施工现场的监督,严格把好质量关,控制材料消耗和工程进度。监督施工单位严格按施工规范及操作规程进行作业。协助和处理工程中出现的技术、外协及材料办理工程变更等方面的问题。
5、施工单位必须认真贯彻有关规定,必须按施工图纸、施工及验收技术规范标准进行施工。工程如需变动,应征得公司工程部或设计单位的相关人员认可,并办理相应的变更手续。要确保施工质量。施工单位的质量责任应按《工程建设质量管理办法》要求执行。施工单位必须加强施工现场管理,单位或单项工程的施工必须有施工负责人,技术负责人及安全负责人,其名单在开工前应报至工程相关管理室备查。施工单位在施工现场必须设有施工明显标志,安全及路障标示、措施要齐全,做到文明施工,保持施工现场整洁。
6、在施工过程中对隐蔽工程,如土建、地下电缆、管道工程等,每一道工序完成后,应经建设单位检验合格后,才能进行下一道工序,发现问题及时解决,不留隐患,随工验收应作好详细记录,由双方签字,记录应作为竣工验收资料的一部分,每一单项工程施工完后,由工程部组织交工验收。工程随工及验收工作由各分公司负责。
7、为确保工程施工质量,加强质量监督,必须认真做好随工检查,工程随工人员由各分公司安排工程所在工地人员担任,随工人员必须是责任心强,技术业务较全面的的人员承担,随工人员必须对工程质量有着高度负责的精神,经常深入工地,进行随工检查,对在施工过程中凡不符合质量要求的应令其及时返工。随工人员同时应负责对隐蔽工程的质量检查,并办理签证手续。随工人员应是维护部门及分公司的全权代表。 任何施工单位必须接受公司所派随工人员的监督检查,对于不服从检查的单位或个人,随工人员或公司工程部管理人员有权令其停工检查。 工程随工检查的内容参照工程施工及验收规范中相关条款。
8、施工单位在施工过程中必须确保现有或原有设备的安全,对因工程造成损坏设备的事故,应及时报告随工人员和公司工程部,并负责修补或赔偿造成的经济损失。
9、为便于加强公司工程部与建筑施工单位的联系,处理工程出现资料、随工、工程竣工验收等方面问题,工程部可根据工程任务的轻重,设2~3 人的基建小组以便对口联系加强工程管理。
六、工程竣工验收管理
工程竣工验收是基本建设的最后一项程序,是全面考核建设项目经济效益、检验设计、施工质量的重要环节,应坚持质量第一的原则,认真做好竣工验收。
1、办理竣工验收应依据公司下达的设计任务书,初步施工图设计(及其补充文件)及上级颁发的有关文件、各专业的设计规范、施工规范及验收规范。
2、工程竣工验收范围及分工:凡公司新建、扩建、改建等基本建设项目均应组织竣工验收。较大规模的设备安装工程竣工验收应有省、市管理部门参加或主持,一般工程规模项目的工程验收由工程部组织相关部门及人员负责执行。
3、工程竣工验收的条件是:土建、设备或线路工程已按设计要求安装完毕,设备已在规定术档案、测试和竣工资料齐全完整、维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。引进工程应满足合同规定条件。
4、管线工程竣工验收前三天,施工单位应将完整的合格的测试资料、修改过的全套竣工图和资料(竣工图和资料按部颁竣工资料编制办法并符合工程档案规定装订成册)送交工程管理室审查合格后,三天内由管线工程管理室安排组织验收。对于借故不参加或拖延时限的,公司工程部与施工单位可直接安排人员进行验收,质量合格直接交付使用。对于初验不合格的地方,验收小组应责令施工单位限期免费返工,直至合格。
5、土建、设备、管线等工程验收项目及标准,参照部颁的相关规范和设计要求。
6、所有建设工程项目未经竣工验收不能投产,工程竣工后相关部门不得无故拖延办理验收手续。
7、工程竣工资料必须完整齐全,准确美观,要求做到竣工图纸与施工现场相一致,安装工程量与图纸相一致,材料消耗与工程量及规定损耗量相一致,工程验收前,施工单位应将所有技术资料(包括竣工图、测试资料)进行系统的整理,符合工程档案要求后,要向工程部资
料组进行移交。
第8篇 酒店式公寓公司员工配发个人物品管理规定
酒店式公寓员工配发个人物品管理规定
第一条 公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.
