- 目录
内部制度是指企业在日常运营中制定的一系列规则和程序，旨在确保组织的高效运行，维护秩序，保障员工权益，并推动企业战略目标的实现。它涵盖了多个方面，包括但不限于：
1. 组织架构与职责分工
2. 员工招聘、培训与发展
3. 工作流程与操作规范
4. 考核与绩效管理
5. 薪酬福利制度
6. 内部沟通与信息共享
7. 风险管理和内部控制
8. 企业文化和道德规范
包括哪些方面
1. 组织架构与职责分工：明确各部门的职能，规定各级管理层的权责，确保决策有效执行。
2. 员工管理：涵盖招聘流程、员工入职、培训、晋升、离职等环节，确保人力资源的合理配置。
3. 工作流程：定义业务流程，规定工作标准，提高工作效率。
4. 考核与绩效：建立公正的评估体系，激励员工提升业绩。
5. 薪酬福利：设计合理的薪酬结构，提供吸引和留住人才的福利政策。
6. 内部沟通：建立有效的信息传递渠道，促进团队协作。
7. 风险管理：识别潜在风险，制定应对策略，降低企业损失。
8. 企业文化：塑造企业的价值观，增强员工归属感和凝聚力。
重要性
内部制度对企业的重要性不言而喻。它是企业有序运营的基石，有助于：
1. 提高效率：明确的工作流程和职责分工能减少混乱，提高工作效率。
2. 维护公平：公正的考核和薪酬制度能激发员工积极性，减少内部矛盾。
3. 防范风险：有效的风险管理能预警并控制潜在问题，保护企业资产安全。
4. 传承文化：强大的企业文化能塑造员工行为模式，推动企业发展。
方案
建立和完善内部制度，企业可以采取以下步骤：
1. 现状分析：全面了解现有制度的运行情况，找出存在的问题和不足。
2. 制度设计：根据业务需求和企业目标，设计符合实际情况的制度框架。
3. 征求意见：广泛征求员工意见，确保制度的可接受性和可行性。
4. 制度实施：逐步推行新制度，配合培训和指导，确保员工理解和遵守。
5. 持续改进：定期评估制度效果，根据反馈进行调整优化。
在执行过程中，领导者应以身作则，严格执行制度，同时鼓励员工积极参与，共同营造一个公正、有序、高效的企业环境。通过不断完善内部制度，企业将更加稳健地走向成功。
内部制度范文
第1篇 内部银行核算管理制度
内部银行核算管理制度 1.目的:为了加强资金管理,加速资金周转,公司成立内部银行以统一管理全公司的货币资金。
为搞好内部银行的核算工作,特制定本办法。
2. 适用范围:本规定适用于公司及分子公司之间的资金结算。
3. 内部银行的职能3.1内部银行是公司财务工作的重要组成部分,是公司货币资金管理中心和收付中心。
内部银行外对公司的开户银行:负责办理银行借款、还款手续,银行存款的收付和现金的收付等工作;
内部银行内对各分公司、医药公司和控股子公司:各分公司、医药公司和控股子公司在内部银行开立一个内部借款或内部存款帐户,所有对外款项的收付和内部单位之间款项往来均通过内部银行结算。
3. 2内部银行引入银行的机制进行资金管理,考核内部各单位的资金使用规模和是否按规定用途使用资金。
月末按“应收内部借款”余额积数计收各单位借款利息、按“应付内部存款”余额积数计付各单位存款利息(利息率参考银行同档次利率并结合公司实际确定)(计收利息暂缓执行)。
3. 3与内部银行在同城的分支机构未经许可不得在银行开户,异地的分支机构经公司领导批准后可在其当地开立一个一般存款帐户。
4. 会计凭证使用及流转内部银行使用的会计凭证除银行的凭证外,内部使用“付款凭证”“收款凭证”“ 凭证”(格式附后)。
其使用方法如下:
4.1付款凭证:一式两联,第一联内部银行记帐,第二联付款单位记帐。
该凭证核算公司通过银行 和现金支付的付款业务,由付款单位填制。
付款单位必须在凭证上填写款项用途及金额,收款单位名称、开户银行及帐号等内容,并连同经有关领导批准的付款依据送内部银行审核无误后付款。
4.2收款凭证:一式两联,第一联内部银行记帐、第二联收款单位记帐。
该凭证核算公司的银行 收款和现金收款业务,一般由内部银行填制,也可由收款单位填制。
内部银行或收款单位收到银行的收款通知、其它单位或个人交来的现金时填制收款凭证,并在凭证上须填明款项来源、付款或交款单位名称和金额等内容。
4.3 凭证:一式三联,第一联内部银行记帐、第二联付款单位记帐、第三联收款单位记帐。
该凭证核算公司内部各单位之间的往来款项业务,不涉及银行存款、现金的结算。
该凭证由划帐的一方填制,可以是收款单位,也可以是付款单位。
凭证上须填明经济业务的内容,并附送有效原始凭证等资料。
4.4银行收、付凭单等原始凭证一律留内部银行附记帐凭证,以便查对。
5. 结帐、对帐、报表
5.1内部银行每日的凭证必须在次日上午12点以前入帐,并结出当日各单位内部借款、存款余额。
月末结帐后打出明细帐一式两份,一份交各单位核对帐目、一份留内部银行装订成册备查。
各单位核对帐时如发现有误,应及时与内部银行联系,找出差异并调整帐务,以保证帐帐相符。
各单位月末如有未达帐项的,要编制未达帐调节表。
5.2内部银行月末结帐时,要打印出银行存款日记帐与银行对帐单核对,编制未达帐调节表,以保证帐实相符。
在规定时间内,内部银行要向公司总部报送资产负债表。
公司汇总报表时将“应付内部存款”“内部借款”与“应收内部借款”“内部存款”抵消,抵扣后有余额的,是借方余额计入“其它应收款”科目,是贷方余额的计入“其它应付款”科目。
6. 会计科目及帐务处理
6.1各子、分公司在内部银行开立一个存贷合一的结算帐户,增设“内部借款”或“内部存款”科目进行核算。
6.2子、分公司帐务处理子、分公司付款时:借:(资产、费用类科目)贷:内部借款(或内部存款)子、分公司收款时:借:内部借款(或内部存款)贷:应收帐款等子、分公司内部 时:借或贷:内部借款(或内部存款)贷或借:有关科目
6.3内部银行的帐务处理:增设“应收内部借款”“应付内部存款”科目核算。
对一个核算单位只开设一个结算帐户,根据其原内部往来科目余额的性质确定其是借款帐户还是存款帐户。
付款时:借:应收内部借款(或应付内部存款)—公司贷:银行存款(或现金)收款时:借:银行存款(或现金)贷:应收内部借款(或应付内部存款)内部 时:借;
应收内部借款(或应付内部存款)—甲公司贷:应收内部借款(或应付内部存款)—乙公司7.附则:
7.1本制度由公司财务部负责解释。
7.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
7.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。
修改时亦同。
第2篇 某党委办公室内部管理制度
党委办公室内部管理制度
为促进党委办公室工作的制度化和规范化,进一步提高工作效率和服务水平,制定本制度。
第一条 高度重视理论学习。认真学习党的路线、方针、政策以及有关法律法规,牢固树立为师生服务、为基层服务、为领导服务的理念,刻苦钻研办公室业务,不断提高政治素质、理论水平和服务本领。
第二条 切实履行工作职责。切实发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的综合协调作用。凡是职权范围内的事情要积极解决,解决不了的事情要逐级向领导请示。答复问题要有政策依据,不得带有随意性和主观性,对拿不准的问题要向领导请示报告或主动介绍到其他部门。凡是领导交办的工作,完成后必须向领导汇报办理结果,确保工作衔接紧密、有始有终。
第三条 接待外单位客人和院内师生要热情和蔼,讲究礼貌。能办的事情当面答复,不推逶扯皮,不能办的事情耐心解释,说明情况。树立和维护党委办公室的良好形象,努力创建文明窗口。
第四条 严格遵守学院的规章制度,强化组织纪律观念,提倡早到岗、晚离岗,保证按时到岗,杜绝迟到早退现象。外出办事或因私请假要向主任报告去向、时间、事由并对所负责工作妥善安排,做好待办工作的交接。上班期间不得在办公楼嬉戏、大声喧哗。
第五条 牢固树立一盘棋思想,强化协作意识,办公室成员在工作中要互相帮助,互相支持,密切配合,恪尽职守,乐于奉献,既有分工又有合作,齐心协力做好工作。充分依靠各职能部门,加强部门与部门之间的团结协助,承接上下,沟通左右,发挥桥梁纽带作用。
第六条 不允许借工作之便或以领导的名义为个人办私事,坚决避免有损领导形象的事件发生。办党委办公室工作人员言一行、一举一动都要符合自己的身份,不能超规越距;严格执行保密制度,要做到谨言慎行,严格自律,做到不该说的不说,不该听的不听,不该问的不问,不该看的不看。
第七条 经常深入到各基层单位和师生员工中开展调查研究,全面了解党委决策的落实情况,善于发现和敢于反映各单位工作中存在的困难和师生反映强烈的问题,为党委的决策提供有价值的参考和超前服务。
第八条 时刻保持敏锐,掌握师生动态,及时准确处理好各类信息;爱护办公设施,厉行节约,每日下班前检查水、电及设备,离开办公室关好门窗,确保安全。
第3篇 办公室内部管理制度
为进一步加强大队内部建设,完善工作机制,促进各项工作的顺利开展,特制定大队办公室内部管理制度。
一、文件审批制度
大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。
1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。
2、原则上对紧急、重大或难处理的公文,直接送大队长批阅。
3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文,由分管;领导直接批阅。
4、对需传阅、学习的文件,须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序,逐级传阅、学习,并实行登记阅览制。
5、对上述一切批阅方式,文件最后都要移交档案管理员。
6、谁遗失、丢失、损坏文件,将根据造成的后果追究责任。
二、印章管理制度
对印章管理按照“郑环监[__]41号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求,由办公室主任严格管理。
1、印章使用登记制度。除领导签发公文外,使用印章须经有关领导批准,并一律填写管城大队用印登记表。
2、印章管理人员用印前,要认真审核,明确了解用印的内容和目的,符合用印手续,方可登记使用,对不符合规定的,印章管理员有权拒绝。
3、使用印章必须在办公室内进行,不得将印章带出单位以外使用。
4、已废止的章,应立即上交支队办公室。
5、印章管理员违反上述规定用印的,将根据造成的后果追究责任。
三、财务管理制度
办公室财务管理必须严格按照郑环保[1997]77号文件“郑州环保局财务管理规定”,实行大队长负责制。重大问题领导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。
1、对办公经费的支出,原则上按本年度财务计划执行,如有变动或遇新增加的重要项目,需立即报请支队办公室等待批示。
2、办理各项经费支出前,必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请,经批准后方可进行办理。
3、凡购置小额办公用品,须由两人以上共同办理、共同签字,经大队长审核、签字后,内部方可给予报销。
四、劳动纪律制度
严格按照郑环保[1995]第41号文件〈关于加强劳动纪律,提高工作效率的补充规定〉,规范管理。
1、按时到岗和休息。上班前要提前到达打扫所属责任区卫生,到下班时间方可离岗。不得迟到、早退。如有事须向领导请示批准后方可离岗。
2、上班时间不准下棋、打扑克,个人不准打游戏、看碟片、收听广播,不准办私事、干私活。
3、按时参加各种会议,自觉遵守会场纪律,开会时间不准中途无故退场、不准看与会议无关的报纸、杂志等材料。
4、自觉维护机关正常的工作秩序,做到文明办公、礼貌待人,不准在办公室内大声喧哗或吵嘴斗架,对严重违犯者给予必要的处分。
5、严格执行请销假制度,按规定填写请假条,报请大队长批准。并将外出时间、地点、联系方式、返回日期报办公室。返回后及时填写销假条,报于大队长。
五、文印管理制度
办公室对文印管理工作应本着“勤俭节约、禁止浪费”的原则,按支队下发的[__]04号文件“关于进一步加强文印管理工作的通知(试行)”的要求,规范管理。
大队复印、打印业务,须报请办公室主任批准,由办公室主任统一管理,实行复印登记、开票、签名制。
以上规定,从即日起大队各成员必须严格执行,违者后果自负。
第4篇 某办公室内部管理制度
办公室内部管理制度
管城大队内部办公室管理制度
(管城2005年5月30日)
为进一步加强大队内部建设,完善工作机制,促进各项工作的顺利开展,特制定大队办公室内部管理制度。
一、文件审批制度
大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。
1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。
2、原则上对紧急、重大或难处理的公文,直接送大队长批阅。
3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文,由分管;领导直接批阅。
4、对需传阅、学习的文件,须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序,逐级传阅、学习,并实行登记阅览制。
5、对上述一切批阅方式,文件最后都要移交档案管理员。
6、谁遗失、丢失、损坏文件,将根据造成的后果追究责任。
二、印章管理制度
对印章管理按照“郑环监[2004]41号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求,由办公室主任严格管理。
1、印章使用登记制度。除领导签发公文外,使用印章须经有关领导批准,并一律填写管城大队用印登记表。
2、印章管理人员用印前,要认真审核,明确了解用印的内容和目的,符合用印手续,方可登记使用,对不符合规定的,印章管理员有权拒绝。
3、使用印章必须在办公室内进行,不得将印章带出单位以外使用。
4、已废止的章,应立即上交支队办公室。
5、印章管理员违反上述规定用印的,将根据造成的后果追究责任。
三、财务管理制度
办公室财务管理必须严格按照郑环保[1997]77号文件“郑州环保局财务管理规定”,实行大队长负责制。重大问题领导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。
1、对办公经费的支出,原则上按本年度财务计划执行,如有变动或遇新增加的重要项目,需立即报请支队办公室等待批示。
2、办理各项经费支出前,必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请,经批准后方可进行办理。
3、凡购置小额办公用品,须由两人以上共同办理、共同签字,经大队长审核、签字后,内部方可给予报销。
四、劳动纪律制度
严格按照郑环保[1995]第41号文件〈关于加强劳动纪律,提高工作效率的补充规定〉,规范管理。
1、按时到岗和休息。上班前要提前到达打扫所属责任区卫生,到下班时间方可离岗。不得迟到、早退。如有事须向领导请示批准后方可离岗。
2、上班时间不准下棋、打扑克,个人不准打游戏、看碟片、收听广播,不准办私事、干私活。
3、按时参加各种会议,自觉遵守会场纪律,开会时间不准中途无故退场、不准看与会议无关的报纸、杂志等材料。
4、自觉维护机关正常的工作秩序,做到文明办公、礼貌待人,不准在办公室内大声喧哗或吵嘴斗架,对严重违犯者给予必要的处分。
5、严格执行请销假制度,按规定填写请假条,报请大队长批准。并将外出时间、地点、联系方式、返回日期报办公室。返回后及时填写销假条,报于大队长。
五、文印管理制度
办公室对文印管理工作应本着“勤俭节约、禁止浪费”的原则,按支队下发的[2005]04号文件“关于进一步加强文印管理工作的通知(试行)”的要求,规范管理。
大队复印、打印业务,须报请办公室主任批准,由办公室主任统一管理,实行复印登记、开票、签名制。
以上规定,从即日起大队各成员必须严格执行,违者后果自负。
第5篇 医疗废物内部运送管理制度
1、医院内医疗废物云运送应使用专用工具。
2、总务科派专人负责医疗废物的运送工作,并对医疗废物运送过程负责。应按照明确的医疗废物运送时间、线路将医疗废物收集,运送至医疗废物暂时贮存地点。
3、医疗废物运送过程中应确保安全,不得丢失、遗撒、和打开包装取出医疗废物。
4、禁止转让、盗卖医疗废物,防止医疗废物的流失和扩散。
5、禁止在运送过程中丢弃医疗废物,禁止在非贮存地倾倒、堆放医疗废物,或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。
6、运送医疗废物的专用工具不得运送其他物品。
7、医疗废物工具每次运送完毕,应在指定的地点进行消毒和清洗。如使用重复使用的周转箱,在每次运送完毕后应进行消毒、清洗。晾干后方可再次投入使用。
8、要严格执行标准预防的原则,做好个人防护。如;运送过程中穿工作服,戴防护手套、口罩、帽子等防护用品。每次运送工作结束后立即进行认真洗手和手消毒。
9、各科室与运送人员交接医疗废物时登记日期、种类、数量、经办人签名,登记资料保存3年。