第二条 公司为因岗位所需的员工提供餐具等生活用品。
第三条 凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
第四条 员工每人须交纳服装保证金500元,在工资中逐月扣除。
第五条 员工离职市时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第六条 员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
第9篇 华发投资公司成本管理部职责
城发投资公司成本管理部部门职责
1.岗位设置图
备注:造价工程师按专业设置,分为土建和安装(增加会计师)
2.部门使命
负责公司的成本管理体系的建立、策划、动态成本管理以及成本分析与改进,是公司的项目成本控制中心
3.部门职责
3.1成本管理体系
负责项目整体成本控制,建立和完善公司成本控制体系;
负责公司项目成本战略的策划、制定和实施;
负责建立项目目标成本责任体系,并负责落实与考核;
建立成本监控预警机制。
3成本策划
负责在产品可研阶段进行成本测算;
负责公司目标成本的监控与调整;
负责参加对建筑方案设计、初步设计的经济性评审,评审通过后按要求编制《目标成本指导书》;
负责对各投标单位的经济标书进行评价。
3.3成本动态管理
负责收集、整理公司范围的有关成本信息,并负责对成本信息进行汇总及甄别;
负责监督、指导各部门建立动态成本信息台帐;
负责对目标成本控制范围内的重大支出进行会签,避免目标成本的非预期超出;
负责定期对项目成本进行监控,超出预期成本变动范围的情况启动预警程序;
参与施工图的经济评审,确保符合限额设计的要求。
3.4成本分析及效益评估
负责项目后成本分析评价,并落实成本责任制;
收集、分析已完工项目的成本经济指标;
3.5材料采购价格监控
设定材料设备采购的成本目标;
定期进行市场材料价格调查,并对招标采购部的材料报价进行复核和确认。
3.6合同审价及管理
参与项目合同洽谈;
负责审定合同商务条款;
负责检查合同生效后的合同管理工作,评估合同履约情况;
第10篇 煤气发生炉安全管理
(一) 人员管理
1. 煤气站站长及安全管理人员应了解煤气发生炉的基本常识,会使用各种救护设备,懂得一般的急救常识,并按规定参加安全生产教育培训,经考试合格取得安全管理资质;
2. 特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门安全作业培训并经考核取得特种设备安全监督管理部门核发的特种作业人员证书,且资格证书在有效期内方可从事特种作业;
3. 员工进站工作必须经过安全知识教育培训并经考核合格,熟悉本岗位操作技术才能上岗作业;
4. 煤气站岗位作业人员应掌握紧急情况下的应急措施。
(二) 危险作业安全管理
1. 生产设备、设施检测管理。包括:
1) 建立生产设施安全检测维修管理制度;
2) 制定检修计划;
3) 进行检测、维修前,应对检测、维修作业进行风险评价,采取有效的措施控制风险,配备、使用安全防护用品;
4) 对检测、维修作业现场进行安全管理。
2. 对动火作业、进入有限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、高温作业等危险性较大的作业进行风险分析,制定控制措施,履行严格审批手续,使用安全防护用品,配备监护人员。
3. 对进行检修、维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和警示标志。 4.