第6篇 内部消防交通安全管理制度
为了保障公司及员工生命财产安全和生产工作的顺利进行,坚持“预防为主,防消结合”的方针,切实做好公司的消防安全工作,特制订本条例。
(一)消防安全管理制度:
第一条 单位防火安全管理,必须贯彻“预防为主,防消结合”的消防方针,坚持“谁主管、谁负责,谁在岗、谁负责”的原则,建立健全防火安全规章制度,实行严格科学管理。
第二条 单位领导应把防火安全管理,列入重要工作日程,使防火工作纳入经营管理范畴,同计划、同布置、同检查,使之逐步走向经常化、制度化、规范化,并宣传动员全体员工,高度重视和积极参于防火安全工作。
第三条 建立防火安全管理机构,健全义务消防组织,全面贯彻落实逐级防火安全责任制。
1、公司主管领导为防火安全工作第一责任人,分管领导为第二责任人,总经理室每年定期与各部门签订防火安全责任书。
2、各部门应确定一名领导为防火安全负责人,具体负责管理本部门安全防火工作。
3、设置消防安全管理机构,配备防火专职干部及技术人员。
4、由各级各部门干部员工组成公司义务消防队,经常组织灭火演练,定期进行考核评比。
5、加强防火安全宣传,开展消防灭火知识学习,提高整体安全防火意识。
第四条 防火安全管理机构职责。
1、领导消防安全机构,贯彻执行消防法规;
2、组织制定、修订各项消防规章制度;
3、组织规划部署、检查、总结消防工作;
4、组织贯彻上级消防文件,定期向上级消防监督部门报告消防工作情况;
5、组织防火安全检查,整改火险隐患;
6、对职工群众进行消防安全教育;
7、组织义务消防队开展消防工作;
8、组织管理和维修消防设施;
9、组织制定紧急状态下的疏散方案;
10、组织扑救初起火灾,指导安全疏散;
11、调查火警事故,火灾原因;
12、对本单位消防工作提出奖罚意见。
第五条 防火安全规则
1、严禁明火作业,必要时需经消防安全机构批准,并采取防火措施,做好灭火准备;
2、严禁储存易燃易爆化学物品;
3、严禁焚烧可燃物品;
4、严禁吸烟、用火、用电;
5、严禁使用电炉、电烙铁等电热器具;
6、定期检查电气设备,开关线路、照明灯具,对不符合安全要求者及时维修或更换;
7、定期检查维修煤气管道系统及其附件必须符合安全要求;
8、走道、楼板、出口等部位严禁堆放物品,必须经常保持畅通;
9、员工要掌握消防器材使用方法,熟悉建筑内外疏散路线;
10、所有人员一旦发现火警,必须及时报告并迅速采取扑救措施;
11、组织灭火,同时组织迅速安全疏散。
第六条 严禁消防设备管理,搞好维护检修。
1、消防控制中心应24小时值班,随时观察记录火灾报警及联控系统运行情况;
2、疏散指示标志及应急灯,必须随时保证完整好用;
3、专用报警电话必须保证灵敏好用;
4、对建筑物内的火警自动报警系统,灭火系统、消防排烟设备、防火门、防火卷帘门和消防栓等要定期进行检查测试,凡失灵破损的要及时维修或更换,确保完整好用;
5、消防水泵、消防给水管道、消防水箱和消火栓水泵结合器等设施不得任意改装或挪作他用;
6、按规范要求设置的各种灭火器材,必须随时保证完整好用;
7、建立消防设备运行维修档案,记录检查维修情况。
第七条 本制度在试行中修订完善,与上级规定不符处,按上级有关规定执行。
(二)机动车辆安全管理:
第一条组织管理规定:
企业将交通安全管理纳入到安全生产管理范围,运输部管理人员对机动车辆交通安全实行监管。2、 认真学习和贯彻执行国家道路交通安全法规,完善车辆管理制度,落实岗位责任,确保车辆安全行驶。3、 积极参与当地公安交通管理部门组织的教育培训活动,定期总结分析本单位交通安全情况,及时消除隐患,防止各类交通事故的发生。
第二条 机动车辆安全管理规定:
机动车辆经检验合格并领取牌、证后方准上路行驶,制定机动车辆使用、维修、保养及考核管理办法,使车辆保持良好的技术状况。按照属地车辆管理部门规定进行车辆年检。2、 统一调度、统一管理企业机动车辆,__部负责制定责任明确、切实可行的车辆使用细则,落实车辆使用管理、安全责任。3、 严格控制机动车使用量,对所派车辆和驾驶员的安全状况进行监督,已经发现故障的机动车辆严禁上路行驶,杜绝安全事故发生。4、 车辆管理部门对车辆保养和修理实行审核制度,车辆档案管理实行“一车一档”;按照国家交通管理部门规定的技术标准,指定具备资质的厂家维修保养车辆。5、 机动车辆在执行公务时,必须持有企业统一印制的“派车单”,__部__管理人员应督促驾驶员对车辆状况进行严格检查。6、 机动车辆必须按国家有关规定和标准配备消防灭火器材。驾驶员外出执行公务或节假日使用车辆,应注意安全停放保管,防止车辆管理失控或被盗等安全事故(案件)发生。
第三条驾驶员安全管理规定:
规范机动车辆驾驶员的招聘程序,上岗人员必须持有公安交通管理机关核发的“机动车驾驶证”,驾驶技术熟练并掌握车辆日常维护保养知识。2、 建立机动车驾驶员档案,实行“一人一档”。档案内容包括:驾驶员文化程度、驾龄、健康状况、教育培训、安全行驶、奖励惩处、事故登记处理及驾驶车辆变动及岗位变动、离职等情况。3、 加强对驾驶员法制观念、职业道德教育及专业技能培训,强化驾驶员遵章守纪和“安全第一”意识。驾驶员因酒后驾车、超速行驶、私开乱停等违章行为被交通管理机关罚款,费用由责任人自理;驾驶员开车办私事,一经发现,根据情节轻重给予降薪、调岗、辞退处罚。
第四条事故处理规定:
机动车辆发生交通事故,驾驶员必须迅速采取相应的抢救或保护措施,及时向当地公安、交警机关和本单位管理部门报告。2、 发生重大交通安全事故,__部应向企业主要负责人报告,不得以任何理由隐瞒、延报事故情况 3、 对交通安全事故的处理应当遵循以下原则:查清事故原因、落实安全整改措施、追究事故责任人过失、对相关人员进行法制安全教育。4、发生重大交通安全事故的查处情况和结果,必须以书面形式向上级安全管理部门报告,并建立完整的事故档案记录。
第7篇 公司内部财务岗位管理制度
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，
做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、
真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进
行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来
源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。
对固定资产遗失、损
坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支
票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。
公章由行政管理部指定专人负责保管，财务
专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。
各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。
印章使用
必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。
如因特殊情况需乘飞机者，必
须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。
若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。
乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴
20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三
星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审
核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上
供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的，
可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。
若由采购人领空白转账支票
与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随
时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销
手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公
司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
财务管理制度
第一章总则
一、为加强公司财务管理工作，发挥财务在公司经营管理的职能作用，制定本制度。
二、公司及下属基层公司在办理财务事项中必须遵守本制度。
三、本制度依照中华人民共和国国《会计法》、财政部〈企业会计准则〉、〈公司章程〉结合公司实际情况制定。
第二章公司财务管理体制
一、总经理是公司财务管理的第一责任人。
根据总公司的实际情况，负责组织公司财务预算计划的实施和财务决算的审核，并负责向基层报告财务计划草案的编制情况，预算的执行情况。
决定财务管理机构的设置和财务部门负责人的聘用
二、主管财务的总经理是公司的财务负责人，按照总公司职责权限组织公司及所属基层公司的日常财务管理活动。
领导和指导公司财务部门的基层公司财会人员的工作，并根据法定代表人授权负责管理公司财产、投资、资金筹措等方面工作。
三、总公司实行两级核算体制，下属基层公司进行独立核算。
并建立相应的记账、成本核算等规范的会计核算制度。
全面贯彻《会计法》、《企业会计准则》、国家有关税收法律、法规及《公司章程》。
维护公司利益，保障职工权益和债权人利益，使资产得到保值增值，不断提高公司的经济效益。
四、财务科是公司的财务管理职能部门，负责财务正常运行和管理的具体工作。
1、负责年度财务计划的编报、计划的执行、财务检查及经济分析。
2、负责拟定公司财务管理具体实施细则和管理办法，以及拟定、公司系统内的内审具体办法。
3、组织、指导所属基层公司的财务管理和会计核算工作。
4、如实反映公司的财务状况和经营成果，编制年度财务决算、利润分配方案及重要财务事项等专题报告。
5、依法正确计算并缴纳各项税金、研究税法做到不偷不漏，合理依法避税。
6、保证公司向外披露财务信息的真实可靠。
7、拟订资金筹措和使用方案，按期偿还到期债务。
8、参与公司经营管理和投资决策，提供经营和投资决算所需要的会计资料及分析报告。
第三章会计原则
公司财务会计工作必须遵循如下原则：
一、合理性原则：财务会计工作必须遵守国家及地方法律法规的有关规定，在会计核算时，以会计制度为准。
二、客观性原则：会计凭证必须要有合法的原始凭证作为入账和计价的依据。
对给资料使用者提供的会计资料，必须公正合理，对不同使用者提供的会计资料必须保证一致。
三、稳健性原则：会计人员在处理会计业务时，应持稳健态度，避免或有事项的发生，按规定计提坏帐准备。
避免预计任何可能的利润，不高估资产,不低估负债。
四、复式记账、权责发生制原则。
五、按实际成本记账原则：实际成本也称原始成本，凡公司取得的资产及他生产经营过程中耗用，会计上一概以原始成本计价。
六、收益与费用相互配比原则：一个会计期间的收益与相应的成本和费用必须一起入账，做到相互配比，从而正确计算该期损益。
七、划出资本支出与收益支出的原则：资本支出指用于增加固定资产和无形资产而发生的各项支出;收益支出指凡为取得本期收益(利润)而发生的各种成本和费用。
严格划分两类支出，避免减少资产和增加费用支出，少计当期利润和税金;虚增资产而减少费用支出，多计盈利，多交税金。
八、重要性原则：对会计核算的精度和报表内容，可视信息的重要程度不同而异。
凡对报表使用者的决策有影响的项目，要力求精确，没有影响或影响很小的可以删繁就简。
九、记账本位币原则：公司会计核算以人民币为记账本位币。
有外币业务时，按报告当日国家外汇牌价折合人民币记账。
十、充分表达原则：公司重要财务会计资料和特殊经济资料，如果是足以影响报表使用者作出评价和决策的，都必须在会计报表附注中披露相关内容，让报表使用者有可能对企业目前的财务状况和未来前景作出适当的评价和制定可行决策。
第四章财务工作管理
一、公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
二、会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家会计制度规定。
三、财务人员办理会计事项必须填制或者取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳记账必须在记账凭证上签字盖章。
四、财务工作人员每年年终之前财会人员应配合业务人员及有关人员，进行财产清查，以确保帐实，帐账相符。
五、财务人员应根据账簿纪录编制会计报表，公司财务报表应按月报送总经理，对外报送的报表必须经总经理签字。
六、所属基层公司，每月月初必须向总公司报送报表。
七、财会人员对公司系统实行财务监督。
对不真实、不合法的原始凭证不予以受理，对记载不准确、不完善的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。
八、财会人员发现帐薄记录与实物不相一致时，应及时向总经理报告，请求查明原因，作出处理。
财会人员对上述事项无权自行处理。
九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
十、出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
十一、财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并作出审计报告，报送总经理。
十二、财会人员调动工作或离职，必须办理交接手续，交接时由上一级负责人监交。
第五章资产的管理
资产分为流动资产和非流动资产,其中流动资产包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。
第一节货币资金
货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。
一、现金的管理
现金是指存放于企业财务部门,由出纳人员经管的货币现金流动性最强的资产,企业应当严格遵守国家有关现金管理制度,正确进行现金收支的核算,监督现金使用的合法性和合理性
(一)现金的使用范围
根据国务院发布的《现金管理暂行条例》的规定，企业可在下列范围内使用现金。
1、职工工资、各种工资性津贴;
2、个人劳务报酬;
3、各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其它支出;
4、向个人收购的农副产品和其它物资支付的价款;
5、出差人员必须随身携带的差旅费;
6、结算起点以下的零用支出;
7、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
(二)日常现金收支的管理
企业库存现金日常管理包括现金收入和现金支出的部分，现金收入的管理主要包括以现金收取的货款，以现金形式收取的其它营业收入等。
现金支出的管理，主要是按照国家的规定使用现金，并对现金支出的内容进行审核。
检查其是否符合国家有关的财经纪律和政策，是否符合企业的财务收支计划等。
1、企业必须配备专职的出纳人员负责办理现金的收付和保管工作，实行钱帐分管。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案、收入、费用、债权、债务等帐目的登记工作。
会计人员也不得兼管出纳工作。
第8篇 内部消防交通安全管理制度怎么写
为了保障公司及员工生命财产安全和生产工作的顺利进行,坚持“预防为主,防消结合”的方针,切实做好公司的消防安全工作,特制订本条例。
(一)消防安全管理制度:
第一条 单位防火安全管理,必须贯彻“预防为主,防消结合”的消防方针,坚持“谁主管、谁负责,谁在岗、谁负责”的原则,建立健全防火安全规章制度,实行严格科学管理。
第二条 单位领导应把防火安全管理,列入重要工作日程,使防火工作纳入经营管理范畴,同计划、同布置、同检查,使之逐步走向经常化、制度化、规范化,并宣传动员全体员工,高度重视和积极参于防火安全工作。
第三条 建立防火安全管理机构,健全义务消防组织,全面贯彻落实逐级防火安全责任制。
1、公司主管领导为防火安全工作第一责任人,分管领导为第二责任人,总经理室每年定期与各部门签订防火安全责任书。
2、各部门应确定一名领导为防火安全负责人,具体负责管理本部门安全防火工作。
3、设置消防安全管理机构,配备防火专职干部及技术人员。
4、由各级各部门干部员工组成公司义务消防队,经常组织灭火演练,定期进行考核评比。