对承包商施工作业现场进行安全管理,发现问题提出整改要求。
(三)辅助设施安全管理
1. 煤气站应设化验室,其化验设备应按经常化验的项目设置,不经常化验的项目宜与有关单位协作。
2. 煤气站应设机修间和电修间,其维修设备应按站内机电设备及管道的经常维护和小修的需要设置,大修和中修应与有关单位协作,小型煤气站可不设机修间和电修间,大型煤气站应设仪表维修间。维修间距离煤气站和煤气管道不小于15米。
3. 煤气站应配备客气呼吸器、自动救生器等救护设备,即可在发生意外情况时救护,也可以在带气操作、抢修时用于安全防护。有条件的大中型煤气站应设煤气防护站,配备救护人员。
4. 煤气站应在煤气发生炉旁、煤气加压机旁等关键部位设置固定式一氧化碳检测报警装置,应符合《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》(sh3063-1999)的要求,并视情配备便携式一氧化碳检测仪,可随时检测设备、管道的漏气情况。
(四)设备的安全管理
1. 设备的安全要求
1) 空气管道上设有泄压水封,爆破阀,煤气止回阀。
2) 各煤气净化设备中设有放散管、爆破阀、蒸气吹扫系统。
3) 设备和煤气管道的放散管上设有取样嘴。
4) 各煤气设备中的水封有足够的水封高度。
5) 低压煤气总管与高压煤气总管设有爆破阀。
6) 在煤气设备和管道上设有检修平台及防护栏。
7) 各设备的安全要求应遵循《发生炉煤气站设计规范》(gb50195-94)、《工业企业煤气安全规范》(gb6222-2005)的相关规定。
8) 用于生产平衡的湿式浮顶气柜的有效容积≤200m3。
9) 带有水夹层和集汽包的煤气站设计,制造,安装、检验应严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。
10) 煤气发生炉控火应有汽封,以保证看火插杆时不漏煤气。
11) 水夹套应用软化水,(水质应符合《工业锅炉水质》的要求),下部应设排污阀。
12) 水夹套集汽入包应设有安全阀,水位控制器,进水管应设止逆阀,严禁在水夹套与集汽包连接管上加装阀门。
13) 发生炉的进口空气管道上应设阀门,止逆阀和蒸汽吹扫装置。
14) 煤气炉的余热换热器应采用火管式换热器,并符合《压力容器安全技术监察规程》的规定。
15) 炉顶总管排空,宜使用钟罩放散阀。
16) 竖管旋风除尘器应分别与煤气发生炉成对设置。
17) 电除焦油器的数量和容量按设计产量确定,但应不小于2台,并按规范控制煤气流速。
18) 煤气净化设备和煤气余热换热器应设放散管和吹管接头,当净化设备相联处无隔断装置进应在设备之间的煤气管道上或较高的设备上装设放散管。
19) 设备和煤气管道上应按规范要求装设放散管,放散管的管口必须高出煤气管道、设备和平台4m,离地面距离不小于10m ,放散管的阀门前应装取样管。
20) 电除焦油器,电轻油器,必须设爆破阀,放散管和蒸气管爆破阀应装设在设备薄弱处,离地净高度小于2m时应设防护设施,泄压口不应正对建筑物门窗,爆破阀膜的材料宜采用退火状态好的工业纯铝板,并经过试验。
21) 煤气炉的竖管旋风除尘器宜设泄压水封。
22) 煤气发生炉、煤气净化设备、煤气柜、煤气加压机等设备与管道之间,应设置可靠隔断煤气的装置(如阀门、水封等)当设置盲板时,应设便于装卸盲板的撑铁。
23) 泄压或切断水封的有效高度应按规范要求,煤气设备的水封应有保持固定水位的设施。
24) 煤气设备管道上装设的防爆阀、入孔、阀门、盲板等,其装设高度离操作层或地面大于2m时应设操作平台。
25) 锅炉、压力容器、超重机械、厂内机动车辆等特种设备应经法定的特种设备检验检测机构检验合格,并取得特种设备安全监督管理部门核发的使用登记证方可使用。
26) 设备的转动部份应设防护罩。
2. 空气管道
空气管道系统应设置下列安全设施
1) 在煤气发生炉的进口空气管道,应设明杆式或指示式的阀门、自然吸风装置和止逆阀。
2) 空气总管的末端,应设爆破膜。
3) 空气总管的末端应设放散管,并应接至室外。
4) 饱和空气管道应设保温层,并应在其最低点装设排水装置。 5) 空气管道宜架空敷设。