5、加强防火安全宣传,开展消防灭火知识学习,提高整体安全防火意识。
第四条 防火安全管理机构职责。
1、领导消防安全机构,贯彻执行消防法规;2、组织制定、修订各项消防规章制度;3、组织规划部署、检查、总结消防工作;
4、组织贯彻上级消防文件,定期向上级消防监督部门报告消防工作情况;
5、组织防火安全检查,整改火险隐患;
6、对职工群众进行消防安全教育;
7、组织义务消防队开展消防工作;
8、组织管理和维修消防设施;
9、组织制定紧急状态下的疏散方案;
10、组织扑救初起火灾,指导安全疏散;
11、调查火警事故,火灾原因;
12、对本单位消防工作提出奖罚意见。
第五条 防火安全规则
1、严禁明火作业,必要时需经消防安全机构批准,并采取防火措施,做好灭火准备;2、严禁储存易燃易爆化学物品;3、严禁焚烧可燃物品;
4、严禁吸烟、用火、用电;
5、严禁使用电炉、电烙铁等电热器具;
6、定期检查电气设备,开关线路、照明灯具,对不符合安全要求者及时维修或更换;
7、定期检查维修煤气管道系统及其 必须符合安全要求;
8、走道、楼板、出口等部位严禁堆放物品,必须经常保持畅通;
9、员工要掌握消防器材使用方法,熟悉建筑内外疏散路线;
10、所有人员一旦发现火警,必须及时报告并迅速采取扑救措施;
11、组织灭火,同时组织迅速安全疏散。
第六条 严禁消防设备管理,搞好维护检修。
1、消防控制中心应24小时值班,随时观察记录火灾报警及联控系统运行情况;2、疏散指示标志及应急灯,必须随时保证完整好用;3、专用报警电话必须保证灵敏好用;
4、对建筑物内的火警自动报警系统,灭火系统、消防排烟设备、防火门、防火卷帘门和消防栓等要定期进行检查测试,凡失灵破损的要及时维修或更换,确保完整好用;
5、消防水泵、消防给水管道、消防水箱和消火栓水泵结合器等设施不得任意改装或挪作他用;
6、按规范要求设置的各种灭火器材,必须随时保证完整好用;
7、建立消防设备运行维修档案,记录检查维修情况。
第七条 本制度在试行中修订完善,与上级规定不符处,按上级有关规定执行。
(二)机动车辆安全管理:
第一条组织管理规定:
企业将交通安全管理纳入到安全生产管理范围,运输部管理人员对机动车辆交通安全实行监管。
2、 认真学习和贯彻执行国家道路交通安全法规,完善车辆管理制度,落实岗位责任,确保车辆安全行驶。
3、 积极参与当地公安交通管理部门组织的教育培训活动,定期总结分析本单位交通安全情况,及时消除隐患,防止各类交通事故的发生。
第二条 机动车辆安全管理规定:
机动车辆经检验合格并领取牌、证后方准上路行驶,制定机动车辆使用、维修、保养及考核管理办法,使车辆保持良好的技术状况。
按照属地车辆管理部门规定进行车辆年检。
2、 统一调度、统一管理企业机动车辆,____部负责制定责任明确、切实可行的车辆使用细则,落实车辆使用管理、安全责任。
3、 严格控制机动车使用量,对所派车辆和驾驶员的安全状况进行监督,已经发现故障的机动车辆严禁上路行驶,杜绝安全事故发生。
4、 车辆管理部门对车辆保养和修理实行审核制度,车辆档案管理实行“一车一档”;
按照国家交通管理部门规定的技术标准,指定具备资质的厂家维修保养车辆。
5、 机动车辆在执行公务时,必须持有企业统一印制的“派车单”,____部____管理人员应督促驾驶员对车辆状况进行严格检查。
6、 机动车辆必须按国家有关规定和标准配备消防灭火器材。
驾驶员外出执行公务或节假日使用车辆,应注意安全停放保管,防止车辆管理失控或被盗等安全事故(案件)发生。
第三条驾驶员安全管理规定:
规范机动车辆驾驶员的招聘程序,上岗人员必须持有公安交通管理机关核发的“机动车驾驶证”,驾驶技术熟练并掌握车辆日常维护保养知识。
2、 建立机动车驾驶员档案,实行“一人一档”。
档案内容包括:驾驶员文化程度、驾龄、健康状况、教育培训、安全行驶、奖励惩处、事故登记处理及驾驶车辆变动及岗位变动、离职等情况。
3、 加强对驾驶员法制观念、职业道德教育及专业技能培训,强化驾驶员遵章守纪和“安全第一”意识。
驾驶员因酒后驾车、超速行驶、私开乱停等违章行为被交通管理机关罚款,费用由责任人自理;
驾驶员开车办私事,一经发现,根据情节轻重给予降薪、调岗、辞退处罚。
第四条事故处理规定:
机动车辆发生交通事故,驾驶员必须迅速采取相应的抢救或保护措施,及时向当地公安、交警机关和本单位管理部门报告。
2、 发生重大交通安全事故,____部应向企业主要负责人报告,不得以任何理由隐瞒、延报事故情况 3、 对交通安全事故的处理应当遵循以下原则:查清事故原因、落实安全整改措施、追究事故责任人过失、对相关人员进行法制安全教育。
4、发生重大交通安全事故的查处情况和结果,必须以书面形式向上级安全管理部门报告,并建立完整的事故档案记录。
第9篇 企业内部管理制度怎么写
企业内部管理制度是现代管理的一个重要组成部分,是单位内部各种形式管理的总称。
年,美国政府颁布了《萨班斯-奥克斯利》法案,要求所有依照美国证券法向证监会提交财务报告的上市公司,都要在年报中提供内部管理报告,注册会计师要对公司的内部管理报告进行审核与报告,公司的ceo和cfo要出具书面保证。
国内关于内部管理管理的法规也在不断完善和进步,国内新的《会计法》、《内部会计管理规范》对公司内部会计监督提出了明确的要求,加强内部管理是我国通信公司管理现代化的内在要求。
近几年来,中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市,完善内部管理框架体系,适应境内外资本市场监管的客观需要,满足公司实现现代企业治理的要求,是各大运营商必须面对的问题。
一、完善企业内部管理制度的必要性1.建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求虽然我国通信公司自我发展比较快,但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。
一个重要的原因就是可持续发展能力不强,市场认可度不高。
一个规范的、有效的企业内部管理制度,可以提高公司的市场认可度,提高公司参与国际竞争的实力和信心,适应境内外资本市场监管的客观需要。
2. 健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求随着全球经济一体化进程的加快,一些国际化的科学管理规范和管理体系,已经融入到通信公司经营管理体制中。
为了适应这种变化,提升管理效率,有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性,以及法律法规的遵循性,通信公司必须形成一整套内部管理体系,通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节,规避公司经营风险,及时发现和纠正各种错误。
健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题,更是在激烈的竞争环境中,公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。
3. 完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求,通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行,以提高对投资者和市场的诚信度。
因此完善的内部管理流程,不仅符合法律法规的要求,也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险,符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。
4. 加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求通信行业经过近二十年的大发展,公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模,公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。
因此,加强公司管理,实现管理创新,使传统的管理模式向现代企业管理过渡,加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。
二、加强和完善企业内部管理制度1.建立、健全企业内部管理制度企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分,公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。
通信公司应在遵守法律法规的前提下,结合实际情况,建立健全内部管理制度,制订规范严密的公司章程,设置科学高效的管理和监督机构,订立科学严密的管理制度和操作规程,使内部管理工作有得力的组织和制度保障。
建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系,第一层次是组织制度。
该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益,为投资者服务的,与公司的产权结构相对应,通过建立适当的委托、代理契约关系,保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。
第二层次是管理制度,该制度是为管理者服务的,是帮助管理者完成委托人交给的管理责任,同时证明自己有效履行了受托责任,应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。
层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的,使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下,避免出现管理的真空地带或管理盲点,而使管理流于形式,难收成效。
第10篇 办公室内部管理制度格式怎样的
管城大队内部办公室管理制度
(管城2022年5月30日)
为进一步加强大队内部建设,完善工作机制,促进各项工作的顺利开展,特制定大队办公室内部管理制度。
一、文件审批制度
大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。
1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。
2、原则上对紧急、重大或难处理的公文,直接送大队长批阅。
3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文,由分管;
领导直接批阅。
4、对需传阅、学习的文件,须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序,逐级传阅、学习,并实行登记阅览制。
5、对上述一切批阅方式,文件最后都要移交档案管理员。
6、谁遗失、丢失、损坏文件,将根据造成的后果追究责任。
二、印章管理制度
对印章管理按照“郑环监[2022]41号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求,由办公室主任严格管理。
1、印章使用登记制度。
除领导签发公文外,使用印章须经有关领导批准,并一律填写管城大队用印登记表。
2、印章管理人员用印前,要认真审核,明确了解用印的内容和目的,符合用印手续,方可登记使用,对不符合规定的,印章管理员有权拒绝。
3、使用印章必须在办公室内进行,不得将印章带出单位以外使用。
4、已废止的章,应立即上交支队办公室。
5、印章管理员违反上述规定用印的,将根据造成的后果追究责任。
三、财务管理制度
办公室财务管理必须严格按照郑环保[1997]77号文件“郑州环保局财务管理规定”,实行大队长负责制。
重大问题领导集体研究决定。
办公室主任负责管理经费。
1、对办公经费的支出,原则上按本年度财务计划执行,如有变动或遇新增加的重要项目,需立即报请支队办公室等待批示。
2、办理各项经费支出前,必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请,经批准后方可进行办理。
3、凡购置小额办公用品,须由两人以上共同办理、共同签字,经大队长审核、签字后,内部方可给予报销。
四、劳动纪律制度
严格按照郑环保[1995]第41号文件〈关于加强劳动纪律,提高工作效率的补充规定〉,规范管理。
1、按时到岗和休息。
上班前要提前到达打扫所属责任区卫生,到下班时间方可离岗。
不得迟到、早退。
如有事须向领导请示批准后方可离岗。
2、上班时间不准下棋、打扑克,个人不准打游戏、看碟片、收听广播,不准办私事、干私活。
3、按时参加各种会议,自觉遵守会场纪律,开会时间不准中途无故退场、不准看与会议无关的报纸、杂志等材料。
4、自觉维护机关正常的工作秩序,做到文明办公、礼貌待人,不准在办公室内大声喧哗或吵嘴斗架,对严重违犯者给予必要的处分。
5、严格执行请销假制度,按规定填写请假条,报请大队长批准。
并将外出时间、地点、联系方式、返回日期报办公室。
返回后及时填写销假条,报于大队长。
五、文印管理制度
办公室对文印管理工作应本着“勤俭节约、禁止浪费”的原则,按支队下发的[2022]04号文件“关于进一步加强文印管理工作的通知(试行)”的要求,规范管理。
大队复印、打印业务,须报请办公室主任批准,由办公室主任统一管理,实行复印登记、签名制。
以上规定,从即日起大队各成员必须严格执行,违者后果自负。
第11篇 报修服务管理规定内部上墙制度格式怎样的
报修服务管理规定--工程部内部上墙制度
1.0目的为保证物业公共设施设备和业户报修服务的及时率、合格率,提高工程服务满意度,特制定本报修服务管理规定。
(本规定作为工程部的内部上墙管理制度)2.0适用范围本管理规定适用于:物业公共设施设备和业户报修服务过程与结果的管理。
3. 0工作职责3.1本管理规定由物业物业服务中心工程部、客服、监控中心员工负责操作执行。
3. 2前台客服为主负责报修接待,填写《业户申请服务确认单》、《工程维修单》和《工程服务汇总表》,通知工程人员维修。
监控中心负责物业非办公期间《工程维修单》的开单和通知当值工程维修人员签收。
3. 3工程部当值领班和工程部主管负责协调安排处理工程报修服务工作,对报修的结果质量监督管理,分类汇总分析,以保证工程服务的及时性与报修的合格率,控制返修率。
当业户工程报修服务遇到问题有异议或咨询时,负责和客服及时与业户沟通回复协调处理解决。
3. 4工程部主管负责安排专人对业户的工程报修服务进行拜访,征询业户对工程报修服务工作质量满意度意见,必要时工程部主管直接拜访征询业户意见,处理业户提出的工程类问题。
3. 5物业客服和工程部当值领班负责在每月初(5日前),汇总统计填写月度工程服务汇总表,工程部主管负责按工程服务质量目标值审核。
3. 6工程部主管负责工程报修服务工作的总体协调与工作质量的监督管理。
4.0公共区域的巡视与报修
4.1物业服务中心各部门当值员工在本物业辖区巡视中发现设施、设备故障或缺陷,均有责任及时通报给物业服务中心客服或工程部当值人员处理。
4.2工程部当值人员从工程专业角度对本物业辖区公共区域设施、设备进行巡查,巡查中发现问题应及时处理;
凡不能及时解决的,必须立即报告,并如实记录在各自工种的当值日志中,由相关领班或工程部主管协调安排限期处理。
4.3工程部当值人员在操作及巡查中,发现外包项目的设施、设备发生故障,无法自行解决时,须及时通告当值领班与工程主管和相关外包商;
并按当值领班或工程主管的要求跟进外判维修或维护保养工作的过程和结果。
5.0业户的申请服务与报修
5.1业户的报修服务应以《业户申请服务确认单》或《工程维修单》的形式进行。
5.2特殊情况下的报修或紧急报修,可先修理,后补办报修单手续。
5.3凡一时无法修复的故障,其故障结论性判断唯工程部相关专业领班或工程主管有权作出,维修人员不得随意向业户作结论性的表述,须经相关专业领班或工程部主管核实确认后,由专业领班或工程部主管向报修业户说明原因和采取临时措施,并作限期修复的协调工作。
6. 0紧急报修范围与抢修
6.1公共设施设备损坏发生危害或伤人事故时;
6.2房屋结构性损坏而发生危险的排险解危;
6.3各类水管爆裂可能造成大量跑水或停水严重影响居民生活的;
6.4电梯发生故障造成人员被困;
6.5其它属于突发性、危险性等设施、设备的急修项目;
凡属紧急报修范围的,物业服务中心各当值主管有权调配相关部门人员立即处理,工程(包含物业服务中心其他部门)人员应无条件服从,立即投入抢修。
7. 0报修处理程序
7.1业户工程服务及工程报修单总体上由客服与工程当值领班协调安排;
非物业办公期间,由监控中心负责接待、记录、开单并通知工程部当值人员进行维修;
7.2维修人员接到报修通知[业户工程维修单或电话、对讲机等报修通知],应问清或了解报修的对象、地点、报修内容,带好相应的工具和物料及时到场维修。