3、煤气管道
1) 厂区煤气管道应架空敷设,并应符合《发生炉煤气站设计规范》(gb50195-94)的要求。
2) 煤气管道应设导除静电的接地设施,设施电阻应不小于4欧姆。
3) 煤气管道在车间的进口处应设阀门、流量检测装置、压力表接头、取样嘴和放散管,装设位置宜在车间墙外,高于2m的应设操作平台。
4) 车间的煤气管道不应穿过易燃易爆物品仓库、烟道、进风道、配电室和变电室,当需要穿过不使用煤气的生活间时,必须设套管。
5) 车间煤气管道应架空铺设,如果地下铺设,则必须符合《发生炉煤气站设计规范》(gb50195-94)的要求。
6) 厂区煤气管道的坡度不应小于0.005,车间煤气管道的坡度不应小于0.003,管道的最低点应设排水器。
7) 煤气管道的连接,应采用焊接(热煤气可采用法兰),煤气管道与阀门或设备的连接应采用法兰,但与管径小于50mm的附件连接可用螺纹连接。
8) 煤气管道的隔断装置,应采用封闭式插板阀、密封蝶阀、水封或明杆闸阀,管径小于50mm时可用旋塞。管道检修需要隔断处,应增设带垫圈及撑铁的盲板或眼镜阀。
9) 吹扫用的放散管,应设在煤气管道的最高处、煤气管道的未端、进入车间和设备的进口阀前,但阀门紧靠干管的可不设放散阀。
10) 厂房内或距厂房10m以内的煤气管道和设备上的放散管出口高度,应高出厂房顶部4m。
11) 厂区煤气管道上,每隔150~200m宜设人孔或手孔。在独立检修的管段上,人孔不应小于2个。在煤气管道经常检查处,应增设人孔或手孔。人孔的直径不应小于600mm,直径小于600mm的煤气管道,应设手孔,其直径与管道直径相同。
12) 在煤气加压机前的低压煤气总管上,宜设爆破阀或泄压水封。
4、气密性试验
1) 各煤气管道设备和气柜在制造及安装后,应做密封性试验,并消除泄漏点。
2) 在煤气炉水夹套、蒸汽集汽器系统中进行整体水压试验,并设置以下安全保护装置:
⑴ 蒸汽集汽器应设有安全阀,以利于超压时安全泄压。 ⑵ 蒸汽集汽器应设有压力显示仪表以便操作观察。
⑶ 排污阀:在满水位及高水位时,及进排水;在正常生产中定期排污,以保证炉体正常运行。
⑷ 蒸汽集汽器应设有液位计,以保证水位在正常值。 ⑸ 进水管路应设有止回装置,以免蒸汽回流。
5、电气设备
1) 煤气站的供电负荷级别和供电方式,应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》的有关规定。
2) 煤气站的建筑物和构筑物、室外煤气设备、煤气管道的防雷设施,应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的有关规定,应为二级防雷。
3) 煤气站的爆炸和火灾危险环境等级,除了应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中的有关规定外,还应符合以下规定:
第11篇 万科房地产新项目发展管理制度
vk房地产新项目发展管理制度
一、释义
本制度中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:
集团公司:指vk企业股份有限公司
一线公司:指集团公司全资拥有、控股或相对控股的房地产公司
企划部:指集团企划部
决策委员会:指vk企业股份有限公司投资决策委员会
小组:指项目发展工作小组,是决策委员会下属工作机构
二、操作规范
第一条新项目发展信息通报
一线公司定期或不定期向企划部通报新项目概况和进展程度,企划部及时汇总整理并通报。具体格式参见《新项目发展信息通报》表格。
第二条项目发展工作小组
1、小组负责项目进展过程中,各种信息的上传下达,保证信息通畅。
2、小组成员3―4人,由集团企划部、财务部、法律室委派的人员共同组成,组长由企划部第一负责人担任或委派,负责领导具体工作。
3、原则上,小组一经成立,小组成员不得随意变动,不同项目小组成员可以不同。
4、小组对“决策委员会”负责。一线公司与合作方(土地方)签约后,小组自行解散。
5、工作内容和流程:
(1)对重点介入的项目,一线公司向企划部提交《成立项目发展工作小组》的申请和项目资料。
(2)企划部根据一线公司上报资料对项目进行初步评估,并征询集团财务部、法律室意见后,决定是否成立小组,同时知会“决策委员会”主任或集团主管领导。
(3)决定成立小组后,企划部、财务部、法律室应及时委派本部室专业人员成立工作小组,组长制定具体工作时间。
(4)小组成立一周内(视项目紧迫性可适当延长),完成实地调查和评估工作,提出项目发展意见和建议(小组各成员的专业意见事先应经其所在职能部门通过),向“决策委员会”委员、集团主管领导汇报,同时抄送一线公司和集团办公室、财务部、企划部、法律室部门第一负责人。
(5)一线公司应根据小组提出的意见和建议跟进和完善相关工作,并及时通报小组。
(6)一线公司应于听证会召开两周前向小组报送《项目可行性报告》初稿或《vk企业股份有限公司上会项目概况》。具体格式参见《上会项目概况》表格。
(7)小组完成实地调查和评估工作后,一线公司方可提交《召开项目听证会申请》。
(8)一线公司应提前一周向小组报送《召开项目听证会申请》和《项目可行性报告》。
(9)小组根据《项目可行性报告》和项目进展情况,评估是否召开项目听证会。召开与否的动议报“决策委员会”主任或集团主管领导审批,并自收到《召开项目听证会申请》2个工作日内向一线公司回复意见,意见应包括会议召开的时间、地点、方式或不同意的理由及后续跟进工作要求。
(10)决定召开项目听证会,小组应向“决策委员会”委员、项目所在一线公司、其他与会人员发出会议通知和《项目可行性报告》、小组专业意见等资料,同时抄送集团总经理层和集团各职能部门负责人。
(11)项目通过论证后,一线公司对各评委意见应予以高度重视并跟进相关工作,并及时通报小组,小组继续跟踪项目进展情况,直至正式签约。
(12)小组对正式签约合同文本负有审核责任,对合同文本与听证会通过内容有较大差异,应提请一线公司给予合理解释,同时评估是否签约,抄送各评委。
第三条论证报告
进入新城市开发,在完成实地考察和调研工作后,必须编写《城市发展和住宅市场调研报告》。
项目立项,必须编写《项目可行性报告》,具体内容可参照《vk企业股份有限公司房地产项目可行性报告内容指引》。
第四条项目听证会
1、除本制度第八条规定外,集团公司所有新项目立项都要通过项目听证会论证。
2、会务组织:集团总经理办公室、企划部负责听证会会务工作,收集整理各委员意见,交由会议主持人宣布表决结果。
3、会议主持人:“决策委员会”指定。
4、评委成员:集团决策层(董事长、总经理、副总经理、总监),集团直属二级公司第一负责人,集团财务部、资金结算中心、企划部、设计工程部、法律室第一负责人。
5、与会人员:评委、项目所在一线公司相关人员、小组成员、其他人员。
6、会议形式:现场、远程会议。
7、相关工作内容:
(1)实际到会评委达到应到会评委三分之二以上,听证会才能召开。
(2)评委应于项目听证会召开之前到项目宗地现场考察。具体时间可根据评委实际情况和需要自行或统一安排。
(3)小组负责在听证会召开3个工作日前将《项目可行性报告》报送各位评委。
(4)评委应认真研究分析《项目可行性报告》和相关资料,在会议召开前形成书面意见。必要时可先行讨论或征求相关职能部门意见。
(5)听证会召开前,小组可就专项问题向集团职能部门征求意见,并在听证会会上陈述。
(6)会议召开时,项目所在公司可摘要介绍《项目可行性报告》内容,主要工作是回答评委疑问和意见。
(7)评委应认真分析讨论项目的可行性,并于会议结束前填写《vk集团新项目投资听证会评审意见表》,详细写明项目评估意见、开发建议和评估结论。
(8)企划部应于听证会结束后3个工作日内完成听证会会议纪要,并报送“决策委员会”委员、集团领导、项目所在一线公司和集团职能部门第一负责人。会议纪要应包含各评审委员意见和建议,听证会表决结果。
8、评委表决:表决形式分三种:(1)同意立项;(2)反对立项;(3)推迟立项。对表决结果要详细阐述理由。
9、听证会结论:与会评委三分之二及以上表决同意立项,则该项目通过。当同意立项未达到三分之二时,若表决形式(3)的比例大于等于(2),以(3)作为最终论证结果,反之则以(2)作为最终论证结果。