业户单元的报修应凭单进行,特殊情况或紧急报修,可先修理后补单;
7.3凡属紧急报修,工程负责人和工程人员必须立即到场检查抢修;
7.4报修项目应按报修单注明的要求填写,维修工作完成后,维修人员应请报修人在报修单上签单以示确认;
7.5凡属有偿收费维修服务项目,维修人应事先向业户说明,并明确注明:维修起止时间,耗料等情况,完工必须请报修业户作修复完工的签单确认;
7.6报修单由工程当值领班负责分类收集汇总统计,对未完成的报修单须分析原因,协调限期解决,并须及时上报给工程部主管,工程部主管应上报物业服务中心经理;
7.7每月底由物业客服负责统计、工程部当值领班负责复核,对业户工程服务单及工程维修单的完成情况进行分类汇总统计,填写月度业户工程服务及维修汇总统计表,交工程部主管/主管审核确认,由工程部管通报物业服务中心经理后存档。
8. 0相关记录表单
8.1工程维修单
8.2业户申请服务确认单
8.3月度工程报修汇总统计表(电子统计版)
第12篇 某物业公司内部安全委员会及管理制度
物业公司内部安全委员会及管理制度
1.0目的
为小区内部安全生产和消防安全管理,保护小区财产和业主、员工生命财产安全,落实安全责任,减少和防止一般事故,预防重大事故发生。
2.0适用范围
本小区范围内适用
3.0管理职责
3.1小区安全委员会负责指导、监督,检查各部制定安全制度、监督落实情况、组织安全检查、整改安全隐患,定期召开安全会议。
3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人
3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部
4.0定义(无)
5.0程序
5.1管理特性:全面、细致、整改、预防
5.2安全委员会成员
主任:物业经理
副主任:秩序维护主管
成员:客服主管、工程主管、环境主管
5.3 安全委员会职责
5.3.1 贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。
5.3.2 组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。
5.3.3 召开小区安全工作会议,对各部门安全工作进行评估,消除各类隐患和不安全因素。
5.3.4 对小区发生事故,成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组,调查事故原因,制定改进措施。
5.3.5 组织小区安全检查,积极配合上级主管机关检查。
5.3.6 督促指导各部建立健全安全管理责任制度。
5.4安全责任人制度
5.4.1 物业经理为本小区一级安全管理责任人,履行本小区安全委员会职责。
5.4.2 由物业经理任命,各部门负责人为本小区二级安全管理责任人,即部门安全管理总责任人,均须和物业经理签定安全责任书。
5.4.3由部门负责人任命,各部门主管为本小区三级安全管理责任人,均须和部门签定全责任书。
5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。
5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全责任区域,并填写《本小区各部门安全责任区域划分表》。签字确认。对部门所管辖的区域,因责任区域划分不明确或没有划给部门具体人员进行管理的,由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任。
5.4.6对部门区域安全管理责任人有变更的,部门负责人及时将其责任区域明确,按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式,让其签字确认后送秩序维护部存档。
5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划分表》秩序维护部和部门各存档一份备查。
5.5部门安全责任区域划分原则
5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担责任。
5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域(覆盖)的安全承担责任(有明确设施的区域除外)。
5.5.3对部门管辖的区域,存在两个部门共同使用和管理的区域/设备,由该两个部门共同承担安全责任。
5.5.4对无法划分的公共区域,由各相关职能部门共同承担安全管理责任。
5.6一级安全管理人职责
5.6.1按照谁主管、谁负责的原则,贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况,把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。
5.6.2 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
5.6.3 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
5.6.4 组织防火安全检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。
5.6.5 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。
5.6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人力、专项技能、技术和财力资源。
5.6.7对本小区发生的火灾事故,积极组织员工进行扑救,并领导、监督、查明发生的原因,查清事故责任者。
5.7二级安全管理责任人职责
5.7.1 贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定,将安全工作纳入本部日常管理;
5.7.2 制定本部的防火、防盗等安全管理制度,并认真布置落实。
5.7.3 每三个月组织本部的安全知识培训,培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训,教育员工时刻树立安全意识;
5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查,及时整改、消除各类安全隐患。
5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故,要查明事故原因并提出处理意见,报安全委员会。
5.7.6 每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。
5.7.7 对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。
5.7.8 承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
5.8三级安全管理责任人职责
5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度,贯彻执行上级有关安全工作的各项指示。
5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3 按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定,积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。
5.8.4认真学习消防知识,熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。
5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患,一旦发现立即制止并整改。
5.8.6对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。
5.8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
5.9义务消防队制度
(1)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员;
(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为主);义务消防员均必须同本小区签订安全责任书;