10、会议费用:评审委员、小组成员因项目事宜发生的住宿费用、餐费以及会务费用,由项目所在公司承担。交通往返费用由评委、小组成员所在公司(部门)自行承担。
第五条签署合作意向
已召开项目听证会并通过,一线公司可与合作方(土地方)签署合作意向;若在项目听证会前签署合作意向,需完成以下工作:
1、于签署意向两周前向企划部报送项目资料。
2、小组完成赴实地考察,审核相关资料的工作;必要时,法律室可介入前期谈判、意向书起草工作。
3、小组对合作
意向文本提出专业意见和是否同意签署动议,报“决策委员会”主任和集团主管领导。
4、“决策委员会”主任或集团领导审批并同意后,一线公司方可签署合作意向。
第六条签署正式协议
项目合作意向书签定后,一线公司及时向小组通报协议谈判等项目进展情况,必要时,法律室可介入项目谈判和协议起草工作。
一线公司与合作方(土地方)签署正式协议前必须完成以下工作:
1、召开项目听证会,并通过。
2、报送集团董事会,并通过。集团总经理办公室负责起草董事会议案。
3、合同文本与听证会通过条件一致;若不一致,小组要重新论证,并将论证意见报“决策委员会”主任和集团主管领导审批,必要的话可提请原听证会评委通过通讯方式重新表决。
第七条向合作方(土地方)付款审批程序
1、支付定金(或诚意金):
(1)合作意向书中关于支付定金(或诚意金)有约定条款的,可按相关条款支付。
(2)合作意向书中关于支付定金(或诚意金)没有约定条款或签署合作意向书之前支付:金额超过人民币100万元(不含100万元),一线公司必须向小组提出付款申请,付款申请要有一线公司第一负责人签字和详细付款理由,小组在收到付款申请后及时报送集团总经理审批,审批意见同时抄送集团董事长和“决策委员会”主任;金额不超过人民币100万元,一线公司需将付款情况报小组备案。
2、支付地价款:一线公司在签署正式协议后,方可按照签约合同条款支付地价款。
第八条简化项目论证程序
简化项目论证程序即可选择不召开项目听证会,而改为“决策委员会”委员通过通讯方式表决。项目资料报送、项目发展工作小组、签约、付款等其他工作程序同上。通讯表决工作由小组和企划部共同组织。
对符合下列条件之一,可执行简化项目论证程序:
(1)新项目规模在12万平方米以下且总投资5亿元以下;
(2)新项目位置与原有项目接壤,是原项目自然延伸,规模在30万平方米以下,土地价格、合作条件和市场情况与原项目基本类似。
(3)新项目已召开过听证会,但因某些方面的条件未达到要求而推迟立项的,在听证会之后这些条件已得到改善和解决的。
(4)集团相关管理制度规定的其他情形。
三、附则
1、本制度是集团公司房地产新项目发展的根本管理制度,对于通过投标、竞拍、合作参股等方式取得土地的,可另行制定具体管理办法。
2、项目发展过程中,出现本制度不适应情形,可视具体情况由集团相关职能部门商议执行。
3、本制度可根据集团公司发展和行业环境变化需要适时修改。
4、本制度自发布之日起执行。
第12篇 房地产公司发票和收据使用管理办法
房地产公司发票和收据的使用管理
1、应对发票实行专人管理,防止丢失、被盗。如因保管不善,遗失发票及收据,造成后果由发票保管人负责。
2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度,财务人员应逐一消号,及时发现问题并及时纠正。
3、必须按发票管理规定,正确使用发票。发票和收据不得转借、转让,不得代其他单位开发票。
4、发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改,如填写有误,应另行开具发票及收据,并在误填的发票或收据(联次齐全方能作废)上注明误填作废。如收据仅作临时收款用途,业务完毕后需出具发票的,开具收据时,应在备注栏内注明:发票开具时本收据自动作废。
5、发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告,并登报予以公告。
6、不得填开大头小尾的发票,不得代开发票。
7、项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐,凡与本项目成本、费用、资产有关的付出,均应索取合法发票。
第13篇 投资公司文件收发和轮阅管理制度
投资开发公司文件收发和轮阅管理制度
一、编制目的
为维护公司文件收发和轮阅的规范性、严肃性和安全性,维护公司的利益,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司文件收发和轮阅的管理。
三、相关职责
1.公司员工必须严格依照本制度规定收发和轮阅文件。
2.综合办公室负责文件收发和轮阅管理制度的管理。
四、文件收发程序
1.凡上级和有关部门发、送本公司的文件,均应由综合办公室专人负责开拆、登记。
2.收到文件要及时拆封,及时分送。综合办公室文件收发每天不少于一次,对需送阅的文件应登记后及时送阅。时效性较强的会议通知和文件等,应立即交总经理阅签。
3.各类文件送阅前由综合办公室负责人拟办,并提出拟办意见。
4.经总经理批办的文件,由综合办公室专人负责及时转交有关职能部门办理。如需复印、打印的文件,则由承办部门按规定办理。
5.各职能部门需要发文件,先由各职能部门自行拟稿,经部门负责人审稿,交办公室负责人核稿,再交分管副总经理审核,最后由总经理签发。
6.收到已签发的文件后,办公室专门人员应及时编好文号,确定印制份数,并逐项将文件标题、文号、发文日期、印编份数等记入发文登记簿。同时,留二份与底稿一并归档。
7.文件材料一般由各职能部门装订封发,送综合办公室邮寄。机密和挂号文件在封发时需注明,由综合办公室按有关规定办理。
五、文件轮阅程序
1.文件轮阅由办公室专人负责。各部门轮阅文件一般不超过两天。因故不能及时轮阅的,应将文件送回,待后补阅。
2.轮阅时不得擅自将有关轮阅文件取走。确因工作需要借阅的,应经办公室负责人同意,办理有关登记手续,借阅时间一般不超过五天,复印件应妥善保管。
3.文件轮阅完毕,办公室专门人员应及时收集、整理,分类存查,并按规定立卷归档。
六、其他
1.本制度自签发之日起执行。
2.本制度最终解释权归综合办公室。
第14篇 酒店员工配发个人物品管理规定（3）
酒店员工配发个人物品管理规定(三)
第一条 公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.
第二条 公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
第三条 凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
第四条 员工每人须交纳服装、行李保证金500元,在工资中逐月扣除。
第五条 员工离职市时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第六条 员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
第15篇 南方医院收发工作管理制度
大学附属医院收发工作管理制度
为加强收发室管理,进一步规范收发工作,提高工作质量,特制定本制度。
一、凡送达医院的各类重要邮件(如挂号件、包裹单、汇款单)、公文密件等均应签收、登记,并要求收件人、收件部门签收。
二、凡接收的各类邮件、公文、报刊等应在当日全部分发完毕;急件、特快专递等应及时通知或送达收件人、收件部门。
三、凡接收的各类邮件、公文、函件等,若未具体写明收件部门或收件人姓名的,一律送院长办公室处理。
四、凡寄达“zz大学附属第一医院”、“院长办公室”、“院领导个人”的各种函件,均径送院长办公室,不得委托他人转送。
五、对各部门申请协助外寄国内公函、邮件,订阅报纸、杂志、期刊等要求,应凭其部门负责人签字同意的书面材料方可办理。
六、凡寄往国外和港澳台的公务邮件和特快专递应报经院长办公室批准后方可办理。
七、工作认真,服务热情,态度和气;出现差错,追究有关人员责任。
八、严禁私拆函件、私揭邮票、私投广告。
九、与工作无关的人员未经允许不准进入收发室,确保公文、函件、邮件的安全。