(3)各部门义务消防员如有更换应及时补充,同时报秩序维护部备案,秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新;
(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部
每年根据工作情况进行一次。
5.10义务消防员职责
5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。
5.11.2义务消防员是消防工作中的骨干力量,应熟记本小区《火灾应急处理程序》。
5.11.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患,应及时制止并报秩序维护部。
5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情况并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。
5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。
5.11.6发生火险时,立即报警并挺身扑救,积极疏散宾客,保护本小区和住户及员工的安全。
5.11本小区安全检查制度
5.11.1本小区安全管理原则:
实行内紧外松的安全管理原则。即:将安全管理和优质服务有机的结合起来,在做到热情服务、礼貌待客的同时,内心要保持高度的警惕,预防消防、治安等安全事件的发生。
5.11.2本小区安全检查内容:
5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。
5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。
5.11.2.3门窗是否牢靠,下班后是否关窗锁门。
5.11.2.4各种钥匙的管理是否严格,有无交接手续,有无漏洞。
5.11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实,安全方面有无漏洞。
5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情况,消防通道有无堵塞
5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。
5.12安全检查制度实施办法
5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行一次安全大检查,对隐蔽部位(如天花)的检查,在检查时进行抽查。
5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情况随时可以进行监督、检查,各部门领导应予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全检查情况,保安部要认真记录,建立安全检查档案,对检查发现的安全隐患,及时通知有关部门(单位)限期整改。
5.12.3.4对检查发现的安全隐患,半个月后进行复查整改结果,对逾期不整改的,按相关规定处罚。
5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容,要认真督促、规范整改,并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。
5.13安全宣传、培训教育制度
5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核。
5.13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训;
5.13.3每年全国消防宣传日 秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。
5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。
第13篇 内部餐厅管理制度
为提高员工的素质,对于内部餐厅来说,要进行哪些方面的餐厅管理制度呢以下提供一份内部餐厅管理制度的范本,请参考。
为了规范本茶楼的管理,提高员工素质和茶楼的整体质量,特制定如下制度:
1.员工每天做好环境卫生,确保茶楼设施无灰尘、脏物、怪味,环境优雅,不留死角。
2.员工按时上班,每天上班开始时开例会,迟到1-10分钟扣5元,10-30分钟扣10元。1小时以上扣除当天工资。如有特殊情况提前请假。否则按旷工处理。员工不允许早退,如有特殊情况应予领导请示。
3.服务员无故旷工1天,视自动辞职。
4.上班时不允许换岗,无故离岗。若发现但尚未给茶楼造成不良影响的,扣除当天工资。
5.上班时不许做与工作无关的事情,如接、打闲聊电话,玩游戏、发短信,大声喧哗,私自会客,跳舞等个人行为若发现1次扣5元,另外工作时间不许吃东西、睡觉。
6.每月员工出全勤,予以奖励50元。
7.员工内部要团结,不准分派、孤立他人,保持良好的工作关系。
8.服从领导安排,不顶撞上司。
9.爱护楼内各项设额,财物,不浪费水电。
10.客人给的小费要婉言谢绝,如有特殊情况,应请示领导。(1/2)
11.员工上班时不允许吵架,打架,发现一次罚款50-100元。
12.员工不允许说有损于茶楼的话,不得教唆别人干对于茶楼不利的事。
13.服务员要不断加强自我素质,做到“五勤”即脚勤、手勤、耳勤、眼勤、脑勤。
14.服务员不不断为本茶楼着想的同时,要更好的为顾客服务,使顾客愉快的消费。
15.住宿人员要按时就寝,保持环境卫生,不得私自留宿外来人员。
16.服务员做好卫生后,不准在包间、宿舍停留,应立即回到自己的工作岗位上,若发现一次且尚未向领导请示的,罚款5元。
17.服务员具体仪态要求,详见附页。
18.茶楼音乐主题。
19.工作餐时间
20.上班开始后,上4点的员工若未来时,不允许在茶楼大厅与其他服务员闲聊、打闹等,发现一次扣5元。
本规定从发布之日起执行。
第14篇 班组内部管理制度
1、所有职工应当严格执行工区及班组内制定的相关管理制度及考核办法。
2、所有职工必须按规定完成当月出勤工数,否则当月不得奖或给予相应的处罚。
3、所有职工因病、因事需要请假,必须提前办理相关请假手续,没有办理请假手续的一律按旷工论处。
4、所有职工必须听从上级领导的正确指挥协调,所有人员有权拒绝任何人的违章指挥,在井下作业过程中坚持“安全第一”的指导思想、坚持“职工十项权利”的原则。
5、所有职工必须准时参加班前会、按时进行现场交接班,在作业过程中保质保量完成生产任务。
6、所有职工必须按工区要求按时参加周二安全学习、特殊情况下的班后会。
7、所有职工在井下作业过程中不得与他人争吵,更不得打架斗殴,现场因工作问题出现争执,班长和跟班干部给予协调解决。对于打架斗殴行为将会严肃处理。造成严重后果的移交公安机关处理。
8、入井前按规定进行考勤、参加班前会。作业中因故需提前离开作业场所上井的,必需经当班班长同意后,方可离开,否则按旷工论处。
第15篇 某学校内部治安保卫管理制度
一、学校建立和健全治安保卫制度,落实人防、技防、物防各项措施。
二、学校是治安保卫重点单位,应当确定本单位的治安保卫重点部位,按照政府有关标准对重点部位设置必要的技术防范设施,并实施重点监护。建立贵重物品安全管理制度。
三、学校内部治安保卫人员应当履行下列职责:
1.根据需要,检查进入本单位人员的证件,登记出入的物品和车辆;
2.在学校范围内进行治安巡逻和检查,建立巡逻、检查和治安隐患整改记录;
3.维护学校内部的治安秩序,制止发生在本单位的违法行为,对难以制止的违法和犯罪行为,应当立即报警。
四、学校门卫应当由符合规定要求的人员担任,并经培训持证上岗。学校禁止无关人员和校外机动车入内(政府有关部门及特种车辆除外),禁止将非教学用易燃、易爆、有毒物品和管制器具等危险物品以及动物带入校园。
五、学校出入口安装坚固、防撞、防撬安全门(栅栏门),高度应与围墙相匹配;围墙应不易攀爬、翻越,高度符合有关标准。按标准安装校园周界入侵报警装置,学校出入口和学生宿舍楼出入口按标准安装电视监控设施。校门卫室、校长室等处安装110报警装置。
六、学校对师生开展安全教育和法制宣传教育。教师离开办公室要随手锁门,不得将现金等贵重物品存放在办公室内。财务室应当按照规定存放现金。学生上体育课或离开教室时应妥善保管自己的贵重物品,增强自我防范意识和自我保护能力。
